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平成26年度下期の財政状況を公表します

平成26年度下期の財政状況を公表します
(2015年5月29日更新)

 伊万里市の平成26年度末(平成27年3月31日)における予算規模は、一般会計において249億6,313万円、特別会計176億3,446万円、合計425億9,759万円となります。
 平成26年度下半期(平成26年10月1日~平成27年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額249億6,313万円のうち市税等の自主財源は98億5,806万円(構成比率40.0%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は151億507万円(60.0%)となっています。
 下半期における収入済額は、103億6,486万円で、累計でみると、予算現額の83.9%にあたる209億4,786万円となります。 その主なものは、市税69億7,928万円、地方交付税51億2,543万円、国県支出金53億9,291万円です。

2.歳出

 予算現額249億6,313万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が154億1,634万円で全体の61.7%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、27億2,361万円で10.9%、公債費などのその他の経費は、68億2,317万円で27.4%となっています。
 下半期における支出済額は、119億863万円で、累計でみると、予算規模の88.5%にあたる220億9,153万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費92億7,157万円(構成比率37.1%)、総務費31億6,324万円(12.7%)、教育費26億2,477万円(10.5%)、土木費23億3,670万円(9.4%)、公債費22億6,250万円(9.1%)、衛生費16億1,712万円(6.5%)、農林水産業費7億1,871万円(2.9%)などとなっています。

〔2〕特別会計

 国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額176億3,446万円となり、下半期における収入済額は73億6,917万円で、累計で見ると、予算現額の82.8%にあたる146億870万円であり、下半期における支出済額は84億394万円で、累計でみると、予算現額の91.3%にあたる160億9,781万円となっています。

1.平成26年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)

(歳入)
※上段の( )は繰越明許費・[ ]事故繰越・< >継続費逓次繰越で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

9,858,062

40.0%

   9,217,519

93.5%

 (1)市税

7,270,478

29.0%

6,979,279

96.0%

 (2)分担金及び負担金

(644)
487,559

(0.1%)
2.8%

(644)
442,977

(100.0)
90.9%

 (3)使用料及び手数料

335,785

1.3%

318,453

94.8%

 (4)財産収入

52,219

0.2%

55,619

106.5%

 (5)寄附金

83,721

0.3%

66,883

79.9%

 (6)繰入金

 (23,475)472,541

(2.2%)1.9%

(23,397)193,889

(99.7%)41.0%

 (7)繰越金

<8,130>
[182]
(5,664)
521,197

<1.8%>[1.2%](0.6%)
2.0%

<8,130>[182]
(5,664)
521,197

<100.0%>[100.0%](100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

634,562

2.5%

639,222

100.7%

2.依存財源

15,105,067

60.0%

11,730,345

77.7%

 (1)地方譲与税

286,690

1.1%

286,691

100.0%

 (2)自動車取得税交付金

27,103

0.0%

27,103

100.0%

 (3)利子割交付金

9,636

0.0%

9,636

100.0%

 (4)配当割交付金

32,233

 0.1%

32,233

100.0%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

15,197

0.0%

15,197

100.0%

 (6)地方消費税交付金

636,647

2.6%

636,647

100.0%

 (7)地方特例交付金

21,318

0.0%

21,318

100.0%

 (8)地方交付税

5,125,431

20.5%

5,125,431

100.0%

 (9)交通安全対策特別交付金

11,481

0.0%

11,481

100.0%

 (10)国庫支出金

<230,930>[15,100](135,462)
4,549,968

<50.0%>[98.8%](12.8%)
18.2%

<230,930>[0]
(123,426)
3,722,842

<100.0%>[0.0%](91.1%)
81.8%

 (11)県支出金

(653,126)
1,984,293

(61.8%)
7.9%

(642,161)
1,670,066

(98.3%)
84.2%

 (12)市債

<222,800>(238,200)
2,405,070

<48.2%>(22.5%)
9.6%

<222,800>(234,200)
171,700

<100.0%>(98.3%)
7.1%

歳入合計

<461,860>[15,282](1,056,571)
24,963,129

<100.0%>[100.0%](100.0%)
100.0%

<461,860>[182](1,029,492)
20,947,864


<100.0%>[1.2%](97.2%)
83.9%

 

 

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費・[ ]事故繰越・< >継続費逓次繰越で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

300,555

1.2%

284,012

94.5%

2.総務費

(2,139)
3,163,236

(0.2%)
12.7%

(2,117)
2,614,612

(99.0%)
82.7%

3.民生費

(11,985)
9,271,568

(1.1%)
37.1%

(1,361)
8,848,461

(11.4%)
95.4%

4.衛生費

(23,475)1,617,116

(2.2%)
6.5%

(23,355)1,445,907

(99.5%)
89.4%  

5.労働費

110,050

0.4%

106,809

97.1%

6.農林水産業費

[15,282](614,577)
718,712

<100.0%>(58.2%)
2.9%

[15,220](614,577)
661,418

<99.6%>(100.0%)
 92.0%
7.商工費

630,718

2.5% 

495,915

78.6% 

8.土木費

<461,860>(223,252)
2,336,696

<100.0%>(21.1%)
9.4%

<220,282>(112,555)
1,299,313

<47.7%>(50.4%)
55.6%

9.消防費

937,485

3.8%

932,846

99.5%

10.教育費

(75,673)
2,624,768

(7.2%)
10.5%

(48,755)
2,216,945

(64.4%)
84.5%

11.災害復旧費

(33,044)
62,299

(3.1%)
0.2% 

(32,610)
28,636

(98.7%)
46.0% 

12.公債費

2,262,503

9.1%

2,259,483

99.9%

13.諸支出金

(72,426)
897,423

(6.9%)
3.6%

(72,426)
897,175

(100.0%)
100.0%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0.0%

歳出合計

<461,860>[15,282](1,056,571)
24,963,129


<100.0%>[100.0%](100.0%)
100.0%

 

<220,282>[15,220](907,756)22,091,532

<47.7%>[99.6%](85.9%)
 88.5%

2.平成26年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

7,905,335

5,935,186

75.1%

7,905,335

7,290,159 92.2%

介護保険

6,029,826

5,881,537

97.5%

6,029,826

5,461,523 90.6%

立花台地開発事業

89,327

116,591

130.5%

89,327

5,770 6.5%

公共下水道事業

(34,600)
2,079,281

(34,600)
1,205,969

(100.0%)
58.0%

(34,600)
2,079,281

(34,568) 
1,973,679
(99.9%) 
94.9%

農業集落排水事業

156,716

113,226

72.2%

156,716

145,382 92.8%
市営駐車場 24,293 25,029 103.0% 24,293 7,496 30.9%
後期高齢者医療 1,349,678 1,331,162 98.6% 1,349,678 1,213,798 89.9%
合計 (34,600) 
17,634,456
(34,600) 
14,608,700
(100.0%) 
82.8%
(34,600) 
17,634,456
(34,568) 
16,097,807
(99.9%) 
91.3%

3.平成26年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分 当初予算額 補正額 予算現額 構成比
1.消費的経費 14,066,336 1,350,008 15,416,344 61.7%
 人件費 3,969,491 29,708 3,999,199 16.0%
 物件費 2,665,143 237,502 2,902,645 11.6%
 維持補修費 24,860 7,337 32,197 0.1%
 扶助費 5,508,873 35,036 5,543,909 22.2%
 補助費等 1,897,969 1,040,425 2,938,394 11.8%
2.投資的経費 1,688,220 1,035,392 2,723,612 10.9%
 普通建設事業費 1,686,220 992,418 2,678,638 10.7%
 災害復旧事業費 2,000 42,974 44,974 0.2%
 失業対策事業費 0 0 0 0.0%
3.その他の経費 5,695,444 1,127,729 6,823,173 27.4%
 公債費 2,270,159 △7,827 2,262,332 9.1%
 積立金 96,806 353,718 450,524 1.8%
  投資及び出資金 2 732,051 732,053 2.9%
  貸付金 313,000 0 313,000 1.3%
  繰出金 2,985,477 49,787 3,035,264 12.2%
 予備費 30,000 0 30,000 0.1%
合計 21,450,000 3,513,129 24,963,129 100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先 25年度末現在高 26年度中借入額 26年度中償還額 現在高 構成比
1.一般会計 20,685,322 628,700 1,994,758 19,319,263 60.7%
 財務省 8,526,385 502,200 822,186 8,206,399 25.8%
 地方公共団体金融機構 5,583,028 101,200 223,792 5,460,436 17.2%
 佐賀県 160,322 0 48,434 111,888 0.4%
 佐賀県市町村職員共済組合 0 0 0 0 0.0%
 佐賀県市町村振興協会 188,870 25,300 35,360 178,810 0.6%
 全国市有物件災害共済会 17,139 0 3,494 13,645 0.0%
 ゆうちょ銀行 1,162,640 0 131,860 1,030,779 3.2%
 佐賀銀行 0 0 0 0 0.0%
 西日本シティ銀行 35,194 0 4,860 30,334 0.1%
 親和銀行 1,263,805 0 180,752 1,083,053 3.4%
 信金中央金庫 0 0 0 0 0.0%
 伊万里信用金庫 859,762 0 192,002 667,760 2.1%
 かんぽ生命 2,676,977 0 282,785 2,394,192 7.5%
 日本生命 0 0 0 0 0.0%
 住友生命 0 0 0 0 0.0%
 明治安田生命 0 0 0 0 0.0%
 伊万里市農協 211,200 0 69,232 141,968 0.4%
2.特別会計 13,850,888 17,600 1,363,140 12,505,348 39.3%
 (公共下水道) 財務省 5,358,507 0 447,032 4,911,475 15.4%
 (〃)地方公共団体金融機構 1,187,774 17,600 190,401 1,014,973 3.2%
 (〃)かんぽ生命 2,047,127 0 117,225 1,929,902 6.1%
 (〃)佐賀銀行 0 0 0 0 0.0%
 (〃)西日本シティ銀行 520,963 0 72,016 448,947 1.4%
 (〃)親和銀行 1,686,016 0 175,561 1,510,454 4.7%
 (〃)伊万里信用金庫 1,630,213 0 210,037 1,420,177 4.5%
 (〃)伊万里市農協 187,168 0 61,275 125,893 0.4%
 (〃)佐賀西信用組合 128,427 0 24,974 103,453 0.3%
 (農業集落排水) 財務省 791,079 0 44,987 746,091 2.3%
 (〃)地方公共団体金融機構 313,614 0 19,633 293,982 0.9%
 (〃)佐賀銀行 0 0 0 0 0.0%
合計 34,536,210 646,300 3,357,899 31,824,612 100.0%

5.財産の状況

内訳

25年度末残高

26年度中の増減

現在高

備考

土地

8,526,629平方メートル

72,893
平方メートル

8,599,522平方メートル

 地籍調査等72,893

建物

244,839
平方メートル

1,790
平方メートル

246,629平方メートル

 二里小学校増築等

有価証券・その他

147,891千円

△1,725千円

146,166千円

 

基金

3,390,583千円

306,862千円

3,697,445千円

 

重要備品

696個  

△95個  

601個  

 物品等△95

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

2,200,000千円

2.特別会計

2,716,505千円

 国民健康保険

1,671,505千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

0千円

 公共下水道事業

1,000,000千円

 農業集落排水事業

45,000千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円