平成２７年度決算報告

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平成２７年度の決算を報告します

はじめに

　平成２７年度の伊万里市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとに、さまざまな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに特定の事業を行う特別会計、また、公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や市有財産の決算概要をお知らせします。

一般会計

　皆さんの税金をはじめ、国、県からの補助金や交付金などを財源として、福祉、教育、土木、農林水産など、皆さんにいちばん身近な事業を行っているのが『一般会計』です。
　伊万里市では第５次伊万里市総合計画の将来像である『活力あふれ　ひとが輝く　安らぎのまち　伊万里』の実現に向け、各種施策を実施しました。
　歳入総額２６２億４，０８１万円に対し、歳出総額は２５７億６，７９２万円です。その差は４億７，２８９万円で、翌年度へ繰り越すべき財源１，０３５万円を差し引くと４億６，２５４万円の黒字決算となりました。
　このうち平成２６年度の実質収支４億１，３２１万円を差し引くと、平成２７年度の単年度収支は４，９３３万円の黒字となりました。
　平成２７年度は、平成２６年度に比べて歳入が約７億７，０００万円、歳出が約７億４，０００万円増加しています。

　最近の景気の動向は、緩やかな回復基調にあるものの地方においては直接的な効果を実感できない状況にあり、依然として市の財政状況は厳しい状況が続くと見込まれます。今後もより一層の行財政改革に取り組んでいくことが必要です。

歳入の状況は

　【グラフ１】は、歳入の状況を示しています。歳入の総額は、２６２億４，０８１万円で、平成２６年度に比べて３．０パーセント増加しました。

　歳入は、市税など市が独自に確保できる『自主財源』と、国や県から交付される補助金、交付金などの『依存財源』に分けられます。

　自主財源の総額は、１０３億８，５３６万円で全体の３９．６パーセントを占め、平成２６年度に比べて４．７パーセント増加しました。このうち市税は、６７億２，３７１万円で、平成２６年度に比べて１０．１パーセント減少しましたが、寄附金が１０億３，２５０万円で平成２６年度に比べて１，１３３．４パーセントと大幅に増加しました。

　依存財源の総額は、１５８億５，５４５万円で、６０．４パーセントを占め、平成２６年度に比べて２．０パーセント増加しました。このうち地方交付税などは６７億５，２２４万円で、平成２６年度に比べて９．５パーセント増加しています。

一般会計歳入の状況のグラフ

歳出の状況は

　【グラフ２】は歳出の状況を示しています。歳出の総額は２５７億６，７９２万円で、平成２６年度に比べて３．０パーセント増加しました。

　歳出は、性質別に、人件費などの『義務的経費』、普通建設事業などの『投資的経費』、物件費などの『消費的経費』、『その他の経費』に分けられます。

　義務的経費は、１１９億８，９４３万円で、全体の４６．５パーセントを占め、平成２６年度に比べて０．３パーセント増加しました。このうち人件費は３７億５，３００万円で、平成２６年度に比べて１．５パーセント減少しました。

　投資的経費は、２４億７，０６１万円で、全体の９．６パーセントを占め、平成２６年度に比べて２６．３パーセント減少しました。このうち普通建設事業は、２４億３６５万円で、平成２６年度に比べて２６．６パーセント減少しています。

　消費的経費は、５９億９，２７６万円で、全体の２３．３パーセントを占め、平成２６年度に比べて１６．５パーセント増加しました。このうち物件費は３０億６，８７５万円で、平成２６年度に比べて２０．１パーセント増加しています。

　その他の経費は、特別会計などへの繰出金など５３億１，５１２万円となっており、全体の２０．６パーセントを占め、平成２６年度に比べて１６．１パーセント増加しました。
　

一般会計歳出の状況のグラフ

目的別歳出は

【グラフ３】は、歳出を目的別に分類したものです。

　最も多く支出したのは『民生費』の約９５億円で、全体の３６．９パーセントを占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など、安定した市民生活を保障するための経費です。次いで、庁舎の維持管理や交通安全対策などに要する経費として『総務費』に約４５億円を支出しました。

　このほか、道路や河川、公園、市街地整備などの『土木費』に約２５億円、借入金の元利償還金に充てる『公債費』に約２２億円、学校教育や社会教育などの『教育費』に約２１億円、生活環境整備に要する経費として『衛生費』に約１６億円を支出しました。

目的別歳出の状況のグラフ

特別会計の状況

　「特別会計」は、決められた特定の事業を行う場合に、特定の収入をもってその事業に充てるため一般会計とは区別して経理しています。
　市には７つの特別会計があり、どの会計も私たちのくらしを支えるために欠かせない大切なお金です。

国民健康保険特別会計は、歳入が国民健康保険税、国庫負担金など７８億１，０９７万円、歳出は被保険者の療養給付費など８７億２，４３７万円で、９億１，３４０万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
介護保険特別会計は、歳入が介護保険料、支払基金交付金など５９億６，４２２万円、歳出は保険給付費などで５７億６，５９７万円でした。
立花台地開発事業特別会計は、歳入が土地の売却費など１億７，２０２万円、歳出は土地の管理費など１，２８２万円でした。
公共下水道事業特別会計は、歳入が下水道使用料、市債、一般会計からの繰入金など１９億６，１８１万円、歳出は公共下水道建設費や公債費など２１億２，９４７万円で、１億６，７６６万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
農業集落排水事業特別会計は、歳入が農業集落排水使用料、一般会計からの繰入金など１億３，２３６万円、歳出は排水処理場管理費、公債費など１億２，７８８万円でした。
市営駐車場特別会計は、歳入が料金収入など３，０２３万円、歳出は土地借上料などで８８４万円でした。
後期高齢者医療特別会計は、歳入が後期高齢者医療保険料など１３億４，７３９万円で、歳出は後期高齢者医療広域連合納付金など１３億４，６６４万円でした。

特別会計の状況の表

企業会計の状況

　安心して飲める水道水の安定供給のための水道事業特別会計、企業活動に欠かせない工業用水の供給のための工業用水道事業特別会計の二つの企業会計を設置しています。下表はそれらの決算の状況です。水道使用料などの収入をもとに、独立採算で経営しています。
　表中の収益的収支とは、経常的な収入と支出で、資本的収支とは、建設費など財産形成に必要な収入と支出です。

市債現在高

　市債の現在高です。学校建設や道路、公園、上下水道など、将来にわたって、多くの皆さんに利用される公共施設整備には、一時的に多額の資金を必要とします。
　このため、国や公営企業金融公庫、市中銀行などから資金を調達して事業を実施しています。事業実施後、長期間で返済していくことで、年度間の公平な費用負担を実現します。この借入金が市債です。
市債残高の表

基金の状況の状況

　基金は、地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設置するものです。
　下表は、主な基金の状況です。伊万里市では、財源の調整を図り健全な財政運営を行うための「財政調整基金」、市債の償還のための「減債基金」、将来の公共施設の整備に対応するための「公共施設整備基金」など２１の基金を設置しています。このうち、文化施設整備の経費に充てる「文化振興基金」など１２の基金については、皆さんの善意を受け入れながら基金の充実を図っています。

基金残高の表