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平成26年度上期の財政状況を公表します

平成26年度上期の財政状況を公表します
(2014年11月28日更新)

 伊万里市の平成26年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、 一般会計において231億4,915万円、特別会計で173億8,499万円、合計405億3,414万円となります。
 平成26年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計


1.歳入

 予算現額231億4,915万円のうち市税等の自主財源は90億1,220万円(構成比39.0%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は 141億3,693万円(61.0%)で、昨年の同期と比較すると自主財源で2.0%の増、依存財源で3.3%の減となっています。
 収入済額は、予算規模の45.7%にあたる105億8,301万円で、その主なものは、市税39億2,437万円、地方交付税32億4,293万円、国県支出金19億6,326万円です。

2.歳出

 予算現額231億4,915万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が148億7,048万円で全体の64.2%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、21億4,820万円で9.3%、公債費などのその他の経費は、61億3,047万円で26.5%となっています。
 上半期における支出済額は、101億8,290万円で予算規模の44.0%に当たり、昨年同期と比較して8.5%の増となっています。
 一方、目的別にみると予算規模は総務費29億1,032万円(構成比12.6%)、民生費91億4,496万円(39.5%)、土木費18億101万円(7.8%)、衛生費17億1,283万円(7.4%)、教育費25億9,888万円(11.2%)、公債費22億7,033万円(9.8%)などとなっています。



〔2〕特別会計


   国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額173億8,499万円となり、支出済額は76億9,387万円で執行率は44.3%です。


1.平成26年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)


(歳入)
※上段の( )は繰越明許費・[ ]は事故繰越・< >継続逓次繰越で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

9,012,219

39.0%

4,901,976

54.4%

 (1)市税

6,579,160

28.4%

3,924,368

59.6%

 (2)分担金及び負担金

(       644)
474,872

(      0.1%)
2.1%

(       644)
187,743

(   100%)
39.5%

 (3)使用料及び手数料

332,184

1.4%

157,825

47.5%

 (4)財産収入

11,265

0.0%

11,967

106.2%

 (5)寄附金

4,501

0%

4,543

100.9%

 (6)繰入金

(23,475)
544,838

(2.2%)
2.4%

 (           0)
0

(       0%)
0%

 (7)繰越金

< 8,130>
[  182]
( 5,664)
521,197

<1.8%>
[1.2%]
(0.5%)
2.3%

< 8,130>
[  182]
( 5,664)
521,198

<100.0%>
[100.0%]
(100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

544,202

2.4%

 94,332

17.3%

2.依存財源

14,136,933

61.0%

5,681,030

 40.2%

 (1)地方譲与税

290,500

 1.3%

83,155

 28.6%

 (2)自動車取得税交付金

27,800

 0.1%

 8,645

31.1%

 (3)利子割交付金

9,500

0.0%

3,512

 37.0%

 (4)配当割交付金

8,800

 0.0%

3,075

 34.9%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

1,800

 0.0%

 0

 0.0%

 (6)地方消費税交付金

601,660

 2.6%

349,554

58.1%

 (7)地方特例交付金

21,318

0.1%

21,318

100.0%

 (8)地方交付税

4,974,744

21.5%

3,242,932

65.2%

 (9)交通安全対策特別交付金

12,700

 0.1%

5,579

 43.9%

 (10)国庫支出金

<230,930>
 [15,100]
(135,462)
3,665,713

<50.0%>
[98.8%]
(12.8%)
15.8%

<   0>
[   0]
(   0)
1,566,904

<0.0%>
[0.0%]
(0.0%)
42.7%

 (11)県支出金

 (653,126)
1,874,328

(61.8%)
8.1%

(78,611)
 396,356

 (12.0%)
21.1%

 (12)市債

<222,800>
(238,200)
2,648,070

<48.2%>
(22.6%)
11.4%

<   0>
(74,800)
0

<0.0%>
(31.4%)
0.0%

歳入合計

<461,860>
[15,282]
(1,056,571)
23,149,152

<100.0%>
100.0%

(100.0%)
100.0%

< 8,130>
[  182]
(159,719)
10,583,006

<1.8%>
[1.2%]
(15.1%)
45.7%


(歳出)
※上段の( )は繰越明許費・[ ]は事故繰越・< >継続逓次繰越で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

300,558

1.3%

154,240

51.3%

2.総務費

( 2,139)
2,910,323

(0.2%)
12.6%

 (   0)
978,484

(0.0%)
33.6%

3.民生費

( 11,985)
9,144,962

(1.1%)
39.5%

(   0)
4,217,996

(0.0%)
46.1%

4.衛生費

( 23,475)
1,712,830

(2.2%)
7.4%

(10,135)
755,030

(43.2%)
44.1%

5.労働費

114,259

0.5%

87,187

 76.3%

6.農林水産業費

[ 15,282]
( 614,577)
688,286

[100.0%]
( 58.2%)
3.0%

[ 3,945]
( 78,891)
220,623

[25.8%]
( 12.8%)
32.1%

7.商工費

505,902

2.2%

 329,021

65.0%

8.土木費

<461,860>
(223,252)
1,801,010

<100.0%>
(21.1%)
7.8%

<181,779>
(62,730)
657,249

<39.4%>
(28.1%)
36.5%

9.消防費

870,926

  3.8%

 600,811

   69.0%

10.教育費

( 75,673)
2,598,876

( 7.2%)
11.2%

( 1,368)
1,076,621

( 1.8%)
41.4%

11.災害復旧費

(33,044)
31,661

(3.1%)
0.1%

(32,510)
1,289

(98.4%)
4.1%

12.公債費

2,270,330

9.8%

1,104,347

48.6%

13.諸支出金

(72,426)
169,229

(6.9%)
0.7%

(72,426)
0

(100.0%)
0.0%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0.0%

歳出合計

<461,860>
[ 15,282]
(1,056,571)
23,149,152

<100.0%>
[100.0%]

(100.0%)
100.0%

<181,779>
[ 3,945]

(258,060)
10,182,898

<39.4%>
[25.8%]

(24.4%)
44.0%

2.平成26年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

7,804,125

2,960,918

37.9%

7,804,125

3,779,540

48.4%

介護保険

5,882,923

2,754,882

46.8%

5,882,923

2,395,960

40.7%

立花台地開発事業

89,327

80,402

90.0%

89,327

2,670

3.0%

公共下水道事業

( 34,600)
2,080,336

( 0)
706,103

(0.0%)
33.9%

( 34,600)
2,080,336

(7,168)
995,260

(20.7%)
47.8%

農業集落排水事業

156,716

99,044

63.2%

156,716

89,522

57.1%

市営駐車場

24,293

18,479

76.1%

24,293

3,179

13.1%

後期高齢者医療

1,347,272

619,701

46.0%

1,347,272

427,738

31.7%

合計

(34,600)
17,384,992

( 0)
7,239,529

(0.0%)
41.6%

( 34,600)
17,384,992

(7,168)
7,693,869

(20.7%)
44.3%

3.平成26年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

14,066,336

804,148

14,870,484

64.2%

 人件費

3,969,491

△8,493

3,960,998

17.1%

 物件費

2,665,143

141,774

2,806,917

12.1%

 維持補修費

24,860

7,337

32,197

0.1%

 扶助費

5,508,873

13,498

5,522,371

23.9%

 補助費等

1,897,969

650,032

2,548,001

11.0%

2.投資的経費

1,688,220

459,981

2,148,201

9.3%

 普通建設事業費

1,686,220

446,064

2,132,284

9.2%

 災害復旧事業費

2,000

13,917

15,917

0.1%

 失業対策事業費

0

0

0

0%

3.その他の経費

5,695,444

435,023

6,130,467

26.5%

 公債費

2,270,159

0

2,270,159

9.8%

 積立金

96,806

264,753

361,559

1.6%

  投資及び出資金

2

169,225

169,227

0.7%

  貸付金

313,000

0

313,000

1.4%

  繰出金

2,985,477

1,045

2,986,522

12.9%

 予備費

30,000

0

30,000

0.1%

合計

21,450,000

1,699,152

23,149,152

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先

25年度末現在高

26年度中借入額

26年度中償還額

現在高

構成比

1.一般会計

20,685,322

74,800

969,904

19,790,218

60.0%

 財務省

8,526,385

2,400

410,257

8,118,528

24.6%

 地方公共団体金融機構

5,583,028

72,400

111,353

5,544,075

16.8%

 佐賀県

160,322

0

0

160,322

0.5%

 佐賀県市町村職員共済組合

0

0

0

0

0.0%

 佐賀県市町村振興協会

188,870

0

17,680

171,190

0.5%

 全国市有物件災害共済会

17,139

0

1,743

15,396

0.0%

 ゆうちょ銀行

1,162,640

0

65,711

1,096,929

3.3%

 佐賀銀行

0

0

0

0

0.0%

 西日本シティ銀行

35,194

0

2,423

32,771

0.1%

 親和銀行

1,263,805

0

90,026

1,173,779

3.6%

 信金中央金庫

0

0

0

0

0.0%

 伊万里信用金庫

859,762

0

95,665

764,098

2.3%

 かんぽ生命

2,676,977

0

140,574

2,536,402

7.7%

 日本生命

0

0

0

0

0%

 住友生命

0

0

0

0

0%

 明治安田生命

0

0

0

0

0%

 伊万里市農協

211,200

0

34,472

176,728

0.5%

2.特別会計

13,850,888

0

677,115

13,173,773

40.0%

 (公共下水道)財務省

5,358,507

0

221,245

5,137,262

15.6%

 (〃)地方公共団体金融機構

1,187,774

0

94,444

1,093,331

3.3%

 (〃)かんぽ生命

2,047,127

0

58,283

1,988,844

6.0%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0%

 (〃)西日本シティ銀行

520,963

 0

35,910

485,053

1.5%

 (〃)親和銀行

1,686,016

0

87,503

1,598,512

4.8%

 (〃)伊万里信用金庫

1,630,213

0

104,646

1,525,568

4.6%

 (〃)伊万里市農協

187,168

0

30,500

156,668

0.5%

 (〃)佐賀西信用組合

128,427

0

12,443

115,983

0.4%

 (農業集落排水) 財務省

791,079

0

22,378

768,700

2.3%

 (〃)地方公共団体金融機構

313,614

0

9,763

303,851

0.9%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0.0%

合計

34,536,210

74,800

1,647,019

32,963,991

100.0%

5.財産の状況

内訳

25年度末残高

26年度中の増減

現在高

備考

土地

8,526,629平方メートル

 △ 1,197平方メートル

 8,525,432平方メートル

 

建物

244,838平方メートル

△2,028平方メートル

242,810平方メートル

 

有価証券・その他

147,892千円

0千円

147,892千円

 

基金

3,390,584千円

133,761千円

3,524,345千円

 

重要備品

696個  

△110個  

586個  

 物品等△110

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

0千円

2.特別会計

1,521,500千円

 国民健康保険

1,021,500千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

0千円

 公共下水道事業

500,000千円

 農業集落排水事業

0千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円