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平成23年度上期の財政状況を公表します

平成23年度上期の財政状況を公表します
(2010年9月30日更新)
 伊万里市の平成23年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において222億9,363万円、特別会計で164億6,851万円、合計387億6,214万円となります。
  平成23年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額222億9,363万円のうち市税等の自主財源は87億1,626万円(構成比39.1%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は135億7,737万円(60.9%)で、昨年同期と比較すると自主財源で0.2%の増、依存財源で、2.6%の増となっています。
  収入済額は、予算規模の48.9%にあたる109億101万円で、その主なものは、市税38億1,739万円、地方交付税34億1,786万円、国県支出金19億5,419万円です。

2.歳出

 予算現額222億9,363万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が141億971万円で全体の63.2%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、12億5,391万円で5.7%、公債費などのその他の経費は、69億3,001万円で31.1%となっています。
  上半期における支出済額は、99億8,123万円で予算規模の44.8%に当たり、昨年同期と比較して7.1%の増となっています。
  一方、目的別にみると予算規模は総務費31億2,375万円(構成比14.0%)、民生費81億6,642万円(36.6%)、土木費15億5,569万円(7.0%)、衛生費22億2,823万円(10.0%)、教育費16億1,563万円(7.2%)、公債費23億7,049万円(10.6%)などとなっています。

〔2〕特別会計

 国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額164億6,851万円となり、支出済額は72億3,988万円で執行率は44%です。

1.平成23年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)

(歳入)※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

8,716,264

39.1%

   5,025,635

57.7%

 (1)市税

6,572,506

29.5%

3,817,390

58.1%

 (2)分担金及び負担金

444,669

2.0%

19.604

43.5%

 (3)使用料及び手数料

326,361

1.5%

159,300

48.8%

 (4)財産収入

25,811

0.1%

13,023

50.5%

 (5)寄附金

1,424

0%

1,637

115.0%

 (6)繰入金

76,689

0.3%

 0

0%

 (7)繰越金

(19,435)
304,508

(11.6%)
1.4%

(19,435)
306,888

 (100.0%)
100.8%

 (8)諸収入

(3)
964,296

(0)
4.3%

 (3)
533,793

(100.0%)
55.4%

2.依存財源

13,577,367

60.9%

5,875,379

 43.3%

 (1)地方譲与税

321,300

 1.4%

94,437

 29.4%

 (2)自動車取得税交付金

57,600

 0.3%

 13,504

23.4%

 (3)利子割交付金

20,100

0.1%

5,041

 25.1%

 (4)配当割交付金

5,900

 0%

2,200

 37.3%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

2,200

 0%

 0

 0.0%

 (6)地方消費税交付金

539,000

 2.4%

295,286

54.8%

 (7)地方特例交付金

108,330

0.5%

86,600

79.9%

 (8)地方交付税

5,355,525

24.0%

3,417,864

63.8%

 (9)交通安全対策特別交付金

11,800

 0.1%

6,259

 53.0%

 (10)国庫支出金

 (94,115)
3,076,438

 (56.4%)
13.8%

 (0)
1,537,710

 (0%)
50.0%

 (11)県支出金

 (6,275)
2,035,674

(3.8%)
9.1%

(0)
 416,478

 (0.0%)
20.5%

 (12)市債

 (47,000)
2,043,500

 (28.2%)
9.2%

 (9,900)
0

 (21.1%)
0.0%

歳入合計

(166,828)
22,293,631

(100.0%)
100.0%

(29,338)
10,901,014

(17.6%)
48.9%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

329,466

1.5%

180,024

54.6%

2.総務費

 (79,970)
3,123,750

(48.0%)
14.0%

 (22,809)
1,061,270

(28.5%)
34.0%

3.民生費

 8,166,424

36.6%

 3,818,866

46.8%

4.衛生費

2,228,226

10.0%

1,010,876

45.4%

5.労働費

243,395

1.1%

119,692

 49.2%

6.農林水産業費

 (2,725)
845,225

(1.6%)
3.8%

 (0)
222,604

(0%)
26.3%

7.商工費

 472,533

2.1%

 331,421

70.1%

8.土木費

 (38,371)
1,555,687

(23.0%)
7.0%

(18,621)
696,886

 (48.5%)
44.8%

9.消防費

   792,499

    3.6%

   366,637

   46.3%

10.教育費

(16,546)
1,615,634

(9.9%)
7.2%

 (7,656)
671,296

(46.3%)
41.6%

11.災害復旧費

84,422

0.4%

2,488

2.9%

12.公債費

2,370,485

10.6%

1,128,210

47.6%

13.諸支出金

(29,216)
435,885

(17.5%)
2.0%

(0)
370,958

(0.0%)
85.1%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0%

歳出合計

(166,828)
22,293,631

(100.0%)
100.0%

(49,086)
9,981,228

 (29.4%)
44.8%

2.平成23年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

7,530,881

2,664,099

35.4%

7,530,881

3,462,585

46.0%

介護保険

5,215,239

2,367,232

45.4%

5,215,239

2,180,002

41.8%

立花台地開発事業

188,783

29,167

15.5%

188,783

172,127

91.2%

公共下水道事業

(170,400)
2,110,389

(8,470)
632,551

(5.0%)
30.0%

(170,400)
2,110,389

(15,806)
942,720

(9.3%)
44.7%

農業集落排水事業

155,875

102,796

65.9%

155,875

91,704

58.8%

市営駐車場

15,584

8,660

55.6%

15,584

3,381

21.7%

後期高齢者医療

1,251,756

578,625

46.2%

1,251,756

387,364

30.9%

合計

(170,400)
16,468,507

(8,470)
6,383,130

(5.0%)
38.8%

(170,400)
16,468,507

(15,806)
7,239,883

(9.3%)
44.0%

3.平成23年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

13,694,022

415,691

14,109,713

63.2%

 人件費

4,483,972

7,410

4,491,382

20.1%

 物件費

2,696,103

105,971

2,802,074

12.5%

 維持補修費

62,490

27,279

89,769

0.4%

 扶助費

5,194,240

5,000

5,199,240

23.3%

 補助費等

1,257,217

270,031

1,527,248

6.9%

2.投資的経費

932,959

320,949

1,253,908

5.7%

 普通建設事業費

930,959

240,015

1,170,974

5.3%

 災害復旧事業費

2,000

80,934

82,934

0.4%

 失業対策事業費

0

0

0

0%

3.その他の経費

6,370,019

559,991

6,930,010

31.1%

 公債費

2,370,310

53,790

2,424,100

10.9%

 積立金

7,891

568,353

576,244

2.6%

  投資及び出資金

915,624

△65,199

850,425

3.8%

  貸付金

313,000

0

313,000

1.4%

  繰出金

2,733,194

3,047

2,736,241

12.3%

 予備費

30,000

0

30,000

0.1%

合計

20,997,000

1,296,631

22,293,631

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先

22年度末現在高

23年度中借入額

23年度中償還額

現在高

構成比

1.一般会計

20,895,046

9,900

964,487

1,940,459

57.5%

 財務省

8,776,502

9,900

372,951

8,413,451

24.2%

 地方公営企業等金融機構

2,547,346

0

75,214

2,472,132

7.1%

 佐賀県

362,918

0

0

362,918

1.0%

 佐賀県市町村職員共済組合

5,252

0

1,368

3,884

0%

 佐賀県市町村振興協会

185,600

0

13,930

171,670

0.5%

 全国市有物件災害共済会

26,243

0

1,104

25,139

0.1%

 ゆうちょ銀行

1,547,862

0

63,143

1,484,719

4.3%

 佐賀銀行

0

0

0

0

0%

 西日本シティ銀行

40,000

0

0

40,000

0.1%

 親和銀行

1,707,656

0

110,414

1,597,242

4.6%

 信金中央金庫

249,947

0

52,552

197,395

0.6%

 伊万里信用金庫

1,358,495

0

61,124

1,297,371

3.7%

 かんぽ生命

3,540,101

0

146,641

3,393,460

9.8%

 日本生命

83,535

0

20,584

62,951

0.2%

 住友生命

33,377

0

8,202

25,175

0.1%

 明治安田生命

9,750

0

2,397

7,353

0%

 伊万里市農協

420,462

0

34,864

385,598

1.1%

2.特別会計

15,388,031

0

621,856

14,766,175

42.5%

 (公共下水道)財務省

6,393,952

0

199,692

69,194,260

17.8%

 (〃)地方公営企業等金融機構

1,869,190

0

181,996

1,687,194

4.9%

 (〃)かんぽ生命

2,383,484

0

54,514

2,328,970

6.7%

 (〃)佐賀銀行

395

0

131

264

0%

 (〃)西日本シティ銀行

620,332

 0

4,614

615,718

 1.8%

 (〃)親和銀行

738,117

0

48,274

689,843

2.0%

 (〃)伊万里信用金庫

1,524,021

0

59,552

1,464,469

4.2%

 (〃)伊万里市農協

364,540

0

28,904

335,636

1.0%

 (〃)佐賀西信用組合

201,291

0

11,933

189,358

0.5%

 (農業集落排水)財務省

922,688

0

23,098

899,590

2.6%

 (〃)地方公営企業等金融機構

370,021

0

9,148

360,873

1.0%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0%

合計

36,283,077

9,900

1,586,343

34,706,634

100.0%

5.財産の状況

内訳

21年度末残高

22年度中の増減

現在高

備考

土地

 8,438,807
平方メートル

 0
平方メートル

 8,438,807
平方メートル

 

建物

245,221
平方メートル

 0
平方メートル

245,221
平方メートル

 

有価証券・その他

191,803千円

0千円

201,652千円

 

基金

2,739,529千円

△530,719千円

2,208,810千円

 

重要備品

693個  

4個  

697個  

 

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

0千円

2.特別会計

1,682,578千円

 国民健康保険

1,122,578千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

160,000千円

 公共下水道事業

400,000千円

 農業集落排水事業

0千円

 伊万里駅周辺土地区画整理事業

0千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円