(2012年5月31日更新)
伊万里市の平成２３年末（平成２４年３月３１日）における予算規模は、一般会計において２３０億８，３３４万円、特別会計で１６４億２，３０４万円、合計３９５億６３８万円となります。
平成２３年度下半期（１０月１日～３月３１日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２３０億８，３３４万円のうち市税等の自主財源は９３億２，０６３万円（構成比４０．３％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１３７億６，２７１万円（５９．７％）となっています。下半期における収入済額は、９４億９，８３０万円で、累計でみると、予算現額の８８．４％にあたる２０３億９，９３１万円となります。その主なものは、市税７０億１，７９８万円、地方交付税５７億１，７０４万円、国県支出金４４億６，７４８万円です。
２．歳出
予算現額２３０億８，３３４万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１４３億９，８０３万円で全体の６２．５％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、１２億５３７万円で５．２％、公債費などのその他の経費は、７４億７，９９４万円で３２．３％となっています。
下半期における支出済額は、１０５億９，３０７万円で、累計でみると、予算規模の８９．１％にあたる２０５億７，４３０万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費８１億８，１２２万円（構成比３５．４％）、総務費３２億３，９６６万円（１４．０％）、衛生費２４億４，２１１万円（１０．６％）、公債費２３億５，０７１万円（１０．２％）、教育費１６億７，３６９万円（７．３％）、土木費１４億６，８８４万円（６．４％）、農林水産業費８億１，６２３万円（３．５％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１６４億２，３０４万円となり、下半期における収入済額６７億４，１３４万円で、累計で見ると、予算現額の７９．９％にあたる１３１億２，４４７万円であり、下半期における支出済額は７５億５，８４１万円で、累計でみると、予算現額の９０．１％にあたる１４７億９，８２９万円となっています。
１．平成２３年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,320,626
|
40.3％
|
9,090,783
|
97.5％
|
| （１）市税 |
7,174,746
|
31.1％
|
7,017,980
|
97.8％
|
| （２）分担金及び負担金 |
434,295
|
1.9％
|
411.560
|
94.8％
|
| （３）使用料及び手数料 |
326,361
|
1.4％
|
303,792
|
93.1％
|
| （４）財産収入 |
25,816
|
0.1％
|
18,687
|
72.4％
|
| （５）寄附金 |
12,408
|
0.0％
|
12,430
|
100.2％
|
| （６）繰入金 |
79,700
|
0.3％
|
24,701
|
31.0％
|
| （７）繰越金 |
（19,435）
304,508
|
（11.6％）
1.3％
|
（19,435）
306,888
|
（100.0％）
100.8％
|
| （８）諸収入 |
（3）
962,792
|
（0.0%）
4.2％
|
（4）
994,745
|
（133.3％）
103.3％
|
| ２．依存財源 |
13,762,710
|
59.7％
|
11,308,529
|
82.2％
|
| （１）地方譲与税 |
329,344
|
1.4％
|
328,731
|
99.8％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
48,980
|
0.2％
|
48,980
|
100.0％
|
| （３）利子割交付金 |
12,605
|
0.1％
|
12,605
|
100.0％
|
| （４）配当割交付金 |
7,973
|
0.0％
|
7,973
|
100.0％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
2,200
|
0％
|
1,626
|
73.9％
|
| （６）地方消費税交付金 |
533,227
|
2.3％
|
533,227
|
100.0％
|
| （７）地方特例交付金 |
108,290
|
0.5％
|
108,290
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,717,033
|
24.8％
|
5,717,038
|
100.0％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.0％
|
12,283
|
104.1％
|
| （１０）国庫支出金 |
（94,115）
2,922,173
|
（56.4％）
12.7％
|
（12,450）
2,851,892
|
（13.2％）
97.6％
|
| （１１）県支出金 |
（6,275）
2,113,285
|
（3.8％）
9.2％
|
（2,725）
1,615,584
|
（43.4％）
76.4％
|
| （１２）市債 |
（47,000）
1,955,800
|
（28.2％）
8.5％
|
（47,000）
70,300
|
（100.0％）
3.6％
|
|
歳入合計
|
（166,828）
23,083,336
|
（100.0％）
100.0％
|
（81,614）
20,399,312
|
（48.9％）
88.4％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
331,329
|
1.4％
|
323,031
|
97.5％
|
| ２．総務費 |
（79,970）
3,239,655
|
（47.9％）
14.0％
|
（74,268）
2,202,322
|
（92.9％）
68.0％
|
| ３．民生費 |
8,181,223
|
35.4％
|
7,901,280
|
96.6％
|
| ４．衛生費 |
2,442,108
|
10.6％
|
2,281,330
|
93.4％
|
| ５．労働費 |
235,320
|
1.0％
|
208,649
|
88.7％
|
| ６．農林水産業費 |
（2,725）
816,232
|
（1.7％）
3.5％
|
(2,725）
778,514
|
（100.0％）
95.4％
|
| ７．商工費 |
532,574
|
2.3％
|
438,710
|
82.4％
|
| ８．土木費 |
（38,371）
1,468,844
|
（23.0％）
6.4％
|
（32,715）
1,290,317
|
（85.3％）
87.8％
|
| ９．消防費 |
808,185
|
3.5％
|
753,800
|
93.3％
|
| 10．教育費 |
（16,546）
1,673,690
|
（9.9％）
7.3％
|
（16,070）
1,486,473
|
（97.1％）
88.8％
|
| 11．災害復旧費 |
128,168
|
0.6％
|
68,507
|
53.5％
|
| 12．公債費 |
2,350,709
|
10.2％
|
2,002,044
|
85.2％
|
| 13．諸支出金 |
（29,216）
845,299
|
（17.5％）
3.7％
|
（29,216）
839,321
|
（100.0％）
99.3％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0％
|
|
歳出合計
|
（166,828）
23,083,336
|
（100.0％）
100.0％
|
（154,994）
20,574,298
|
（92.9％）
89.1％
|
２．平成２３年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
7,338,296
|
5,423,499
|
73.9％
|
7,338,296
|
6,650,628
|
90.6％
|
| 介護保険 |
5,433,470
|
5,102,682
|
93.9％
|
5,433,470
|
4,901,712
|
90.2％
|
| 立花台地開発事業 |
188,783
|
92,994
|
49.3％
|
188,783
|
176,608
|
93.6％
|
| 公共下水道事業 |
(170,400）
2,019,944
|
(180,285)
1,158,147
|
(105.8％)
57.3％
|
(170,400)
2,019,944
|
(155,230)
1,800,599
|
(91.1％)
89.1％
|
| 農業集落排水事業 |
155,875
|
116,220
|
74.6％
|
155,875
|
148,974
|
95.6％
|
| 市営駐車場 |
15,584
|
15,103
|
96.9％
|
15,584
|
10,602
|
68.0％
|
|
後期高齢者医療
|
1,271,091
|
1,215,828
|
95.7％
|
1,271,091
|
1,109,165
|
87.3％
|
|
合計
|
(170,400)
16,423,043
|
(180,285)
13,124,473
|
(105.8％)
79.9％
|
(170,400)
16,423,043
|
(155,230)
14,798,288
|
(91.1％)
90.1％
|
３．平成２３年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
13,688,272
|
709,753
|
14,398,025
|
62.5％
|
|
人件費
|
4,482,172
|
101,071
|
4,583,243
|
19.9％
|
|
物件費
|
2,692,153
|
119,134
|
2,811,287
|
12.2％
|
|
維持補修費
|
62,490
|
29,833
|
92,323
|
0.4％
|
|
扶助費
|
5,194,240
|
△76,162
|
5,118,078
|
22.2％
|
|
補助費等
|
1,257,217
|
535,877
|
1,793,094
|
7.8％
|
| ２．投資的経費 |
938,709
|
266,661
|
1,205,370
|
5.2％
|
|
普通建設事業費
|
936,709
|
142,118
|
1,078,827
|
4.7％
|
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
124,543
|
126,543
|
0.5％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| ３．その他の経費 |
6,370,019
|
1,109,922
|
7,479,941
|
32.3％
|
|
公債費
|
2,370,310
|
34,014
|
2,404,324
|
10.4％
|
|
積立金
|
7,891
|
622,187
|
630,078
|
2.7％
|
|
投資及び出資金
|
915,624
|
113,616
|
1,029,240
|
4.5％
|
|
貸付金
|
313,000
|
247,500
|
560,500
|
2.4％
|
|
繰出金
|
2,733,194
|
92,605
|
2,825,799
|
12.2％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
20,997,000
|
2,086,336
|
23,083,336
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
|
会計別・借入先
|
22年度末現在高
|
23年度中借入額
|
23年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １． 一般会計 |
20,895,046
|
117,300
|
2,022,049
|
18,990,297
|
57.2％
|
| 財務省 |
8,776,502
|
44,800
|
748,890
|
8,072,412
|
24.3％
|
| 地方公営企業等金融機構 |
2,547,346
|
72,500
|
151,256
|
2,468,590
|
7.4％
|
| 佐賀県 |
362,918
|
0
|
84,911
|
278,007
|
0.8％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
5,252
|
0
|
2,736
|
2,516
|
0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
185,600
|
0
|
27,860
|
157,740
|
0.5％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
26,243
|
0
|
2,215
|
24,028
|
0.1％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,547,862
|
0
|
126,706
|
1,421,156
|
4.3％
|
| 佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 西日本シティ銀行 |
40,000
|
0
|
0
|
40,000
|
0.1％
|
| 親和銀行 |
1,707,656
|
0
|
221,708
|
1,485,948
|
4.5％
|
| 信金中央金庫 |
249,947
|
0
|
105,449
|
144,498
|
0.4％
|
| 伊万里信用金庫 |
1,358,495
|
0
|
122,708
|
1,235,787
|
3.7％
|
|
かんぽ生命
|
3,540,101
|
0
|
294,913
|
3,245,188
|
9.8％
|
| 日本生命 |
83,535
|
0
|
41,366
|
42,169
|
0.1％
|
| 住友生命 |
33,377
|
0
|
16,498
|
16,879
|
0％
|
| 明治安田生命 |
9,750
|
0
|
4,820
|
4,930
|
0％
|
| 伊万里市農協 |
420,462
|
0
|
70,013
|
350,449
|
1.1％
|
| ２． 特別会計 |
15,388,031
|
91,200
|
1,246,419
|
14,232,812
|
42.8％
|
| (公共下水道) 財務省 |
6,393,952
|
91,200
|
399,836
|
6,085,316
|
18.3％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
1,869,190
|
0
|
366,143
|
1,503,047
|
4.5％
|
| (〃)かんぽ生命 |
2,383,484
|
0
|
109,636
|
2,273,848
|
6.8％
|
| (〃)佐賀銀行 |
395
|
0
|
262
|
133
|
0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
620,332
|
0
|
9,257
|
611,075
|
1.8％
|
| (〃)親和銀行 |
738,117
|
0
|
96,941
|
641,176
|
1.9％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,524,021
|
0
|
119,573
|
1,404,448
|
4.2％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
364,540
|
0
|
58,068
|
306,472
|
0.9％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
201,291
|
0
|
23,950
|
177,341
|
0.5％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
922,688
|
0
|
44,357
|
878,331
|
2.6％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
370,021
|
0
|
18,396
|
351,625
|
1.1％
|
| (〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
|
合計
|
36,283,077
|
208,500
|
3,268,468
|
33,223,109
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
21年度末残高
|
22年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,438,807
平方メートル
|
3,638
平方メートル
|
8,442,445
平方メートル
|
休日・夜間急患医療センター
用地等
|
|
建物
|
245,221
平方メートル
|
436
平方メートル
|
245,657
平方メートル
|
休日・夜間急患医療センター
建物新設等
|
|
有価証券・その他
|
191,803千円
|
△2,002千円
|
189,801千円
|
|
|
基金
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2,739,530千円
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△535,668千円
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2,203,862千円
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重要備品
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693個
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△8個
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685個
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物品等△8
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６．一時借入金の状況
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区分
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現在高
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| １．一般会計 |
2,500,000千円
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２．特別会計
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2,431,562千円
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国民健康保険
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1,471,562千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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120,000千円
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公共下水道事業
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800,000千円
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農業集落排水事業
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40,000千円
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伊万里駅周辺土地区画整理事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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