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平成17年度下期の財政状況を公表します


平成17年度下期の財政状況を公表します
(2006年5月30日更新)

平成17年度(下期)財政状況を公表します

 伊万里市の平成17年度3月補正予算を経た3月末日における予算規模は、一般会計において199億8,350万円、特別会計203億2,566万円、合計403億0,916万円となります。
 平成17年度下半期(10月1日~3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額199億8,350万円のうち市税等の自主財源は78億5,010万円(構成比率39.2%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は121億3,340万円(60.8%)で、昨年同期と比較すると自主財源で0.2%の減となっています。
 収入済額は、予算規模の88.7%にあたる177億1,632万円で、その主なものは、地方交付税57億9,031万円、市税51億9,885万円、国県支出金33億4,554万円です。

2.歳出

 予算現額199億8,350万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が128億4,049万円で全体の64.2%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億6,063万円で8.3%、公債費などのその他の経費は、54億8,237万円で27.5%となっています。
  下半期における支出済額は、96億7,143万円で、累計でみると、予算規模の92.2%にあたる184億2,733万円となり、昨年同期と比較して7.2%の減となっています。
  一方、目的別にみると、予算規模は総務費27億4,216万円(構成比率13.7%)、民生費60億2,963万円(30.2%)、土木費22億 6,338万円(11.3%)教育費19億2,943万円(9.7%)、公債費21億5,326万円(10.8%)などとなっています。

〔2〕特別会計

 国民健康保険特別会計ほか7特別会計の予算規模は、総額203億2,566万円となり、支出済額は184億2,279万円で執行率は90.6%です。

資料

1.平成17年度一般会計予算執行状況(単位:千円)

(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

7,850,104

39.2%

6,901,362

87.9%

 (1)市税

5,476,861

27.4%

5,198,854

94.9%

 (2)分担金及び負担金

459,123

2.3%

408,969

89.1%

 (3)使用料及び手数料

318,565

1.6%

291,456

91.5%

 (4)財産収入

74,931

0.4%

51,914

69.3%

 (5)寄附金

108,472

0.5%

108,470

100.0%

 (6)繰入金

625,625

 3.1%

88,894

 14.2%

 (7)繰越金

 (23,890)
144,981

(12.7%)
0.7%

(23,890)
144,982

(100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

 (6,215)
641,546

 (3.3%)
3.2%

(6,215)
607,823

(100.0%)
94.7%

2.依存財源

12,133,395

60.8%

10,814,955

89.1%

 (1)地方譲与税

 594,297

 3.0%

601,736

 101.3%

 (2)自動車取得税交付金

 132,000

 0.7%

140,078

 106.1%

 (3)利子割交付金

 12,400

0.1%

29,809

 240.4%

 (4)配当割交付金

 7,300

 0.0%

8,760

 120.0%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

 2,500

 0.0%

9,539

 381.6%

 (6)地方消費税交付金

 607,659

 3.0%

591,178

 97.3%

 (7)地方特例交付金

 148,769

 0.8%

 140,748

 94.6%

 (8)地方交付税

 5,641,338

 28.2%

5,790,310

 102.6%

 (9)交通安全対策特別交付金

 12,944

 0.1%

13,860

 107.1%

 (10)国庫支出金

 (72,600)
2,390,834

 (38.6%)
12.0%

 (72,600)
2,220,199

(100.0%)
92.9%

 (11)県支出金

1,345,954

 6.7%

1,125,338

 83.6%

 (12)市債

 (85,500)
1,237,400

 (45.4%)
6.2%

 (85,500)
143,400

(100.0%)
11.6%

歳入合計

(188,205)
19,983,499

(100.0%)
100.0%

(188,205)
17,716,317

(100.0%)
88.7%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

 276,611

1.4%

272,222

98.4%

2.総務費

2,742,160

13.7%

2,500,029

91.2%

3.民生費

6,029,633

30.2%

5,817,519

 96.5%

4.衛生費

1,646,257

8.2%

1,530,437

 93.0%

5.労働費

 71,636

0.4%

71,636

 100.0%

6.農林水産業費

963,076

4.8%

775,345

 80.5%

7.商工費

449,244

2.2%

310,163

 69.0%

8.土木費

 (188,205)
2,263,380

(100.0%)
11.3%

(176,876)
1,882,952

 (94.0%)
83.2%

9.消防費

840,645

4.3%

832,634

 96.7%

10.教育費

1,929,428

9.7%

1,749,588

 90.7%

11.災害復旧費

89,035

0.4%

81,414

 91.4%

12.公債費

2,153,261

10.8%

2,150,804

 99.9%

13.諸支出金

478,612

2.4%

452,537

 94.6%

14.予備費

30,471

0.2%

0

 0.0%

歳出合計

(188,205)
19,983,499

(100.0%)
100.0%

(176,876)
18,427,330

 (94.0%)
92.2%

2.平成17年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

※上段の(  )は継続費逓次繰越費で外書きです

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

5,869,217

4,654,131

79.3%

5,869,217

5,166,614

88.0%

介護保険

4,240,373

4,044,581

95.4%

4,240,373

3,872,224

91.3%

立花台地開発事業

678,104

80,395

11.9%

678,104

673,055

99.3%

公共下水道事業

(192,000)
2,714,179

(192,000)
1,667,548

(100.0%)
61.8%

(192,000)
2,714,179

(790)
2,346,479

(0.4%)
86.5%

農業集落排水事業

131,422

89,622

68.2%

131,422

126,706

96.4%

伊万里駅周辺土地
区画整理事業

58,627

58,626

100%

58,627

58,519

99.8%

市営駐車場

18,745

15,540

82.9%

18,745

15,787

84.2%

老人保健

6,614,995

6,173,471

93.3%

6,614,995

6,163,408

93.2%

合計

(192,000)
20,325,662

(192,000)
16,793,914

(100.0%)
82.6%

(192,000)
20,325,662

(790)
18,422,792

(0.4%)
90.6%

3.平成17年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

12,501,378

339,116

12,840,494

64.2%

 人件費

4,825,246

51,833

4,877,079

24.4%

 物件費

2,416,143

24,523

2,440,666

12.2%

 維持補修費

113,487

13,520

127,007

0.6%

 扶助費

3,801,356

△29,496

3,771,860

18.9%

 補助費等

1,345,146

278,736

1,623,882

8.1%

2.投資的経費

1,235,626

425,007

1,660,633

8.3%

 普通建設事業費

1,223,746

377,489

1,601,235

8.0%

 災害復旧事業費

11,880

47,518

59,398

0.3%

 失業対策事業費

0

0

0

0.0%

3.その他の経費

4,996,996

485,376

5,482,372

27.5%

 公債費

2,162,182

△9,132

2,153,050

10.8%

 その他

2,834,814

494,508

3,329,322

16.7%

合計

18,734,000

1,249,499

19,983,499

100%

4.市債の状況(単位:千円)

会計別・借入先

16年度末現在高

17年度中借入額

17年度中償還額

現在高

構成比

1.一般会計

21,012,476

228,900

1,702,909

19,538,467

54.5%

 財務省

8,440,062

8,500

780,862

7,667,700

21.4%

 郵政公社

6,767,253

65,200

286,583

6,545,870

18.2%

 公営企業金融公庫

2,022,648

7,300

109,147

1,920,801

5.4%

 佐賀県

637,911

133,700

121,568

650,043

1.8%

 佐賀県市町村職員共済組合

67,705

0

16,111

51,594

0.1%

 佐賀県市町村振興協会

298,470

9,700

50,460

257,710

0.7%

 全国市有物件災害共済会

3,659

0

3,659

0

0%

 全国自治協会

0

0

0

0

0%

 佐賀銀行

184,290

0

33,026

151,264

0.4%

 西日本シティ銀行

684,517

0

114,416

570,102

1.6%

 親和銀行

311,100

0

0

311,100

0.9%

 信金中央金庫

908,039

0

85,801

822,238

2.3%

 伊万里信用金庫

0

4,500

0

4,500

0%

 日本生命

315,789

0

36,891

278,898

0.8%

 住友生命

293,331

0

47,464

245,867

0.7%

 明治生命

36,503

0

4,212

32,291

0.1%

 伊万里市農協

32,400

0

3,910

28,490

0.1%

 特定資金

8,800

0

8,800

0

0%

2.特別会計

17,247,391

259,400

1,172,689

16,334,102

45.5%

 (公共下水道) 財務省

7,520,917

183,400

363,741

7,340,576

20.5%

 (〃) 総務省

3,104,346

0

69,850

3,034,496

8.5%

 (〃)公営企業金融公庫

4,772,861

76,000

678,637

4,170,224

11.6%

 (〃)住友生命

13,773

0

3,161

10,612

0%

 (〃)佐賀銀行

1,882

0

238

1,644

0%

 (〃)親和銀行

141,700

0

0

141,700

0.4%

 (〃)特定資金

0

0

0

0

0%

 (農業集落排水) 財務省

1,231,271

0

47,157

1,184,114

3.3%

 (〃)公営企業金融公庫

456,693

0

9,069

447,624

1.2%

 (〃)住友生命

2,429

0

592

1,837

0%

 (〃)佐賀銀行

1,519

0

245

1,274

0%

合計

38,259,867

448,300

2,875,598

35,872,569

100%

5.財産の状況

内訳

16年度末残高

17年度中の増減

現在高

備考

土地

8,561,675平方メートル

105,756平方メートル

8,667,431平方メートル

 
建物

239,142平方メートル

1,648平方メートル

240,790平方メートル

 
有価証券・その他

453,576,000円

△54,610,000円

398,966,000円

 
基金

2,122,511,000円

△168,180,000円

1,954,331,000円

 
重要備品

810個

4個

814個

車両・物品等
無体財産

1件

0件

1件

黒澤明記念館設立に係る権利
6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

1,800,000,000円

2.特別会計

2,103,500,000円

 国民健康保険

660,000,000円

 介護保険

1,000円

 立花台地開発事業

673,000,000円

 公共下水道事業

600,000,000円

 農業集落排水事業

40,000,000円

 伊万里駅周辺土地区画整理事業

1,000円

 市営駐車場

500,000円

 老人保健

130,000,000円