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平成23年度決算報告

平成23年度決算報告
(2012年10月1日更新)

平成23年度の決算を報告します

はじめに

 平成23年度の伊万里市の決算概要がまとまりました。
 皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに事業を行う特別会計、また、公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や市有財産の決算概要をお知らせします。

一般会計

 皆さんの税金をはじめ、国、県からの補助金や交付金などを財源として、福祉、教育、土木、農林水産など、皆さんにいちばん身近な事業を行っているのが『一般会計』です。
 伊万里市では第5次伊万里市総合計画の将来像である『活力あふれ ひとが輝く 安らぎあるまち 伊万里』の実現に向け、各種施策を実施しました。
 歳入総額234億1,119万円に対し、歳出総額は228億4,311万円です。その差は5億6,808万円で、翌年度へ繰り越すべき財源1,529万円を差し引くと、5億5,279万円の黒字決算となりました。
 平成23年度は、市税、特に法人市民税の増収に伴う歳入増などにより黒字となりましたが、景気の動向もまだまだ先行き不透明な状況であり、依然、厳しい財政状況が見込まれますが、今後も引き続き行財政改革に全力で取り組んでいく必要があります。

歳入の状況は

 グラフ1は、歳入の状況を示しています。歳入の総額は、234億1,119万円で、平成22年度に比べて2.4%増加しました。歳入は、市税など市が独自に確保できる『自主財源』と、国や県から交付される補助金、交付金などの『依存財源』に分けられます。
 自主財源の総額は、96億3,513万円で全体の41.2%を占めていて、平成22年度に比べて2.7%増加しています。うち市税は、74億7,699万円で、平成22年度に比べて8.5%の増加となっています。
 依存財源の総額は、137億7,606万円で、58.8 %を占めていて、平成22年度に比べて2.2%増加しました。うち地方交付税などは67億7,075万円で、平成22年度に比べて9.9%の増加となっています。
 

歳出の状況は

 グラフ2は歳出の状況を示しています。歳出額は228億4,311万円で、平成22年度に比べて1.4%増加しています。この歳出を性質別に見ると、人件費などの『義務的経費』と普通建設事業などの『投資的経費』、物件費などの『消費的経費』と『その他の経費』に分けられます。
 このうち義務的経費は119億7,625万円で、全体の52.5%を占め、平成22年度に比べて1.7%の減少となっています。うち人件費は44億259万円で、平成22年度に比べて9.1%の減少となっています。
 投資的経費は12億9,398万円で、全体の5.7%を占め、平成22年度に比べて47.5%の減少となっています。うち普通建設事業費は、12億990万円で、都市計画道路整備事業(木須・大坪線)や中学校建設事業などが終了したことにより、平成22年度に比べて48.2%の減少となっています。
 消費的経費は44億9,957万円で、全体の19.6%を占め、平成22年度に比べて7.6%の増加となっています。うち物件費は25億4,534万円で、平成22年度に比べて5%の増加となっています。
 その他の経費は、特別会計などへの繰出金などです。50億7,331万円で全体の22.2%を占め、平成22年度に比べて37.1%の増加となっています。

目的別歳出は

 グラフ3は歳出を目的別に見たものです。最も多くの経費を要したのが『民生費』の約81億円で、全体の35.5%を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護費など、安定した社会生活を保障するための経費です。次いで、庁舎の維持管理などに要する経費として『総務費』に約32億円を要しました。
 このほか、生活環境整備に要する経費として『衛生費』に約24億円、借入金の元利償還金に充てる『公債費』に約23億円、学校教育、社会教育などの『教育費』に約17億円、道路や河川、公園、市街地整備などの『土木費』に約15億円を支出しました。

特別会計の状況

 「特別会計」は、決められた特定の事業を行う場合に、特定の収入をもってその事業に充てるため一般会計とは区別して経理しています。
 市には7つの特別会計があり、どの会計も私たちのくらしを支えるために欠かせない大切なお金です。

  • 国民健康保険特別会計は、歳入が国民健康保険税、国庫負担金など63億6,820万円、歳出は被保険者の療養給付費など70億6,624万円で、6億9,804万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
  • 介護保険特別会計は、歳入が支払基金交付金など53億9,231万円、歳出は保険給付費などで53億3,355万円でした。
  • 立花台地開発事業特別会計は、歳入が土地の売却費など1億66万円、歳出は公債費など1億7,662万円で、7,596万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
  • 公共下水道事業特別会計は、歳入が下水道使用料、市債、一般会計からの繰入金など20億8,059万円、歳出は公共下水道建設費や公債費など21億647万円で、2,588万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
  • 農業集落排水事業特別会計は、歳入が一般会計からの繰入金、農業集落排水使用料など1億1,667万円、歳出は公債費など1億5,328万円で、3,661万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
  • 市営駐車場特別会計は、歳入が料金収入など1,550万円、歳出は土地借上料などで1,167万円でした。
  • 後期高齢者医療特別会計は、歳入が後期高齢者医療保険料など12億1,985万円で、歳出は後期高齢者医療広域連合納付金など12億1,798万円でした。

企業会計の状況

 安心して飲める水道水の安定供給のための水道事業特別会計、企業活動に欠かせない工業用水の供給のための工業用水道事業特別会計、市民の健康維持に必要な医療を提供するための病院事業特別会計の三つの企業会計を設置しています。下表はそれらの決算の状況です。水道使用料や診療報酬などの収入をもとに、独立採算で経営しています。
 表中の収益的収支とは、経常的な収入と支出で、資本的収支とは、建設費など財産形成に必要な収入と支出です。

市債現在高

 市債の現在高です。学校建設や道路、公園、上下水道など、将来にわたって、多くの皆さんに利用される公共施設整備には、一時的に多額の資金を必要とします。
 このため、国や公営企業金融公庫、市中銀行などから資金を調達して事業を実施しています。事業実施後、長期間で返済していくことで、年度間の公平な費用負担を実現します。この借入金が市債です。
 

基金の状況の状況

 基金は、地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設置するものです。
 下表は、主な基金の状況です。伊万里市では、財源の調整を図り健全な財政運営を行うための「財政調整基金」、市債の償還のための「減債基金」、将来の公共施設の整備に対応するための「公共施設整備基金」など19の基金を設置しています。このうち、文化施設整備の経費に充てる「文化振興基金」など12の基金については、皆さんの善意を受け入れながら基金の充実を図っています。

平成23年度決算を市民一人当たりに換算すると

平成23年度決算を市民一人当たりに換算すると次のようになります。
(平成24年10月1日住民基本台帳人口 57,662人)

  • 預金(基金)残高・・・・・・ 46,347円
  • 借入金(市債)残高・・・・・966,560円

決算カード

 決算カードについては、下記の「ダウンロード」よりダウンロードしてください。

関連情報

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