(2014年11月28日更新)
伊万里市の平成２６年度９月補正予算を経た９月末日における予算規模は、 一般会計において２３１億４，９１５万円、特別会計で１７３億８，４９９万円、合計４０５億３，４１４万円となります。
平成２６年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２３１億４，９１５万円のうち市税等の自主財源は９０億１，２２０万円（構成比３９．０％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は １４１億３，６９３万円（６１．０％）で、昨年の同期と比較すると自主財源で２．０％の増、依存財源で３．３％の減となっています。
収入済額は、予算規模の４５．７％にあたる１０５億８，３０１万円で、その主なものは、市税３９億２，４３７万円、地方交付税３２億４，２９３万円、国県支出金１９億６，３２６万円です。
２．歳出
予算現額２３１億４，９１５万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１４８億７，０４８万円で全体の６４．２％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、２１億４，８２０万円で９．３％、公債費などのその他の経費は、６１億３，０４７万円で２６．５％となっています。
上半期における支出済額は、１０１億８，２９０万円で予算規模の４４．０％に当たり、昨年同期と比較して８．５％の増となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費２９億１，０３２万円（構成比１２．６％）、民生費９１億４，４９６万円（３９．５％）、土木費１８億１０１万円（７．８％）、衛生費１７億１，２８３万円（７．４％）、教育費２５億９，８８８万円（１１．２％）、公債費２２億７，０３３万円（９．８％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１７３億８，４９９万円となり、支出済額は７６億９，３８７万円で執行率は４４．３％です。
１．平成２６年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費・［ ］は事故繰越・＜ ＞継続逓次繰越で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,012,219
|
39.0％
|
4,901,976
|
54.4％
|
| （１）市税 |
6,579,160
|
28.4％
|
3,924,368
|
59.6％
|
| （２）分担金及び負担金 |
( 644)
474,872
|
( 0.1％)
2.1％
|
( 644)
187,743
|
( 100％)
39.5％
|
| （３）使用料及び手数料 |
332,184
|
1.4％
|
157,825
|
47.5％
|
| （４）財産収入 |
11,265
|
0.0％
|
11,967
|
106.2％
|
| （５）寄附金 |
4,501
|
0％
|
4,543
|
100.9％
|
| （６）繰入金 |
（23,475）
544,838
|
（2.2％）
2.4％
|
( 0)
0
|
( 0％)
0％
|
| （７）繰越金 |
< 8,130>
［ 182］
（ 5,664）
521,197
|
＜1.8％＞
［1.2％］
（0.5％）
2.3％
|
＜ 8,130＞
［ 182］
（ 5,664）
521,198
|
＜100.0％＞
［100.0％］
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
544,202
|
2.4％
|
94,332
|
17.3％
|
| ２．依存財源 |
14,136,933
|
61.0％
|
5,681,030
|
40.2％
|
| （１）地方譲与税 |
290,500
|
1.3％
|
83,155
|
28.6％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
27,800
|
0.1％
|
8,645
|
31.1％
|
| （３）利子割交付金 |
9,500
|
0.0％
|
3,512
|
37.0％
|
| （４）配当割交付金 |
8,800
|
0.0％
|
3,075
|
34.9％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0.0％
|
0
|
0.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
601,660
|
2.6％
|
349,554
|
58.1％
|
| （７）地方特例交付金 |
21,318
|
0.1％
|
21,318
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
4,974,744
|
21.5％
|
3,242,932
|
65.2％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
12,700
|
0.1％
|
5,579
|
43.9％
|
| （１０）国庫支出金 |
<230,930>
［15,100］
（135,462）
3,665,713
|
<50.0％>
［98.8％］
（12.8％）
15.8％
|
< 0>
［ 0］
（ 0）
1,566,904
|
<0.0％>
［0.0％］
（0.0％）
42.7％
|
| （１１）県支出金 |
（653,126）
1,874,328
|
（61.8％）
8.1％
|
（78,611）
396,356
|
（12.0％）
21.1％
|
| （１２）市債 |
<222,800>
（238,200）
2,648,070
|
<48.2％>
（22.6％）
11.4％
|
< 0>
（74,800）
0
|
<0.0％>
（31.4％）
0.0％
|
|
歳入合計
|
<461,860>
［15,282］
（1,056,571）
23,149,152
|
<100.0％>
［100.0％］
（100.0％）
100.0％
|
< 8,130>
［ 182］
（159,719）
10,583,006
|
<1.8％>
［1.2％］
（15.1％）
45.7％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費・［ ］は事故繰越・＜ ＞継続逓次繰越で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
300,558
|
1.3％
|
154,240
|
51.3％
|
| ２．総務費 |
( 2,139）
2,910,323
|
（0.2％）
12.6％
|
（ 0）
978,484
|
（0.0％）
33.6％
|
| ３．民生費 |
（ 11,985）
9,144,962
|
（1.1％）
39.5％
|
（ 0）
4,217,996
|
（0.0％）
46.1％
|
| ４．衛生費 |
（ 23,475）
1,712,830
|
(2.2％)
7.4％
|
(10,135)
755,030
|
(43.2%)
44.1％
|
| ５．労働費 |
114,259
|
0.5％
|
87,187
|
76.3％
|
| ６．農林水産業費 |
［ 15,282］
（ 614,577）
688,286
|
［100.0％］
（ 58.2％）
3.0％
|
［ 3,945］
（ 78,891）
220,623
|
［25.8％］
（ 12.8％）
32.1％
|
| ７．商工費 |
505,902
|
2.2％
|
329,021
|
65.0％
|
| ８．土木費 |
<461,860>
（223,252）
1,801,010
|
<100.0％>
（21.1％）
7.8％
|
<181,779>
（62,730）
657,249
|
<39.4％>
（28.1％）
36.5％
|
| ９．消防費 |
870,926
|
3.8％
|
600,811
|
69.0％
|
| 10．教育費 |
（ 75,673）
2,598,876
|
（ 7.2％）
11.2％
|
（ 1,368）
1,076,621
|
（ 1.8％）
41.4％
|
| 11．災害復旧費 |
(33,044)
31,661
|
(3.1％)
0.1％
|
(32,510)
1,289
|
(98.4％)
4.1％
|
| 12．公債費 |
2,270,330
|
9.8％
|
1,104,347
|
48.6％
|
| 13．諸支出金 |
（72,426）
169,229
|
（6.9％）
0.7％
|
（72,426）
0
|
（100.0％）
0.0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
<461,860>
[ 15,282]
（1,056,571）
23,149,152
|
<100.0％>
[100.0％]
（100.0％）
100.0％
|
<181,779>
[ 3,945]
（258,060）
10,182,898
|
<39.4％>
[25.8％]
（24.4％）
44.0％
|
２．平成２６年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
7,804,125
|
2,960,918
|
37.9％
|
7,804,125
|
3,779,540
|
48.4％
|
| 介護保険 |
5,882,923
|
2,754,882
|
46.8％
|
5,882,923
|
2,395,960
|
40.7％
|
| 立花台地開発事業 |
89,327
|
80,402
|
90.0％
|
89,327
|
2,670
|
3.0％
|
| 公共下水道事業 |
( 34,600）
2,080,336
|
( 0)
706,103
|
(0.0％)
33.9％
|
( 34,600)
2,080,336
|
(7,168)
995,260
|
(20.7％)
47.8％
|
| 農業集落排水事業 |
156,716
|
99,044
|
63.2％
|
156,716
|
89,522
|
57.1％
|
| 市営駐車場 |
24,293
|
18,479
|
76.1％
|
24,293
|
3,179
|
13.1％
|
|
後期高齢者医療
|
1,347,272
|
619,701
|
46.0％
|
1,347,272
|
427,738
|
31.7％
|
|
合計
|
(34,600)
17,384,992
|
( 0)
7,239,529
|
(0.0％)
41.6％
|
( 34,600)
17,384,992
|
(7,168)
7,693,869
|
(20.7％)
44.3％
|
３．平成２６年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
14,066,336
|
804,148
|
14,870,484
|
64.2％
|
|
人件費
|
3,969,491
|
△8,493
|
3,960,998
|
17.1％
|
|
物件費
|
2,665,143
|
141,774
|
2,806,917
|
12.1％
|
|
維持補修費
|
24,860
|
7,337
|
32,197
|
0.1％
|
|
扶助費
|
5,508,873
|
13,498
|
5,522,371
|
23.9％
|
|
補助費等
|
1,897,969
|
650,032
|
2,548,001
|
11.0％
|
| ２．投資的経費 |
1,688,220
|
459,981
|
2,148,201
|
9.3％
|
|
普通建設事業費
|
1,686,220
|
446,064
|
2,132,284
|
9.2％
|
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
13,917
|
15,917
|
0.1％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| ３．その他の経費 |
5,695,444
|
435,023
|
6,130,467
|
26.5％
|
|
公債費
|
2,270,159
|
0
|
2,270,159
|
9.8％
|
|
積立金
|
96,806
|
264,753
|
361,559
|
1.6％
|
|
投資及び出資金
|
2
|
169,225
|
169,227
|
0.7％
|
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.4％
|
|
繰出金
|
2,985,477
|
1,045
|
2,986,522
|
12.9％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
21,450,000
|
1,699,152
|
23,149,152
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
|
会計別・借入先
|
25年度末現在高
|
26年度中借入額
|
26年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
20,685,322
|
74,800
|
969,904
|
19,790,218
|
60.0％
|
| 財務省 |
8,526,385
|
2,400
|
410,257
|
8,118,528
|
24.6％
|
| 地方公共団体金融機構 |
5,583,028
|
72,400
|
111,353
|
5,544,075
|
16.8％
|
| 佐賀県 |
160,322
|
0
|
0
|
160,322
|
0.5％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
188,870
|
0
|
17,680
|
171,190
|
0.5％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
17,139
|
0
|
1,743
|
15,396
|
0.0％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,162,640
|
0
|
65,711
|
1,096,929
|
3.3％
|
| 佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 西日本シティ銀行 |
35,194
|
0
|
2,423
|
32,771
|
0.1％
|
| 親和銀行 |
1,263,805
|
0
|
90,026
|
1,173,779
|
3.6％
|
| 信金中央金庫 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| 伊万里信用金庫 |
859,762
|
0
|
95,665
|
764,098
|
2.3％
|
|
かんぽ生命
|
2,676,977
|
0
|
140,574
|
2,536,402
|
7.7％
|
| 日本生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 住友生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 明治安田生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 伊万里市農協 |
211,200
|
0
|
34,472
|
176,728
|
0.5％
|
| ２．特別会計 |
13,850,888
|
0
|
677,115
|
13,173,773
|
40.0％
|
| (公共下水道)財務省 |
5,358,507
|
0
|
221,245
|
5,137,262
|
15.6％
|
| (〃)地方公共団体金融機構 |
1,187,774
|
0
|
94,444
|
1,093,331
|
3.3％
|
| (〃)かんぽ生命 |
2,047,127
|
0
|
58,283
|
1,988,844
|
6.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
520,963
|
0
|
35,910
|
485,053
|
1.5％
|
| (〃)親和銀行 |
1,686,016
|
0
|
87,503
|
1,598,512
|
4.8％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,630,213
|
0
|
104,646
|
1,525,568
|
4.6％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
187,168
|
0
|
30,500
|
156,668
|
0.5％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
128,427
|
0
|
12,443
|
115,983
|
0.4％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
791,079
|
0
|
22,378
|
768,700
|
2.3％
|
| (〃)地方公共団体金融機構 |
313,614
|
0
|
9,763
|
303,851
|
0.9％
|
| (〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
|
合計
|
34,536,210
|
74,800
|
1,647,019
|
32,963,991
|
100.0％
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５．財産の状況
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内訳
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25年度末残高
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26年度中の増減
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現在高
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備考
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土地
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8,526,629平方メートル
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△ 1,197平方メートル
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8,525,432平方メートル
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建物
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244,838平方メートル
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△2,028平方メートル
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242,810平方メートル
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有価証券・その他
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147,892千円
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0千円
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147,892千円
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基金
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3,390,584千円
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133,761千円
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3,524,345千円
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重要備品
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696個
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△110個
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586個
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物品等△110
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６．一時借入金の状況
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区分
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現在高
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| １．一般会計 |
0千円
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|
２．特別会計
|
1,521,500千円
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国民健康保険
|
1,021,500千円
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|
介護保険
|
0千円
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立花台地開発事業
|
0千円
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公共下水道事業
|
500,000千円
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|
農業集落排水事業
|
0千円
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市営駐車場
|
0千円
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後期高齢者医療
|
0千円
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