(2016年10月26日更新)
伊万里市の平成２８年度９月補正予算を経た９月末日における予算規模は、一般会計において２５６億５，６０９万円、特別会計で１９１億５，９５７万円、合計４４８億１，５６６万円となります。
平成２８年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２５６億５，６０９万円のうち市税等の自主財源は、１０６億３，６７２万円（構成比４１．５％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は、１５０億１，９３７万円（５８．５％）で、昨年の同期と比較すると自主財源で１．２％の増、依存財源で１．０％の増となっています。
収入済額は、予算規模の４１．４％にあたる１０６億１，７４９万円で、その主なものは、市税３６億１，４３６万円、地方交付税３３億１，０８９万円、国県支出金１７億１，６７１万円です。
２．歳出
予算現額２５６億５，６０９万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１６４億６，７０４万円で全体の６４．２％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、２２億７，７９３万円で８．９％、公債費などのその他の経費は、６９億１，１１２万円で２６．９％となっています。
上半期における支出済額は、１０３億７，６１０万円で予算規模の４０．４％に当たり、昨年同期と比較して３．３％の増となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費４１億４，７５０万円（構成比１６．２％）、民生費１０１億２，５２０万円（３９．５％）、衛生費１７億５，３１１万円（６．８％）、土木費１７億６，６２５万円（６．９％）、消防費１６億８，４００万円（６．６％）、教育費１７億６３万円（６．６％）、公債費２２億５，９５０万円（８．８％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１９１億５，９５７万円となり、支出済額は８１億４，１９９万円で執行率は４２．５％です。
１．平成２８年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
10,636,719
|
41.5％
|
4,893,835
|
46.0％
|
| （１）市税 |
6,511,430
|
25.4％
|
3,614,363
|
55.5％
|
| （２）分担金及び負担金 |
( 814)
497,454
|
( 0.4％)
1.9％
|
( 814)
199,678
|
( 100.0％)
40.1％
|
| （３）使用料及び手数料 |
313,194
|
1.2％
|
156,816
|
50.1％
|
| （４）財産収入 |
13,482
|
0.1％
|
11,134
|
82.6％
|
| （５）寄附金 |
629,103
|
2.5％
|
374,086
|
59.5％
|
| （６）繰入金 |
( 14,364)
1,584,257
|
( 7.3％)
6.2％
|
( ０)
0
|
( 0.0％)
0.0％
|
| （７）繰越金 |
( 10,352)
462,535
|
( 5.3％)
1.8％
|
( 10,352)
462,535
|
( 100.0％)
100.0％
|
| （８）諸収入 |
625,264
|
2.4％
|
75,223
|
12.0％
|
| ２．依存財源 |
15,019,370
|
58.5％
|
5,723,656
|
38.1％
|
| （１）地方譲与税 |
269,660
|
1.1％
|
84,971
|
31.5％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
27,000
|
0.1％
|
16,157
|
59.8％
|
| （３）利子割交付金 |
8,634
|
0.0％
|
2,258
|
26.2％
|
| （４）配当割交付金 |
13,640
|
0.1％
|
2,712
|
19.9％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
9,650
|
0.0％
|
0
|
0.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
897,146
|
3.5％
|
560,194
|
62.4％
|
| （７）地方特例交付金 |
23,223
|
0.1％
|
23,223
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,282,289
|
20.6％
|
3,310,894
|
62.7％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,481
|
0.0％
|
6,541
|
57.0％
|
| （１０）国庫支出金 |
( 93,656)
3,877,928
|
( 47.8％)
15.1％
|
( 43,869)
1,323,855
|
( 46.8％)
34.1％
|
| （１１）県支出金 |
( 50,565)
2,477,971
|
( 25.8％)
9.6％
|
( 0)
392,851
|
( 0.0％)
15.9％
|
| （１２）市債 |
( 26,200)
2,120,748
|
( 13.4％)
8.3％
|
( 6,500)
0
|
( 24.8％)
0.0％
|
|
歳入合計
|
(195,951)
25,656,089
|
(100.0％)
100.0％
|
( 61,535)
10,617,491
|
( 31.4％)
41.4％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
270,729
|
1.1％
|
142,210
|
52.5％
|
| ２．総務費 |
( 45,776)
4,147,500
|
( 23.4％)
16.2％
|
( 10,547)
1,173,552
|
( 23.0％)
28.3％
|
| ３．民生費 |
( 1,026)
10,125,203
|
( 0.5％)
39.5％
|
（ 0)
4,569,996
|
( 0.0％)
45.1％
|
| ４．衛生費 |
（ 14,364)
1,753,110
|
( 7.3％)
6.8％
|
( 14,364)
677,920
|
( 100.0%)
38.7％
|
| ５．労働費 |
71,434
|
0.3％
|
70,694
|
99.0％
|
| ６．農林水産業費 |
( 46,760)
1,140,016
|
( 23.9％)
4.4％
|
( 5,195)
195,254
|
( 11.1％)
17.1％
|
| ７．商工費 |
( 43,262)
500,035
|
( 22.1%)
1.9％
|
( 43,078)
331,870
|
( 99.6%)
66.4％
|
| ８．土木費 |
( 34,928)
1,766,254
|
( 17.8％)
6.9％
|
( 34,347)
752,535
|
( 98.3％)
42.6％
|
| ９．消防費 |
1,684,004
|
6.6％
|
647,353
|
38.4％
|
| 10．教育費 |
1,700,631
|
6.6％
|
697,125
|
41.0％
|
| 11．災害復旧費 |
( 9,835)
108,505
|
( 5.0％)
0.4％
|
( 9,835)
7,507
|
( 100.0％)
6.9％
|
| 12．公債費 |
2,259,497
|
8.8％
|
1,110,086
|
49.1％
|
| 13．諸支出金 |
99,171
|
0.4％
|
0
|
0.0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
(195,951)
25,656,089
|
(100.0％)
100.0％
|
(117,366)
10,376,102
|
(59.9％)
40.4％
|
２．平成２８年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
9,053,906
|
3,423,907
|
37.8％
|
9,053,906
|
4,237,174
|
46.8％
|
| 介護保険 |
6,005,523
|
2,933,866
|
48.9％
|
6,005,523
|
2,333,611
|
38.9％
|
| 立花台地開発事業 |
174,991
|
182,142
|
104.1％
|
174,991
|
2,526
|
1.4％
|
| 公共下水道事業 |
( 14,638)
2,328,903
|
( 938)
759,375
|
(6.4％)
32.6％
|
( 14,638)
2,328,903
|
( 9,945)
1,069,683
|
( 67.9％)
45.9％
|
| 農業集落排水事業 |
140,670
|
78,918
|
56.1％
|
140,670
|
55,436
|
39.4％
|
| 市営駐車場 |
34,351
|
27,658
|
80.5％
|
34,351
|
3,400
|
9.9％
|
|
後期高齢者医療
|
1,421,224
|
636,719
|
44.8％
|
1,421,224
|
440,161
|
31.0％
|
|
合計
|
( 14,638)
19,159,568
|
( 938)
8,042,585
|
(6.4％)
42.0％
|
( 14,638)
19,159,568
|
( 9,945)
8,141,991
|
(67.9％)
42.5％
|
３．平成２８年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
16,066,990
|
400,053
|
16,467,043
|
64.2％
|
|
人件費
|
3,905,134
|
254
|
3,905,388
|
15.2％
|
|
物件費
|
3,362,130
|
34,247
|
3,396,377
|
13.2％
|
|
維持補修費
|
37,139
|
2,000
|
39,139
|
0.2％
|
|
扶助費
|
6,362,638
|
45,011
|
6,407,649
|
25.0％
|
|
補助費等
|
2,399,949
|
318,541
|
2,718,490
|
10.6％
|
| ２．投資的経費 |
2,167,510
|
110,417
|
2,277,927
|
8.9％
|
|
普通建設事業費
|
2,165,510
|
17,810
|
2,183,320
|
8.5％
|
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
92,607
|
94,607
|
0.4％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| ３．その他の経費 |
6,679,500
|
231,619
|
6,911,119
|
26.9％
|
|
公債費
|
2,259,345
|
0
|
2,259,345
|
8.8％
|
|
積立金
|
825,416
|
231,574
|
1,056,990
|
4.1％
|
|
投資及び出資金
|
99,169
|
0
|
99,169
|
0.4％
|
|
貸付金
|
302,400
|
0
|
302,400
|
1.2％
|
|
繰出金
|
3,163,170
|
45
|
3,163,215
|
12.3％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
24,914,000
|
742,089
|
25,656,089
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
|
会計別・借入先
|
27年度末現在高
|
28年度中借入額
|
28年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| |
|
|
|
|
|
| １．一般会計 |
21,854,907
|
6,500
|
997,548
|
20,863,859
|
63.8％
|
| 財務省 |
8,716,804
|
6,500
|
393,754
|
8,329,550
|
25.5％
|
| 国土交通省 |
9,960
|
0
|
0
|
9,960
|
0.0％
|
| 地方公共団体金融機構 |
7,826,863
|
0
|
158,718
|
7,668,146
|
23.5％
|
| 佐賀県 |
68,031
|
0
|
37
|
67,994
|
0.2％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
226,200
|
0
|
15,626
|
210,574
|
0.7％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
10,117
|
0
|
1,776
|
8,341
|
0.0％
|
|
ゆうちょ銀行
|
899,560
|
0
|
67,101
|
832,460
|
2.5％
|
| 佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 西日本シティ銀行 |
25,419
|
0
|
2,478
|
22,941
|
0.1％
|
| 親和銀行 |
1,421,450
|
0
|
102,883
|
1,318,567
|
4.0％
|
| 信金中央金庫 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 伊万里信用金庫 |
473,342
|
0
|
73,887
|
399,455
|
1.2％
|
|
かんぽ生命
|
2,105,586
|
0
|
145,650
|
1,959,936
|
6.0％
|
| 日本生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 住友生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 明治安田生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 伊万里市農協 |
71,574
|
0
|
35,638
|
35,936
|
0.1％
|
| ２．特別会計 |
12,490,700
|
0
|
669,836
|
11,820,864
|
36.2％
|
| (公共下水道)財務省 |
4,455,310
|
0
|
207,600
|
4,247,711
|
13.0％
|
| (〃)地方公共団体金融機構 |
1,039,837
|
0
|
35,906
|
1,003,931
|
3.1％
|
| (〃)かんぽ生命 |
1,810,005
|
0
|
60,974
|
1,749,031
|
5.4％
|
| (〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
376,143
|
0
|
36,700
|
339,443
|
1.0％
|
| (〃)親和銀行 |
1,842,340
|
0
|
119,453
|
1,722,887
|
5.3％
|
| 佐賀共栄銀行 |
602,200
|
0
|
0
|
602,200
|
1.8%
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,207,137
|
0
|
131,282
|
1,075,854
|
3.3％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
63,511
|
0
|
31,613
|
31,898
|
0.1％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
78,128
|
0
|
12,795
|
65,333
|
0.2％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
700,171
|
0
|
23,316
|
676,855
|
2.1％
|
| (〃)地方公共団体金融機構 |
273,918
|
0
|
10,197
|
263,721
|
0.8％
|
| (〃)親和銀行 |
14,000
|
0
|
0
|
14,000
|
0.0％
|
| (〃)佐賀共栄銀行 |
28,000
|
0
|
0
|
28,000
|
0.1％
|
|
合計
|
34,345,607
|
6,500
|
1,667,384
|
32,684,723
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
2７年度末残高
|
2８年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,589,393平方メートル
|
946平方メートル
|
8,590,339平方メートル
|
|
|
建物
|
248,299平方メートル
|
0平方メートル
|
248,299平方メートル
|
|
|
有価証券・その他
|
146,168千円
|
0千円
|
146,168千円
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基金
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4,108,397千円
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180,714千円
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4,289,111千円
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重要備品
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616個
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△3個
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613個
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６．一時借入金の状況
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区分
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現在高
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| １．一般会計 |
0千円
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２．特別会計
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1,871,682千円
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国民健康保険
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1,371,682千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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0千円
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公共下水道事業
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500,000千円
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農業集落排水事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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