(2006年5月30日更新)
平成17年度(下期)財政状況を公表します
伊万里市の平成17年度3月補正予算を経た3月末日における予算規模は、一般会計において199億8,350万円、特別会計203億2,566万円、合計403億0,916万円となります。
平成17年度下半期(10月1日~3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額199億8,350万円のうち市税等の自主財源は78億5,010万円(構成比率39.2%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は121億3,340万円(60.8%)で、昨年同期と比較すると自主財源で0.2%の減となっています。
収入済額は、予算規模の88.7%にあたる177億1,632万円で、その主なものは、地方交付税57億9,031万円、市税51億9,885万円、国県支出金33億4,554万円です。
2.歳出
予算現額199億8,350万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が128億4,049万円で全体の64.2%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億6,063万円で8.3%、公債費などのその他の経費は、54億8,237万円で27.5%となっています。
下半期における支出済額は、96億7,143万円で、累計でみると、予算規模の92.2%にあたる184億2,733万円となり、昨年同期と比較して7.2%の減となっています。
一方、目的別にみると、予算規模は総務費27億4,216万円(構成比率13.7%)、民生費60億2,963万円(30.2%)、土木費22億 6,338万円(11.3%)教育費19億2,943万円(9.7%)、公債費21億5,326万円(10.8%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか7特別会計の予算規模は、総額203億2,566万円となり、支出済額は184億2,279万円で執行率は90.6%です。
資料
1.平成17年度一般会計予算執行状況(単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
7,850,104
|
39.2%
|
6,901,362
|
87.9%
|
(1)市税 |
5,476,861
|
27.4%
|
5,198,854
|
94.9%
|
(2)分担金及び負担金 |
459,123
|
2.3%
|
408,969
|
89.1%
|
(3)使用料及び手数料 |
318,565
|
1.6%
|
291,456
|
91.5%
|
(4)財産収入 |
74,931
|
0.4%
|
51,914
|
69.3%
|
(5)寄附金 |
108,472
|
0.5%
|
108,470
|
100.0%
|
(6)繰入金 |
625,625
|
3.1%
|
88,894
|
14.2%
|
(7)繰越金 |
(23,890)
144,981
|
(12.7%)
0.7%
|
(23,890)
144,982
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
(6,215)
641,546
|
(3.3%)
3.2%
|
(6,215)
607,823
|
(100.0%)
94.7%
|
2.依存財源 |
12,133,395
|
60.8%
|
10,814,955
|
89.1%
|
(1)地方譲与税 |
594,297
|
3.0%
|
601,736
|
101.3%
|
(2)自動車取得税交付金 |
132,000
|
0.7%
|
140,078
|
106.1%
|
(3)利子割交付金 |
12,400
|
0.1%
|
29,809
|
240.4%
|
(4)配当割交付金 |
7,300
|
0.0%
|
8,760
|
120.0%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
2,500
|
0.0%
|
9,539
|
381.6%
|
(6)地方消費税交付金 |
607,659
|
3.0%
|
591,178
|
97.3%
|
(7)地方特例交付金 |
148,769
|
0.8%
|
140,748
|
94.6%
|
(8)地方交付税 |
5,641,338
|
28.2%
|
5,790,310
|
102.6%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
12,944
|
0.1%
|
13,860
|
107.1%
|
(10)国庫支出金 |
(72,600)
2,390,834
|
(38.6%)
12.0%
|
(72,600)
2,220,199
|
(100.0%)
92.9%
|
(11)県支出金 |
1,345,954
|
6.7%
|
1,125,338
|
83.6%
|
(12)市債 |
(85,500)
1,237,400
|
(45.4%)
6.2%
|
(85,500)
143,400
|
(100.0%)
11.6%
|
歳入合計
|
(188,205)
19,983,499
|
(100.0%)
100.0%
|
(188,205)
17,716,317
|
(100.0%)
88.7%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
276,611
|
1.4%
|
272,222
|
98.4%
|
2.総務費 |
2,742,160
|
13.7%
|
2,500,029
|
91.2%
|
3.民生費 |
6,029,633
|
30.2%
|
5,817,519
|
96.5%
|
4.衛生費 |
1,646,257
|
8.2%
|
1,530,437
|
93.0%
|
5.労働費 |
71,636
|
0.4%
|
71,636
|
100.0%
|
6.農林水産業費 |
963,076
|
4.8%
|
775,345
|
80.5%
|
7.商工費 |
449,244
|
2.2%
|
310,163
|
69.0%
|
8.土木費 |
(188,205)
2,263,380
|
(100.0%)
11.3%
|
(176,876)
1,882,952
|
(94.0%)
83.2%
|
9.消防費 |
840,645
|
4.3%
|
832,634
|
96.7%
|
10.教育費 |
1,929,428
|
9.7%
|
1,749,588
|
90.7%
|
11.災害復旧費 |
89,035
|
0.4%
|
81,414
|
91.4%
|
12.公債費 |
2,153,261
|
10.8%
|
2,150,804
|
99.9%
|
13.諸支出金 |
478,612
|
2.4%
|
452,537
|
94.6%
|
14.予備費 |
30,471
|
0.2%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
(188,205)
19,983,499
|
(100.0%)
100.0%
|
(176,876)
18,427,330
|
(94.0%)
92.2%
|
2.平成17年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
※上段の( )は継続費逓次繰越費で外書きです
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
5,869,217
|
4,654,131
|
79.3%
|
5,869,217
|
5,166,614
|
88.0%
|
介護保険 |
4,240,373
|
4,044,581
|
95.4%
|
4,240,373
|
3,872,224
|
91.3%
|
立花台地開発事業 |
678,104
|
80,395
|
11.9%
|
678,104
|
673,055
|
99.3%
|
公共下水道事業 |
(192,000)
2,714,179
|
(192,000)
1,667,548
|
(100.0%)
61.8%
|
(192,000)
2,714,179
|
(790)
2,346,479
|
(0.4%)
86.5%
|
農業集落排水事業 |
131,422
|
89,622
|
68.2%
|
131,422
|
126,706
|
96.4%
|
伊万里駅周辺土地
区画整理事業 |
58,627
|
58,626
|
100%
|
58,627
|
58,519
|
99.8%
|
市営駐車場 |
18,745
|
15,540
|
82.9%
|
18,745
|
15,787
|
84.2%
|
老人保健 |
6,614,995
|
6,173,471
|
93.3%
|
6,614,995
|
6,163,408
|
93.2%
|
合計
|
(192,000)
20,325,662
|
(192,000)
16,793,914
|
(100.0%)
82.6%
|
(192,000)
20,325,662
|
(790)
18,422,792
|
(0.4%)
90.6%
|
3.平成17年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
12,501,378
|
339,116
|
12,840,494
|
64.2%
|
人件費 |
4,825,246
|
51,833
|
4,877,079
|
24.4%
|
物件費 |
2,416,143
|
24,523
|
2,440,666
|
12.2%
|
維持補修費 |
113,487
|
13,520
|
127,007
|
0.6%
|
扶助費 |
3,801,356
|
△29,496
|
3,771,860
|
18.9%
|
補助費等 |
1,345,146
|
278,736
|
1,623,882
|
8.1%
|
2.投資的経費 |
1,235,626
|
425,007
|
1,660,633
|
8.3%
|
普通建設事業費 |
1,223,746
|
377,489
|
1,601,235
|
8.0%
|
災害復旧事業費 |
11,880
|
47,518
|
59,398
|
0.3%
|
失業対策事業費 |
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
3.その他の経費 |
4,996,996
|
485,376
|
5,482,372
|
27.5%
|
公債費 |
2,162,182
|
△9,132
|
2,153,050
|
10.8%
|
その他 |
2,834,814
|
494,508
|
3,329,322
|
16.7%
|
合計
|
18,734,000
|
1,249,499
|
19,983,499
|
100%
|
4.市債の状況(単位:千円)
会計別・借入先
|
16年度末現在高
|
17年度中借入額
|
17年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
21,012,476
|
228,900
|
1,702,909
|
19,538,467
|
54.5%
|
財務省 |
8,440,062
|
8,500
|
780,862
|
7,667,700
|
21.4%
|
郵政公社 |
6,767,253
|
65,200
|
286,583
|
6,545,870
|
18.2%
|
公営企業金融公庫 |
2,022,648
|
7,300
|
109,147
|
1,920,801
|
5.4%
|
佐賀県 |
637,911
|
133,700
|
121,568
|
650,043
|
1.8%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
67,705
|
0
|
16,111
|
51,594
|
0.1%
|
佐賀県市町村振興協会 |
298,470
|
9,700
|
50,460
|
257,710
|
0.7%
|
全国市有物件災害共済会 |
3,659
|
0
|
3,659
|
0
|
0%
|
全国自治協会 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
佐賀銀行 |
184,290
|
0
|
33,026
|
151,264
|
0.4%
|
西日本シティ銀行 |
684,517
|
0
|
114,416
|
570,102
|
1.6%
|
親和銀行 |
311,100
|
0
|
0
|
311,100
|
0.9%
|
信金中央金庫 |
908,039
|
0
|
85,801
|
822,238
|
2.3%
|
伊万里信用金庫 |
0
|
4,500
|
0
|
4,500
|
0%
|
日本生命 |
315,789
|
0
|
36,891
|
278,898
|
0.8%
|
住友生命 |
293,331
|
0
|
47,464
|
245,867
|
0.7%
|
明治生命 |
36,503
|
0
|
4,212
|
32,291
|
0.1%
|
伊万里市農協 |
32,400
|
0
|
3,910
|
28,490
|
0.1%
|
特定資金 |
8,800
|
0
|
8,800
|
0
|
0%
|
2.特別会計 |
17,247,391
|
259,400
|
1,172,689
|
16,334,102
|
45.5%
|
(公共下水道) 財務省 |
7,520,917
|
183,400
|
363,741
|
7,340,576
|
20.5%
|
(〃) 総務省 |
3,104,346
|
0
|
69,850
|
3,034,496
|
8.5%
|
(〃)公営企業金融公庫 |
4,772,861
|
76,000
|
678,637
|
4,170,224
|
11.6%
|
(〃)住友生命 |
13,773
|
0
|
3,161
|
10,612
|
0%
|
(〃)佐賀銀行 |
1,882
|
0
|
238
|
1,644
|
0%
|
(〃)親和銀行 |
141,700
|
0
|
0
|
141,700
|
0.4%
|
(〃)特定資金 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
(農業集落排水) 財務省 |
1,231,271
|
0
|
47,157
|
1,184,114
|
3.3%
|
(〃)公営企業金融公庫 |
456,693
|
0
|
9,069
|
447,624
|
1.2%
|
(〃)住友生命 |
2,429
|
0
|
592
|
1,837
|
0%
|
(〃)佐賀銀行 |
1,519
|
0
|
245
|
1,274
|
0%
|
合計
|
38,259,867
|
448,300
|
2,875,598
|
35,872,569
|
100%
|
5.財産の状況
内訳
|
16年度末残高
|
17年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地 |
8,561,675平方メートル
|
105,756平方メートル
|
8,667,431平方メートル
|
|
建物 |
239,142平方メートル
|
1,648平方メートル
|
240,790平方メートル
|
|
有価証券・その他 |
453,576,000円
|
△54,610,000円
|
398,966,000円
|
|
基金 |
2,122,511,000円
|
△168,180,000円
|
1,954,331,000円
|
|
重要備品 |
810個
|
4個
|
814個
|
車両・物品等 |
無体財産 |
1件
|
0件
|
1件
|
黒澤明記念館設立に係る権利 |
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
1,800,000,000円
|
2.特別会計 |
2,103,500,000円
|
国民健康保険 |
660,000,000円
|
介護保険 |
1,000円
|
立花台地開発事業 |
673,000,000円
|
公共下水道事業 |
600,000,000円
|
農業集落排水事業 |
40,000,000円
|
伊万里駅周辺土地区画整理事業 |
1,000円
|
市営駐車場 |
500,000円
|
老人保健 |
130,000,000円
|