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平成23年度下期の財政状況を公表します

平成23年度下期の財政状況を公表します
(2012年5月31日更新)
 伊万里市の平成23年末(平成24年3月31日)における予算規模は、一般会計において230億8,334万円、特別会計で164億2,304万円、合計395億638万円となります。
  平成23年度下半期(10月1日~3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額230億8,334万円のうち市税等の自主財源は93億2,063万円(構成比40.3%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は137億6,271万円(59.7%)となっています。下半期における収入済額は、94億9,830万円で、累計でみると、予算現額の88.4%にあたる203億9,931万円となります。その主なものは、市税70億1,798万円、地方交付税57億1,704万円、国県支出金44億6,748万円です。

2.歳出

 予算現額230億8,334万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が143億9,803万円で全体の62.5%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、12億537万円で5.2%、公債費などのその他の経費は、74億7,994万円で32.3%となっています。
  下半期における支出済額は、105億9,307万円で、累計でみると、予算規模の89.1%にあたる205億7,430万円となります。  一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費81億8,122万円(構成比35.4%)、総務費32億3,966万円(14.0%)、衛生費24億4,211万円(10.6%)、公債費23億5,071万円(10.2%)、教育費16億7,369万円(7.3%)、土木費14億6,884万円(6.4%)、農林水産業費8億1,623万円(3.5%)などとなっています。

〔2〕特別会計

 国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額164億2,304万円となり、下半期における収入済額67億4,134万円で、累計で見ると、予算現額の79.9%にあたる131億2,447万円であり、下半期における支出済額は75億5,841万円で、累計でみると、予算現額の90.1%にあたる147億9,829万円となっています。

1.平成23年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)

(歳入)※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

9,320,626

40.3%

   9,090,783

97.5%

 (1)市税

7,174,746

31.1%

7,017,980

97.8%

 (2)分担金及び負担金

434,295

1.9%

411.560

94.8%

 (3)使用料及び手数料

326,361

1.4%

303,792

93.1%

 (4)財産収入

25,816

0.1%

18,687

72.4%

 (5)寄附金

12,408

0.0%

12,430

100.2%

 (6)繰入金

79,700

0.3%

 24,701

31.0%

 (7)繰越金

(19,435)
304,508

(11.6%)
1.3%

(19,435)
306,888

 (100.0%)
100.8%

 (8)諸収入

(3)
962,792

(0.0%)
4.2%

 (4)
994,745

(133.3%)
103.3%

2.依存財源

13,762,710

59.7%

11,308,529

 82.2%

 (1)地方譲与税

329,344

 1.4%

328,731

 99.8%

 (2)自動車取得税交付金

48,980

 0.2%

 48,980

100.0%

 (3)利子割交付金

12,605

0.1%

12,605

 100.0%

 (4)配当割交付金

7,973

 0.0%

7,973

 100.0%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

2,200

 0%

 1,626

 73.9%

 (6)地方消費税交付金

533,227

 2.3%

533,227

100.0%

 (7)地方特例交付金

108,290

0.5%

108,290

100.0%

 (8)地方交付税

5,717,033

24.8%

5,717,038

100.0%

 (9)交通安全対策特別交付金

11,800

 0.0%

12,283

 104.1%

 (10)国庫支出金

 (94,115)
2,922,173

 (56.4%)
12.7%

 (12,450)
2,851,892

 (13.2%)
97.6%

 (11)県支出金

 (6,275)
2,113,285

(3.8%)
9.2%

(2,725)
 1,615,584

 (43.4%)
76.4%

 (12)市債

 (47,000)
1,955,800

 (28.2%)
8.5%

 (47,000)
70,300

 (100.0%)
3.6%

歳入合計

(166,828)
23,083,336

(100.0%)
100.0%

(81,614)
20,399,312

(48.9%)
88.4%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

331,329

1.4%

323,031

97.5%

2.総務費

 (79,970)
3,239,655

(47.9%)
14.0%

 (74,268)
2,202,322

(92.9%)
68.0%

3.民生費

 8,181,223

35.4%

 7,901,280

96.6%

4.衛生費

2,442,108

10.6%

2,281,330

93.4%

5.労働費

235,320

1.0%

208,649

 88.7%

6.農林水産業費

 (2,725)
816,232

(1.7%)
3.5%

 (2,725)
778,514

(100.0%)
95.4%

7.商工費

 532,574

2.3%

 438,710

82.4%

8.土木費

 (38,371)
1,468,844

(23.0%)
6.4%

(32,715)
1,290,317

 (85.3%)
87.8%

9.消防費

   808,185

    3.5%

   753,800

   93.3%

10.教育費

(16,546)
1,673,690

(9.9%)
7.3%

 (16,070)
1,486,473

(97.1%)
88.8%

11.災害復旧費

128,168

0.6%

68,507

53.5%

12.公債費

2,350,709

10.2%

2,002,044

85.2%

13.諸支出金

(29,216)
845,299

(17.5%)
3.7%

(29,216)
839,321

(100.0%)
99.3%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0%

歳出合計

(166,828)
23,083,336

(100.0%)
100.0%

(154,994)
20,574,298

 (92.9%)
89.1%

2.平成23年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

7,338,296

5,423,499

73.9%

7,338,296

6,650,628

90.6%

介護保険

5,433,470

5,102,682

93.9%

5,433,470

4,901,712

90.2%

立花台地開発事業

188,783

92,994

49.3%

188,783

176,608

93.6%

公共下水道事業

(170,400)
2,019,944

(180,285)
1,158,147

(105.8%)
57.3%

(170,400)
2,019,944

(155,230)
1,800,599

(91.1%)
89.1%

農業集落排水事業

155,875

116,220

74.6%

155,875

148,974

95.6%

市営駐車場

15,584

15,103

96.9%

15,584

10,602

68.0%

後期高齢者医療

1,271,091

1,215,828

95.7%

1,271,091

1,109,165

87.3%

合計

(170,400)
16,423,043

(180,285)
13,124,473

(105.8%)
79.9%

(170,400)
16,423,043

(155,230)
14,798,288

(91.1%)
90.1%

3.平成23年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

13,688,272

709,753

14,398,025

62.5%

 人件費

4,482,172

101,071

4,583,243

19.9%

 物件費

2,692,153

119,134

2,811,287

12.2%

 維持補修費

62,490

29,833

92,323

0.4%

 扶助費

5,194,240

△76,162

5,118,078

22.2%

 補助費等

1,257,217

535,877

1,793,094

7.8%

2.投資的経費

938,709

266,661

1,205,370

5.2%

 普通建設事業費

936,709

142,118

1,078,827

4.7%

 災害復旧事業費

2,000

124,543

126,543

0.5%

 失業対策事業費

0

0

0

0%

3.その他の経費

6,370,019

1,109,922

7,479,941

32.3%

 公債費

2,370,310

34,014

2,404,324

10.4%

 積立金

7,891

622,187

630,078

2.7%

  投資及び出資金

915,624

113,616

1,029,240

4.5%

  貸付金

313,000

247,500

560,500

2.4%

  繰出金

2,733,194

92,605

2,825,799

12.2%

 予備費

30,000

0

30,000

0.1%

合計

20,997,000

2,086,336

23,083,336

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先

22年度末現在高

23年度中借入額

23年度中償還額

現在高

構成比

1. 一般会計

20,895,046

117,300

2,022,049

18,990,297

57.2%

 財務省

8,776,502

44,800

748,890

8,072,412

24.3%

 地方公営企業等金融機構

2,547,346

72,500

151,256

2,468,590

7.4%

 佐賀県

362,918

0

84,911

278,007

0.8%

 佐賀県市町村職員共済組合

5,252

0

2,736

2,516

0%

 佐賀県市町村振興協会

185,600

0

27,860

157,740

0.5%

 全国市有物件災害共済会

26,243

0

2,215

24,028

0.1%

 ゆうちょ銀行

1,547,862

0

126,706

1,421,156

4.3%

 佐賀銀行

0

0

0

0

0%

 西日本シティ銀行

40,000

0

0

40,000

0.1%

 親和銀行

1,707,656

0

221,708

1,485,948

4.5%

 信金中央金庫

249,947

0

105,449

144,498

0.4%

 伊万里信用金庫

1,358,495

0

122,708

1,235,787

3.7%

 かんぽ生命

3,540,101

0

294,913

3,245,188

9.8%

 日本生命

83,535

0

41,366

42,169

0.1%

 住友生命

33,377

0

16,498

16,879

0%

 明治安田生命

9,750

0

4,820

4,930

0%

 伊万里市農協

420,462

0

70,013

350,449

1.1%

2. 特別会計

15,388,031

91,200

1,246,419

14,232,812

42.8%

 (公共下水道) 財務省

6,393,952

91,200

399,836

6,085,316

18.3%

 (〃)地方公営企業等金融機構

1,869,190

0

366,143

1,503,047

4.5%

 (〃)かんぽ生命

2,383,484

0

109,636

2,273,848

6.8%

 (〃)佐賀銀行

395

0

262

133

0%

 (〃)西日本シティ銀行

620,332

 0

9,257

611,075

 1.8%

 (〃)親和銀行

738,117

0

96,941

641,176

1.9%

 (〃)伊万里信用金庫

1,524,021

0

119,573

1,404,448

4.2%

 (〃)伊万里市農協

364,540

0

58,068

306,472

0.9%

 (〃)佐賀西信用組合

201,291

0

23,950

177,341

0.5%

 (農業集落排水) 財務省

922,688

0

44,357

878,331

2.6%

 (〃)地方公営企業等金融機構

370,021

0

18,396

351,625

1.1%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0%

合計

36,283,077

208,500

3,268,468

33,223,109

100.0%

5.財産の状況

内訳

21年度末残高

22年度中の増減

現在高

備考

土地

 8,438,807
平方メートル

 3,638
平方メートル

 8,442,445
平方メートル

 休日・夜間急患医療センター
 用地等

建物

245,221
平方メートル

 436
平方メートル

245,657
平方メートル

 休日・夜間急患医療センター
 建物新設等

有価証券・その他

191,803千円

△2,002千円

189,801千円

 

基金

2,739,530千円

△535,668千円

2,203,862千円

 

重要備品

693個  

△8個  

685個  

 物品等△8

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

2,500,000千円

2.特別会計

2,431,562千円

 国民健康保険

1,471,562千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

120,000千円

 公共下水道事業

800,000千円

 農業集落排水事業

40,000千円

 伊万里駅周辺土地区画整理事業

0千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円