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平成28年度上期の財政状況を公表します

平成28年度上期の財政状況を公表します
(2016年10月26日更新)

 伊万里市の平成28年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において256億5,609万円、特別会計で191億5,957万円、合計448億1,566万円となります。
 平成28年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計


1.歳入

 予算現額256億5,609万円のうち市税等の自主財源は、106億3,672万円(構成比41.5%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は、150億1,937万円(58.5%)で、昨年の同期と比較すると自主財源で1.2%の増、依存財源で1.0%の増となっています。
 収入済額は、予算規模の41.4%にあたる106億1,749万円で、その主なものは、市税36億1,436万円、地方交付税33億1,089万円、国県支出金17億1,671万円です。

2.歳出

 予算現額256億5,609万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が164億6,704万円で全体の64.2%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、22億7,793万円で8.9%、公債費などのその他の経費は、69億1,112万円で26.9%となっています。
 上半期における支出済額は、103億7,610万円で予算規模の40.4%に当たり、昨年同期と比較して3.3%の増となっています。
 一方、目的別にみると予算規模は総務費41億4,750万円(構成比16.2%)、民生費101億2,520万円(39.5%)、衛生費17億5,311万円(6.8%)、土木費17億6,625万円(6.9%)、消防費16億8,400万円(6.6%)、教育費17億63万円(6.6%)、公債費22億5,950万円(8.8%)などとなっています。



〔2〕特別会計


   国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額191億5,957万円となり、支出済額は81億4,199万円で執行率は42.5%です。


1.平成28年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)


(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

10,636,719

41.5%

4,893,835

46.0%

 (1)市税

6,511,430

25.4%

3,614,363

55.5%

 (2)分担金及び負担金

(      814)
497,454

(     0.4%)
1.9%

(       814)
199,678

(  100.0%)
40.1%

 (3)使用料及び手数料

313,194

1.2%

156,816

50.1%

 (4)財産収入

13,482

0.1%

11,134

82.6%

 (5)寄附金

629,103

2.5%

374,086

59.5%

 (6)繰入金

( 14,364)
1,584,257

( 7.3%)
6.2%

(   0)
0

(  0.0%)
0.0%

 (7)繰越金

( 10,352)
462,535

( 5.3%)
1.8%

( 10,352)
462,535

(  100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

625,264

2.4%

 75,223

12.0%

2.依存財源

15,019,370

58.5%

5,723,656

 38.1%

 (1)地方譲与税

269,660

 1.1%

84,971

 31.5%

 (2)自動車取得税交付金

27,000

 0.1%

 16,157

59.8%

 (3)利子割交付金

8,634

0.0%

2,258

 26.2%

 (4)配当割交付金

13,640

 0.1%

2,712

 19.9%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

9,650

 0.0%

 0

 0.0%

 (6)地方消費税交付金

897,146

 3.5%

560,194

62.4%

 (7)地方特例交付金

23,223

0.1%

23,223

100.0%

 (8)地方交付税

5,282,289

20.6%

3,310,894

62.7%

 (9)交通安全対策特別交付金

11,481

 0.0%

6,541

 57.0%

 (10)国庫支出金

( 93,656)
3,877,928

( 47.8%)
15.1%

( 43,869)
1,323,855

( 46.8%)
34.1%

 (11)県支出金

( 50,565)
2,477,971

( 25.8%)
9.6%

(    0)
 392,851

(   0.0%)
15.9%

 (12)市債

( 26,200)
2,120,748

( 13.4%)
8.3%

(   6,500)
0

( 24.8%)
0.0%

歳入合計

(195,951)
25,656,089

(100.0%)
100.0%

(  61,535)
10,617,491

(  31.4%)
41.4%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

270,729

1.1%

142,210

52.5%

2.総務費

( 45,776)
4,147,500

( 23.4%)
16.2%

 ( 10,547)
1,173,552

( 23.0%)
28.3%

3.民生費

(   1,026)
10,125,203

(   0.5%)
39.5%

(            0)
4,569,996

(   0.0%)
45.1%

4.衛生費

( 14,364)
1,753,110

(   7.3%)
6.8%

(   14,364)
677,920

( 100.0%)
38.7%

5.労働費

71,434

0.3%

70,694

 99.0%

6.農林水産業費

( 46,760)
1,140,016

( 23.9%)
4.4%

(   5,195)
195,254

( 11.1%)
17.1%

7.商工費

( 43,262)
500,035

( 22.1%)
1.9%

( 43,078)
331,870

( 99.6%)
66.4%

8.土木費

( 34,928)
1,766,254

( 17.8%)
6.9%

( 34,347)
752,535

( 98.3%)
42.6%

9.消防費

1,684,004

  6.6%

 647,353

   38.4%

10.教育費

1,700,631

6.6%

697,125

41.0%

11.災害復旧費

(  9,835)
108,505

(  5.0%)
0.4%

(   9,835)
7,507

( 100.0%)
6.9%

12.公債費

2,259,497

8.8%

1,110,086

49.1%

13.諸支出金

99,171

0.4%

0

0.0%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0.0%

歳出合計

(195,951)
25,656,089

(100.0%)
100.0%

(117,366)
10,376,102

(59.9%)
40.4%

2.平成28年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

9,053,906

3,423,907

37.8%

9,053,906

4,237,174

46.8%

介護保険

6,005,523

2,933,866

48.9%

6,005,523

2,333,611

38.9%

立花台地開発事業

174,991

182,142

104.1%

174,991

2,526

1.4%

公共下水道事業

( 14,638)
2,328,903

(  938)
759,375

(6.4%)
32.6%

 

( 14,638)
2,328,903

 

(  9,945)
1,069,683

( 67.9%)
45.9%

農業集落排水事業

140,670

78,918

56.1%

140,670

55,436

39.4%

市営駐車場

34,351

27,658

80.5%

34,351

3,400

9.9%

後期高齢者医療

1,421,224

636,719

44.8%

1,421,224

440,161

31.0%

合計

( 14,638)
19,159,568

(  938)
8,042,585

(6.4%)
42.0%

(   14,638)
19,159,568

( 9,945)
8,141,991

(67.9%)
42.5%

3.平成28年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

16,066,990

400,053

16,467,043

64.2%

 人件費

3,905,134

254

3,905,388

15.2%

 物件費

3,362,130

34,247

3,396,377

13.2%

 維持補修費

37,139

2,000

39,139

0.2%

 扶助費

6,362,638

45,011

6,407,649

25.0%

 補助費等

2,399,949

318,541

2,718,490

10.6%

2.投資的経費

2,167,510

110,417

2,277,927

8.9%

 普通建設事業費

2,165,510

17,810

2,183,320

8.5%

 災害復旧事業費

2,000

92,607

94,607

0.4%

 失業対策事業費

0

0

0

0%

3.その他の経費

6,679,500

231,619

6,911,119

26.9%

 公債費

2,259,345

0

2,259,345

8.8%

 積立金

825,416

231,574

1,056,990

4.1%

  投資及び出資金

99,169

0

99,169

0.4%

  貸付金

302,400

0

302,400

1.2%

  繰出金

3,163,170

45

3,163,215

12.3%

 予備費

30,000

0

30,000

0.1%

合計

24,914,000

742,089

25,656,089

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先

27年度末現在高

28年度中借入額

28年度中償還額

現在高

構成比

           
1.一般会計

21,854,907

6,500

997,548

20,863,859

63.8%

 財務省

8,716,804

6,500

393,754

8,329,550

25.5%

 国土交通省 

 9,960

0

 0

 9,960

0.0% 

 地方公共団体金融機構

7,826,863

0

158,718

7,668,146

23.5%

 佐賀県

68,031

0

37

67,994

0.2%

 佐賀県市町村職員共済組合

0

0

0

0

0.0%

 佐賀県市町村振興協会

226,200

0

15,626

210,574

0.7%

 全国市有物件災害共済会

10,117

0

1,776

8,341

0.0%

 ゆうちょ銀行

899,560

0

67,101

832,460

2.5%

 佐賀銀行

0

0

0

0

0.0%

 西日本シティ銀行

25,419

0

2,478

22,941

0.1%

 親和銀行

1,421,450

0

102,883

1,318,567

4.0%

 信金中央金庫

0

0

0

0

0.0%

 伊万里信用金庫

473,342

0

73,887

399,455

1.2%

 かんぽ生命

2,105,586

0

145,650 

1,959,936

6.0%

 日本生命

0

0

0

0

0.0%

 住友生命

0

0

0

0

0.0%

 明治安田生命

0

0

0

0

0.0%

 伊万里市農協

71,574

0

35,638

35,936

0.1%

2.特別会計

12,490,700

0

669,836

11,820,864

36.2%

 (公共下水道)財務省

4,455,310

0

207,600

4,247,711

13.0%

 (〃)地方公共団体金融機構

1,039,837

0

35,906

1,003,931

3.1%

 (〃)かんぽ生命

1,810,005

0

60,974

1,749,031

5.4%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0%

 (〃)西日本シティ銀行

376,143

 0

36,700

339,443

1.0%

 (〃)親和銀行

1,842,340

0

119,453

1,722,887

5.3%

 佐賀共栄銀行

 602,200

 0

 0

 602,200

 1.8%

 (〃)伊万里信用金庫

1,207,137

0

131,282

1,075,854

3.3%

 (〃)伊万里市農協

63,511

0

31,613

31,898

0.1%

 (〃)佐賀西信用組合

78,128

0

12,795

65,333

0.2%

 (農業集落排水) 財務省

700,171

0

23,316

676,855

2.1%

 (〃)地方公共団体金融機構

273,918

0

10,197

263,721

0.8%

 (〃)親和銀行

 14,000

0

 0

 14,000

 0.0%

 (〃)佐賀共栄銀行

28,000

0

0

28,000

0.1%

合計

34,345,607

6,500

1,667,384

32,684,723

100.0%

5.財産の状況

内訳

27年度末残高

28年度中の増減

現在高

備考

土地

8,589,393平方メートル

 946平方メートル

 8,590,339平方メートル

             

建物

248,299平方メートル

0平方メートル

248,299平方メートル

 

有価証券・その他

146,168千円

0千円

146,168千円

 

基金

4,108,397千円

180,714千円

4,289,111千円

 

重要備品

616個  

△3個  

613個  

 

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

0千円

2.特別会計

1,871,682千円

 国民健康保険

1,371,682千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

0千円

 公共下水道事業

500,000千円

 農業集落排水事業

0千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円