(2010年9月30日更新)
伊万里市の平成２３年度９月補正予算を経た９月末日における予算規模は、一般会計において２２２億９，３６３万円、特別会計で１６４億６，８５１万円、合計３８７億６，２１４万円となります。
平成２３年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２２２億９，３６３万円のうち市税等の自主財源は８７億１，６２６万円（構成比３９．１％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１３５億７，７３７万円（６０．９％）で、昨年同期と比較すると自主財源で０．２％の増、依存財源で、２．６％の増となっています。
収入済額は、予算規模の４８．９％にあたる１０９億１０１万円で、その主なものは、市税３８億１，７３９万円、地方交付税３４億１，７８６万円、国県支出金１９億５，４１９万円です。
２．歳出
予算現額２２２億９，３６３万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１４1億９７１万円で全体の６３．２％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、１２億５，３９１万円で５．７％、公債費などのその他の経費は、６９億３，００1万円で３１．１％となっています。
上半期における支出済額は、９９億８，１２３万円で予算規模の４４．８％に当たり、昨年同期と比較して７．１％の増となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費３１億２，３７５万円（構成比１４．０％）、民生費８１億６，６４２万円（３６．６％）、土木費１５億５，５６９万円（７．０％）、衛生費２２億２，８２３万円（１０．０％）、教育費１６億１，５６３万円（７．２％）、公債費２３億７，０４９万円（１０．６％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１６４億６，８５１万円となり、支出済額は７２億３，９８８万円で執行率は４４％です。
１．平成２３年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
8,716,264
|
39.1％
|
5,025,635
|
57.7％
|
| （１）市税 |
6,572,506
|
29.5％
|
3,817,390
|
58.1％
|
| （２）分担金及び負担金 |
444,669
|
2.0％
|
19.604
|
43.5％
|
| （３）使用料及び手数料 |
326,361
|
1.5％
|
159,300
|
48.8％
|
| （４）財産収入 |
25,811
|
0.1％
|
13,023
|
50.5％
|
| （５）寄附金 |
1,424
|
0％
|
1,637
|
115.0％
|
| （６）繰入金 |
76,689
|
0.3％
|
0
|
0％
|
| （７）繰越金 |
（19,435）
304,508
|
（11.6％）
1.4％
|
（19,435）
306,888
|
（100.0％）
100.8％
|
| （８）諸収入 |
（3）
964,296
|
（0）
4.3％
|
（3）
533,793
|
（100.0％）
55.4％
|
| ２．依存財源 |
13,577,367
|
60.9％
|
5,875,379
|
43.3％
|
| （１）地方譲与税 |
321,300
|
1.4％
|
94,437
|
29.4％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
57,600
|
0.3％
|
13,504
|
23.4％
|
| （３）利子割交付金 |
20,100
|
0.1％
|
5,041
|
25.1％
|
| （４）配当割交付金 |
5,900
|
0％
|
2,200
|
37.3％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
2,200
|
0％
|
0
|
0.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
539,000
|
2.4％
|
295,286
|
54.8％
|
| （７）地方特例交付金 |
108,330
|
0.5％
|
86,600
|
79.9％
|
| （８）地方交付税 |
5,355,525
|
24.0％
|
3,417,864
|
63.8％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.1％
|
6,259
|
53.0％
|
| （１０）国庫支出金 |
（94,115）
3,076,438
|
（56.4％）
13.8％
|
（0）
1,537,710
|
（0％）
50.0％
|
| （１１）県支出金 |
（6,275）
2,035,674
|
（3.8％）
9.1％
|
（0）
416,478
|
（0.0％）
20.5％
|
| （１２）市債 |
（47,000）
2,043,500
|
（28.2％）
9.2％
|
（9,900）
0
|
（21.1％）
0.0％
|
|
歳入合計
|
（166,828）
22,293,631
|
（100.0％）
100.0％
|
（29,338）
10,901,014
|
（17.6％）
48.9％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
329,466
|
1.5％
|
180,024
|
54.6％
|
| ２．総務費 |
（79,970）
3,123,750
|
（48.0％）
14.0％
|
（22,809）
1,061,270
|
（28.5％）
34.0％
|
| ３．民生費 |
8,166,424
|
36.6％
|
3,818,866
|
46.8％
|
| ４．衛生費 |
2,228,226
|
10.0％
|
1,010,876
|
45.4％
|
| ５．労働費 |
243,395
|
1.1％
|
119,692
|
49.2％
|
| ６．農林水産業費 |
（2,725）
845,225
|
（1.6％）
3.8％
|
(0）
222,604
|
（0％）
26.3％
|
| ７．商工費 |
472,533
|
2.1％
|
331,421
|
70.1％
|
| ８．土木費 |
（38,371）
1,555,687
|
（23.0％）
7.0％
|
（18,621）
696,886
|
（48.5％）
44.8％
|
| ９．消防費 |
792,499
|
3.6％
|
366,637
|
46.3％
|
| 10．教育費 |
（16,546）
1,615,634
|
（9.9％）
7.2％
|
（7,656）
671,296
|
（46.3％）
41.6％
|
| 11．災害復旧費 |
84,422
|
0.4％
|
2,488
|
2.9％
|
| 12．公債費 |
2,370,485
|
10.6％
|
1,128,210
|
47.6％
|
| 13．諸支出金 |
（29,216）
435,885
|
（17.5％）
2.0％
|
（0）
370,958
|
（0.0％）
85.1％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0％
|
|
歳出合計
|
（166,828）
22,293,631
|
（100.0％）
100.0％
|
（49,086）
9,981,228
|
（29.4％）
44.8％
|
２．平成２３年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
7,530,881
|
2,664,099
|
35.4％
|
7,530,881
|
3,462,585
|
46.0％
|
| 介護保険 |
5,215,239
|
2,367,232
|
45.4％
|
5,215,239
|
2,180,002
|
41.8％
|
| 立花台地開発事業 |
188,783
|
29,167
|
15.5％
|
188,783
|
172,127
|
91.2％
|
| 公共下水道事業 |
(170,400）
2,110,389
|
(8,470)
632,551
|
(5.0％)
30.0％
|
(170,400)
2,110,389
|
(15,806)
942,720
|
(9.3％)
44.7％
|
| 農業集落排水事業 |
155,875
|
102,796
|
65.9％
|
155,875
|
91,704
|
58.8％
|
| 市営駐車場 |
15,584
|
8,660
|
55.6％
|
15,584
|
3,381
|
21.7％
|
|
後期高齢者医療
|
1,251,756
|
578,625
|
46.2％
|
1,251,756
|
387,364
|
30.9％
|
|
合計
|
(170,400)
16,468,507
|
(8,470)
6,383,130
|
(5.0％)
38.8％
|
(170,400)
16,468,507
|
(15,806)
7,239,883
|
(9.3％)
44.0％
|
３．平成２３年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
13,694,022
|
415,691
|
14,109,713
|
63.2％
|
|
人件費
|
4,483,972
|
7,410
|
4,491,382
|
20.1％
|
|
物件費
|
2,696,103
|
105,971
|
2,802,074
|
12.5％
|
|
維持補修費
|
62,490
|
27,279
|
89,769
|
0.4％
|
|
扶助費
|
5,194,240
|
5,000
|
5,199,240
|
23.3％
|
|
補助費等
|
1,257,217
|
270,031
|
1,527,248
|
6.9％
|
| ２．投資的経費 |
932,959
|
320,949
|
1,253,908
|
5.7％
|
|
普通建設事業費
|
930,959
|
240,015
|
1,170,974
|
5.3％
|
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
80,934
|
82,934
|
0.4％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| ３．その他の経費 |
6,370,019
|
559,991
|
6,930,010
|
31.1％
|
|
公債費
|
2,370,310
|
53,790
|
2,424,100
|
10.9％
|
|
積立金
|
7,891
|
568,353
|
576,244
|
2.6％
|
|
投資及び出資金
|
915,624
|
△65,199
|
850,425
|
3.8％
|
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.4％
|
|
繰出金
|
2,733,194
|
3,047
|
2,736,241
|
12.3％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
20,997,000
|
1,296,631
|
22,293,631
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
|
会計別・借入先
|
22年度末現在高
|
23年度中借入額
|
23年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
20,895,046
|
9,900
|
964,487
|
1,940,459
|
57.5％
|
| 財務省 |
8,776,502
|
9,900
|
372,951
|
8,413,451
|
24.2％
|
| 地方公営企業等金融機構 |
2,547,346
|
0
|
75,214
|
2,472,132
|
7.1％
|
| 佐賀県 |
362,918
|
0
|
0
|
362,918
|
1.0％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
5,252
|
0
|
1,368
|
3,884
|
0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
185,600
|
0
|
13,930
|
171,670
|
0.5％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
26,243
|
0
|
1,104
|
25,139
|
0.1％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,547,862
|
0
|
63,143
|
1,484,719
|
4.3％
|
| 佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 西日本シティ銀行 |
40,000
|
0
|
0
|
40,000
|
0.1％
|
| 親和銀行 |
1,707,656
|
0
|
110,414
|
1,597,242
|
4.6％
|
| 信金中央金庫 |
249,947
|
0
|
52,552
|
197,395
|
0.6％
|
| 伊万里信用金庫 |
1,358,495
|
0
|
61,124
|
1,297,371
|
3.7％
|
|
かんぽ生命
|
3,540,101
|
0
|
146,641
|
3,393,460
|
9.8％
|
| 日本生命 |
83,535
|
0
|
20,584
|
62,951
|
0.2％
|
| 住友生命 |
33,377
|
0
|
8,202
|
25,175
|
0.1％
|
| 明治安田生命 |
9,750
|
0
|
2,397
|
7,353
|
0％
|
| 伊万里市農協 |
420,462
|
0
|
34,864
|
385,598
|
1.1％
|
| ２．特別会計 |
15,388,031
|
0
|
621,856
|
14,766,175
|
42.5％
|
| (公共下水道)財務省 |
6,393,952
|
0
|
199,692
|
69,194,260
|
17.8％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
1,869,190
|
0
|
181,996
|
1,687,194
|
4.9％
|
| (〃)かんぽ生命 |
2,383,484
|
0
|
54,514
|
2,328,970
|
6.7％
|
| (〃)佐賀銀行 |
395
|
0
|
131
|
264
|
0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
620,332
|
0
|
4,614
|
615,718
|
1.8％
|
| (〃)親和銀行 |
738,117
|
0
|
48,274
|
689,843
|
2.0％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,524,021
|
0
|
59,552
|
1,464,469
|
4.2％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
364,540
|
0
|
28,904
|
335,636
|
1.0％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
201,291
|
0
|
11,933
|
189,358
|
0.5％
|
| (農業集落排水)財務省 |
922,688
|
0
|
23,098
|
899,590
|
2.6％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
370,021
|
0
|
9,148
|
360,873
|
1.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
|
合計
|
36,283,077
|
9,900
|
1,586,343
|
34,706,634
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
21年度末残高
|
22年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,438,807
平方メートル
|
0
平方メートル
|
8,438,807
平方メートル
|
|
|
建物
|
245,221
平方メートル
|
0
平方メートル
|
245,221
平方メートル
|
|
|
有価証券・その他
|
191,803千円
|
0千円
|
201,652千円
|
|
|
基金
|
2,739,529千円
|
△530,719千円
|
2,208,810千円
|
|
|
重要備品
|
693個
|
4個
|
697個
|
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
0千円
|
|
２．特別会計
|
1,682,578千円
|
|
国民健康保険
|
1,122,578千円
|
|
介護保険
|
0千円
|
|
立花台地開発事業
|
160,000千円
|
|
公共下水道事業
|
400,000千円
|
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農業集落排水事業
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0千円
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伊万里駅周辺土地区画整理事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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