平成２３年度決算報告

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平成２３年度の決算を報告します

はじめに

　平成２３年度の伊万里市の決算概要がまとまりました。
　皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに事業を行う特別会計、また、公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や市有財産の決算概要をお知らせします。

一般会計

　皆さんの税金をはじめ、国、県からの補助金や交付金などを財源として、福祉、教育、土木、農林水産など、皆さんにいちばん身近な事業を行っているのが『一般会計』です。
　伊万里市では第５次伊万里市総合計画の将来像である『活力あふれ　ひとが輝く　安らぎあるまち　伊万里』の実現に向け、各種施策を実施しました。
　歳入総額２３４億１，１１９万円に対し、歳出総額は２２８億４，３１１万円です。その差は５億６，８０８万円で、翌年度へ繰り越すべき財源１，５２９万円を差し引くと、５億５，２７９万円の黒字決算となりました。
　平成２３年度は、市税、特に法人市民税の増収に伴う歳入増などにより黒字となりましたが、景気の動向もまだまだ先行き不透明な状況であり、依然、厳しい財政状況が見込まれますが、今後も引き続き行財政改革に全力で取り組んでいく必要があります。

歳入の状況は

　グラフ１は、歳入の状況を示しています。歳入の総額は、２３４億１，１１９万円で、平成２２年度に比べて２．４％増加しました。歳入は、市税など市が独自に確保できる『自主財源』と、国や県から交付される補助金、交付金などの『依存財源』に分けられます。
　自主財源の総額は、９６億３，５１３万円で全体の４１．２％を占めていて、平成２２年度に比べて２．７％増加しています。うち市税は、７４億７，６９９万円で、平成２２年度に比べて８．５％の増加となっています。
　依存財源の総額は、１３７億７，６０６万円で、５８．８％を占めていて、平成２２年度に比べて２．２％増加しました。うち地方交付税などは６７億７，０７５万円で、平成２２年度に比べて９．９％の増加となっています。
　

歳出の状況は

　グラフ２は歳出の状況を示しています。歳出額は２２８億４，３１１万円で、平成２２年度に比べて１．４％増加しています。この歳出を性質別に見ると、人件費などの『義務的経費』と普通建設事業などの『投資的経費』、物件費などの『消費的経費』と『その他の経費』に分けられます。
　このうち義務的経費は１１９億７，６２５万円で、全体の５２．５％を占め、平成２２年度に比べて１．７％の減少となっています。うち人件費は４４億２５９万円で、平成２２年度に比べて９．１％の減少となっています。
　投資的経費は１２億９，３９８万円で、全体の５．７％を占め、平成２２年度に比べて４７．５％の減少となっています。うち普通建設事業費は、１２億９９０万円で、都市計画道路整備事業（木須・大坪線）や中学校建設事業などが終了したことにより、平成２２年度に比べて４８．２％の減少となっています。
　消費的経費は４４億９，９５７万円で、全体の１９．６％を占め、平成２２年度に比べて７．６％の増加となっています。うち物件費は２５億４，５３４万円で、平成２２年度に比べて５％の増加となっています。
　その他の経費は、特別会計などへの繰出金などです。５０億７，３３１万円で全体の２２．２％を占め、平成２２年度に比べて３７．１％の増加となっています。

目的別歳出は

　グラフ３は歳出を目的別に見たものです。最も多くの経費を要したのが『民生費』の約８１億円で、全体の３５．５％を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護費など、安定した社会生活を保障するための経費です。次いで、庁舎の維持管理などに要する経費として『総務費』に約３２億円を要しました。
　このほか、生活環境整備に要する経費として『衛生費』に約２４億円、借入金の元利償還金に充てる『公債費』に約２３億円、学校教育、社会教育などの『教育費』に約１７億円、道路や河川、公園、市街地整備などの『土木費』に約１５億円を支出しました。

特別会計の状況

　「特別会計」は、決められた特定の事業を行う場合に、特定の収入をもってその事業に充てるため一般会計とは区別して経理しています。
　市には７つの特別会計があり、どの会計も私たちのくらしを支えるために欠かせない大切なお金です。

国民健康保険特別会計は、歳入が国民健康保険税、国庫負担金など６３億６，８２０万円、歳出は被保険者の療養給付費など７０億６，６２４万円で、６億９，８０４万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
介護保険特別会計は、歳入が支払基金交付金など５３億９，２３１万円、歳出は保険給付費などで５３億３，３５５万円でした。
立花台地開発事業特別会計は、歳入が土地の売却費など１億６６万円、歳出は公債費など１億７，６６２万円で、７，５９６万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
公共下水道事業特別会計は、歳入が下水道使用料、市債、一般会計からの繰入金など２０億８，０５９万円、歳出は公共下水道建設費や公債費など２１億６４７万円で、２，５８８万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
農業集落排水事業特別会計は、歳入が一般会計からの繰入金、農業集落排水使用料など１億１，６６７万円、歳出は公債費など１億５，３２８万円で、３，６６１万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
市営駐車場特別会計は、歳入が料金収入など１，５５０万円、歳出は土地借上料などで１，１６７万円でした。
後期高齢者医療特別会計は、歳入が後期高齢者医療保険料など１２億１，９８５万円で、歳出は後期高齢者医療広域連合納付金など１２億１，７９８万円でした。

企業会計の状況

　安心して飲める水道水の安定供給のための水道事業特別会計、企業活動に欠かせない工業用水の供給のための工業用水道事業特別会計、市民の健康維持に必要な医療を提供するための病院事業特別会計の三つの企業会計を設置しています。下表はそれらの決算の状況です。水道使用料や診療報酬などの収入をもとに、独立採算で経営しています。
　表中の収益的収支とは、経常的な収入と支出で、資本的収支とは、建設費など財産形成に必要な収入と支出です。

市債現在高

　市債の現在高です。学校建設や道路、公園、上下水道など、将来にわたって、多くの皆さんに利用される公共施設整備には、一時的に多額の資金を必要とします。
　このため、国や公営企業金融公庫、市中銀行などから資金を調達して事業を実施しています。事業実施後、長期間で返済していくことで、年度間の公平な費用負担を実現します。この借入金が市債です。

基金の状況の状況

　基金は、地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設置するものです。
　下表は、主な基金の状況です。伊万里市では、財源の調整を図り健全な財政運営を行うための「財政調整基金」、市債の償還のための「減債基金」、将来の公共施設の整備に対応するための「公共施設整備基金」など１９の基金を設置しています。このうち、文化施設整備の経費に充てる「文化振興基金」など１２の基金については、皆さんの善意を受け入れながら基金の充実を図っています。