(2005年11月30日更新)
伊万里市の平成17年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において193億2,461万円、特別会計200億6,002万円、合計393億8,463万円となります。
平成17年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額193億2,461万円のうち市税等の自主財源は71億5,563万円(構成比率37.0%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は121億6,898万円(63.0%)で、昨年同期と比較すると自主財源で2.9%の減となっています。
収入済額は、予算規模の47.6%にあたる91億9,661万円で、その主なものは、地方交付税36億4,263万円、市税28億6,094万円、国県支出金12億4,634万円です。
2.歳出
予算現額193億2,461万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が125億8,170万円で全体の65.1%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億5,948万円で8.6%、公債費などのその他の経費は、50億8,342万円で26.3%となっています。
上半期における支出済額は、87億5,590万円で予算規模の45.3%に当たり、昨年同期と比較して0.6%の減となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費26億686万円(構成比率13.5%)、民生費60億5,878万円(31.4%)、土木費23億423万円(11.9%)教育費19億8万円(9.8%)、公債費21億6,239万円(11.2%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか7特別会計の予算規模は、総額200億6,002万円となり、支出済額は89億1,396万円で執行率は44.4%です。
1.平成17年度一般会計予算執行状況(単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
7,155,633
|
37.0%
|
3,540,524
|
49.5%
|
(1)市税 |
5,071,452
|
26.2%
|
2,860,944
|
56.4%
|
(2)分担金及び負担金 |
445,964
|
2.3%
|
182,103
|
40.8%
|
(3)使用料及び手数料 |
318,903
|
1.7%
|
148,430
|
46.5%
|
(4)財産収入 |
74,844
|
0.4%
|
32,123
|
42.9%
|
(5)寄附金 |
1,714
|
0.0%
|
1,867
|
108.9%
|
(6)繰入金 |
520,199
|
2.7%
|
50,000
|
9.6%
|
(7)繰越金 |
(23,890)
144,981
|
(12.7%)
0.7%
|
(23,890)
144,982
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
(6,215)
577,576
|
(3.3%)
3.0%
|
(0)
120,075
|
(0.0%)
20.8%
|
1.依存財源 |
12,168,975
|
63.0%
|
5,656,082
|
46.5%
|
(1)地方譲与税 |
594,297
|
3.1%
|
213,649
|
35.9%
|
(2)自動車取得税交付金 |
132,000
|
0.7%
|
42,294
|
32.0%
|
(3)利子割交付金 |
12,400
|
0.1%
|
17,865
|
144.1%
|
(4)配当割交付金 |
7,300
|
0.0%
|
3,642
|
49.9%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
2,500
|
0.0%
|
11
|
0.4%
|
(6)地方消費税交付金 |
607,659
|
3.1%
|
340,096
|
56.0%
|
(7)地方特例交付金 |
148,769
|
0.8%
|
140,748
|
94.6%
|
(8)地方交付税 |
5,641,338
|
29.2%
|
3,642,634
|
64.6%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
12,944
|
0.1%
|
8,802
|
68.0%
|
(10)国庫支出金 |
(72,600)
2,556,161
|
(38.6%)
13.2%
|
(0)
965,698
|
(0.0%)
37.8%
|
(11)県支出金 |
1,243,507
|
6.4%
|
280,643
|
22.6%
|
(12)市債 |
(85,500)
1,210,100
|
(45.4%)
6.3%
|
(15,800)
0
|
(18.5%)
0.0%
|
歳入合計
|
(188,205)
19,324,608
|
(100.0%)
100.0%
|
(39,690)
9,196,606
|
(21.1%)
47.6%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
278,871
|
1.4%
|
134,393
|
48.2%
|
2.総務費 |
2,606,862
|
13.5%
|
1,086,072
|
41.7%
|
3.民生費 |
6,058,778
|
31.4%
|
3,069,250
|
50.7%
|
4.衛生費 |
1,659,792
|
8.6%
|
849,743
|
51.2%
|
5.労働費 |
71,636
|
0.4%
|
71,636
|
100.0%
|
6.農林水産業費 |
971,953
|
5.0%
|
214,713
|
22.1%
|
7.商工費 |
378,790
|
2.0%
|
246,914
|
65.2%
|
8.土木費 |
(188,205)
2,304,227
|
(100.0%)
11.9%
|
(28,834)
857,098
|
(15.3%)
37.2
|
9.消防費 |
804,050
|
4.1%
|
394,757
|
49.1%
|
10.教育費 |
1,900,076
|
9.8%
|
808,892
|
42.6%
|
11.災害復旧費 |
97,174
|
0.5%
|
21,033
|
21.6%
|
12.公債費 |
2,162,393
|
11.2%
|
1,001,401
|
46.3%
|
13.諸支出金 |
6
|
0.0%
|
0
|
0.0%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.2%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
(188,205)
19,324,608
|
(100.0%)
100.0%
|
(28,834)
8,755,902
|
(15.3%)
45.3%
|
2.平成17年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
5,855,297
|
2,074,358
|
35.4%
|
5,855,297
|
2,333,164
|
39.8%
|
介護保険 |
4,030,468
|
2,065,839
|
51.3%
|
4,030,468
|
1,757,059
|
43.6%
|
立花台地開発事業 |
678,281
|
40,864
|
6%
|
678,281
|
668,200
|
98.5%
|
公共下水道事業 |
(192,000)
2,940,934
|
(8,600)
884,043
|
(4.5%)
30.1%
|
(192,000)
2,940,934
|
(337)
1,144,373
|
(0.2%)
38.9%
|
農業集落排水事業 |
133,369
|
74,898
|
56.2%
|
133,369
|
68,756
|
51.6%
|
伊万里駅周辺土地
区画整理事業 |
58,690
|
58,689
|
100%
|
58,690
|
55,714
|
94.9%
|
市営駐車場 |
18,745
|
7,931
|
42.3%
|
18,745
|
8,072
|
43.1%
|
老人保健 |
6,344,238
|
3,006,985
|
47.4%
|
6,344,238
|
2,878,619
|
45.4%
|
合計
|
(192,000)
20,060,022
|
(8,600)
8,213,607
|
(4.5%)
40.9%
|
(192,000)
20,060,022
|
(337)
8,913,957
|
(0.2%)
44.4%
|
3.平成17年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
12,501,378
|
80,323
|
12,581,701
|
65.1%
|
人件費 |
4,825,246
|
12,742
|
4,837,988
|
25.0%
|
物件費 |
2,416,143
|
43,286
|
2,459,429
|
12.7%
|
維持補修費 |
113,487
|
11,262
|
124,749
|
0.7%
|
扶助費 |
3,801,356
|
20
|
3,801,376
|
19.7%
|
補助費等 |
1,345,146
|
13,013
|
1,358,159
|
7.0%
|
2.投資的経費 |
1,235,626
|
423,858
|
1,659,484
|
8.6%
|
普通建設事業費 |
1,223,746
|
364,192
|
1,587,938
|
8.2%
|
災害復旧事業費 |
11,880
|
59,666
|
71,546
|
0.4%
|
失業対策事業費 |
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
3.その他の経費 |
4,996,996
|
86,427
|
5,083,423
|
26.3%
|
公債費 |
2,162,182
|
0
|
2,162,182
|
11.2%
|
その他 |
2,834,814
|
86,427
|
2,921,241
|
15.1%
|
合計
|
18,734,000
|
590,608
|
19,324,608
|
100%
|
4.市債の状況(単位:千円)
会計別・借入先
|
16年度末現在高
|
17年度中借入額
|
17年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
21,012,476
|
15,800
|
776,512
|
20,251,764
|
54.9%
|
財務省 |
8,440,062
|
8,500
|
387,070
|
8,061,492
|
21.8%
|
郵政公社 |
6,767,253
|
0
|
137,887
|
6,629,366
|
18%
|
公営企業金融公庫 |
2,022,648
|
7,300
|
54,290
|
1,975,658
|
5.4%
|
佐賀県 |
637,911
|
0
|
0
|
637,911
|
1.7%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
67,705
|
0
|
8,202
|
59,503
|
0.2%
|
佐賀県市町村振興協会 |
298,470
|
0
|
25,230
|
273,240
|
0.8%
|
全国市有物件災害共済会 |
3,659
|
0
|
1,821
|
1,838
|
0%
|
全国自治協会 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
佐賀銀行 |
184,290
|
0
|
16,467
|
167,823
|
0.5%
|
西日本シティ銀行 |
684,517
|
0
|
56,683
|
627,834
|
1.7%
|
親和銀行 |
311,100
|
0
|
0
|
311,100
|
0.8%
|
信金中央金庫 |
908,039
|
0
|
42,844
|
865,195
|
2.3%
|
日本生命 |
315,789
|
0
|
18,358
|
297,431
|
0.8%
|
住友生命 |
293,331
|
0
|
23,616
|
269,715
|
0.7%
|
明治生命 |
36,502
|
0
|
2,094
|
34,408
|
0.1%
|
伊万里市農協 |
32,400
|
0
|
1,950
|
30,450
|
0.1%
|
特定資金 |
8,800
|
0
|
0
|
8,800
|
0%
|
2.特別会計 |
17,247,391
|
76,000
|
632,759
|
16,690,632
|
45.1%
|
(公共下水道) 財務省 |
7,520,917
|
0
|
175,077
|
7,345,840
|
19.9%
|
(〃) 総務省 |
3,104,346
|
0
|
34,702
|
3,069,644
|
8.3%
|
(〃)公営企業金融公庫 |
4,772,861
|
76,000
|
375,508
|
4,473,353
|
12.1%
|
(〃)住友生命 |
13,773
|
0
|
1,574
|
12,199
|
0%
|
(〃)佐賀銀行 |
1,882
|
0
|
118
|
1,764
|
0%
|
(〃)親和銀行 |
141,700
|
0
|
0
|
141,700
|
0.4%
|
(〃)特定資金 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
(農業集落排水) 財務省 |
1,231,271
|
0
|
35,909
|
1,195,362
|
3.2%
|
(〃)公営企業金融公庫 |
456,693
|
0
|
9,423
|
447,270
|
1.2%
|
(〃)住友生命 |
2,429
|
0
|
316
|
2,113
|
0%
|
(〃)佐賀銀行 |
1,519
|
0
|
132
|
1,387
|
0%
|
合計
|
38,259,867
|
91,800
|
1,409,271
|
36,942,396
|
100%
|
5.財産の状況
内訳
|
16年度末残高
|
17年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地 |
8,561,675平米
|
△447平米
|
8,561,228平米
|
|
建物 |
239,142平米
|
0平米
|
239,142平米
|
|
有価証券・その他 |
453,576千円
|
0千円
|
453,576千円
|
|
基金 |
2,122,511千円
|
△350,352千円
|
1,812,159千円
|
|
重要備品 |
810個
|
2個
|
812個
|
車両・物品等 |
無体財産 |
1件
|
0件
|
1件
|
黒澤明記念館設立に係る権利 |
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
0千円
|
2.特別会計 |
1,573,000千円
|
国民健康保険 |
400,000千円
|
介護保険 |
0千円
|
立花台地開発事業 |
673,000千円
|
公共下水道事業 |
500,000千円
|
農業集落排水事業 |
0千円
|
伊万里駅周辺土地区画整理事業 |
0千円
|
市営駐車場 |
0千円
|
老人保健 |
0千円
|