(2015年5月29日更新)
伊万里市の平成２６年度末（平成２７年３月３１日）における予算規模は、一般会計において２４９億６，３１３万円、特別会計１７６億３，４４６万円、合計４２５億９，７５９万円となります。
平成２６年度下半期（平成２６年１０月１日～平成２７年３月３１日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２４９億６，３１３万円のうち市税等の自主財源は９８億５，８０６万円（構成比率４０．０％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１５１億５０７万円（６０．０％）となっています。
下半期における収入済額は、１０３億６，４８６万円で、累計でみると、予算現額の８３．９％にあたる２０９億４，７８６万円となります。 その主なものは、市税６９億７，９２８万円、地方交付税５１億２，５４３万円、国県支出金５３億９，２９１万円です。
２．歳出
予算現額２４９億６，３１３万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１５４億１，６３４万円で全体の６１．７％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、２７億２，３６１万円で１０．９％、公債費などのその他の経費は、６８億２，３１７万円で２７．４％となっています。
下半期における支出済額は、１１９億８６３万円で、累計でみると、予算規模の８８．５％にあたる２２０億９，１５３万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費９２億７，１５７万円（構成比率３７．１％）、総務費３１億６，３２４万円（１２．７％）、教育費２６億２，４７７万円（１０．５％）、土木費２３億３，６７０万円（９．４％）、公債費２２億６，２５０万円（９．１％）、衛生費１６億１，７１２万円（６．５％）、農林水産業費７億１，８７１万円（２．９％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１７６億３，４４６万円となり、下半期における収入済額は７３億６，９１７万円で、累計で見ると、予算現額の８２．８％にあたる１４６億８７０万円であり、下半期における支出済額は８４億３９４万円で、累計でみると、予算現額の９１．３％にあたる１６０億９，７８１万円となっています。
１．平成２６年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費・[ ]事故繰越・＜ ＞継続費逓次繰越で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,858,062
|
40.0％
|
9,217,519
|
93.5％
|
| （１）市税 |
7,270,478
|
29.0％
|
6,979,279
|
96.0％
|
| （２）分担金及び負担金 |
（644）
487,559
|
（0.1%）
2.8％
|
（644）
442,977
|
（100.0）
90.9％
|
| （３）使用料及び手数料 |
335,785
|
1.3％
|
318,453
|
94.8％
|
| （４）財産収入 |
52,219
|
0.2％
|
55,619
|
106.5％
|
| （５）寄附金 |
83,721
|
0.3％
|
66,883
|
79.9％
|
| （６）繰入金 |
（23,475）472,541
|
（2.2%）1.9％
|
（23,397）193,889
|
（99.7％）41.0％
|
| （７）繰越金 |
＜8,130＞
[182]
(5,664)
521,197
|
＜1.8％＞[1.2％](0.6％)
2.0％
|
＜8,130＞[182]
(5,664)
521,197
|
<100.0%>[100.0%]（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
634,562
|
2.5％
|
639,222
|
100.7％
|
| ２．依存財源 |
15,105,067
|
60.0％
|
11,730,345
|
77.7％
|
| （１）地方譲与税 |
286,690
|
1.1％
|
286,691
|
100.0％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
27,103
|
0.0％
|
27,103
|
100.0％
|
| （３）利子割交付金 |
9,636
|
0.0％
|
9,636
|
100.0％
|
| （４）配当割交付金 |
32,233
|
0.1％
|
32,233
|
100.0％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
15,197
|
0.0％
|
15,197
|
100.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
636,647
|
2.6％
|
636,647
|
100.0％
|
| （７）地方特例交付金 |
21,318
|
0.0％
|
21,318
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,125,431
|
20.5％
|
5,125,431
|
100.0％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,481
|
0.0％
|
11,481
|
100.0％
|
| （１０）国庫支出金 |
＜230,930＞[15,100](135,462)
4,549,968
|
＜50.0%＞[98.8%](12.8％)
18.2％
|
＜230,930＞[0]
(123,426)
3,722,842
|
<100.0%>[0.0%]（91.1％）
81.8％
|
| （１１）県支出金 |
(653,126)
1,984,293
|
(61.8％)
7.9％
|
(642,161)
1,670,066
|
(98.3％)
84.2％
|
| （１２）市債 |
＜222,800＞(238,200)
2,405,070
|
＜48.2%＞(22.5％)
9.6％
|
＜222,800＞(234,200)
171,700
|
<100.0%>（98.3％）
7.1％
|
|
歳入合計
|
＜461,860＞[15,282]（1,056,571）
24,963,129
|
<100.0%>[100.0%]（100.0％）
100.0％
|
＜461,860＞[182]（1,029,492）
20,947,864
|
<100.0%>[1.2%]（97.2％）
83.9％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費・[ ]事故繰越・＜ ＞継続費逓次繰越で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
300,555
|
1.2％
|
284,012
|
94.5％
|
| ２．総務費 |
（2,139）
3,163,236
|
（0.2％）
12.7％
|
（2,117）
2,614,612
|
（99.0％）
82.7％
|
| ３．民生費 |
（11,985）
9,271,568
|
（1.1％）
37.1％
|
（1,361）
8,848,461
|
（11.4％）
95.4％
|
| ４．衛生費 |
（23,475）1,617,116
|
(2.2%)
6.5％
|
（23,355）1,445,907
|
（99.5％）
89.4％
|
| ５．労働費 |
110,050
|
0.4％
|
106,809
|
97.1％
|
| ６．農林水産業費 |
[15,282](614,577)
718,712
|
＜100.0%＞(58.2%)
2.9％
|
[15,220](614,577)
661,418
|
＜99.6%＞(100.0%)
92.0％ |
| ７．商工費 |
630,718
|
2.5％
|
495,915
|
78.6％
|
| ８．土木費 |
＜461,860＞(223,252)
2,336,696
|
＜100.0%＞(21.1%)
9.4％
|
＜220,282＞（112,555）
1,299,313
|
＜47.7%＞(50.4%)
55.6％
|
| ９．消防費 |
937,485
|
3.8％
|
932,846
|
99.5％
|
| 10．教育費 |
（75,673）
2,624,768
|
（7.2％）
10.5％
|
（48,755）
2,216,945
|
（64.4％）
84.5％
|
| 11．災害復旧費 |
(33,044)
62,299
|
(3.1％)
0.2％
|
(32,610)
28,636
|
(98.7％)
46.0％
|
| 12．公債費 |
2,262,503
|
9.1％
|
2,259,483
|
99.9％
|
| 13．諸支出金 |
（72,426）
897,423
|
（6.9％）
3.6％
|
（72,426）
897,175
|
（100.0％）
100.0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
<461,860>[15,282](1,056,571)
24,963,129
|
<100.0%>[100.0%]（100.0％）
100.0％
|
<220,282>[15,220](907,756)22,091,532
|
<47.7%>[99.6%]（85.9％）
88.5％ |
２．平成２６年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
|
国民健康保険
|
7,905,335
|
5,935,186
|
75.1%
|
7,905,335
|
7,290,159 |
92.2% |
|
介護保険
|
6,029,826
|
5,881,537
|
97.5%
|
6,029,826
|
5,461,523 |
90.6% |
|
立花台地開発事業
|
89,327
|
116,591
|
130.5%
|
89,327
|
5,770 |
6.5% |
|
公共下水道事業
|
(34,600)
2,079,281
|
(34,600)
1,205,969
|
(100.0％)
58.0%
|
(34,600)
2,079,281
|
(34,568)
1,973,679 |
(99.9％)
94.9% |
|
農業集落排水事業
|
156,716
|
113,226
|
72.2%
|
156,716
|
145,382 |
92.8% |
| 市営駐車場 |
24,293 |
25,029 |
103.0% |
24,293 |
7,496 |
30.9% |
| 後期高齢者医療 |
1,349,678 |
1,331,162 |
98.6% |
1,349,678 |
1,213,798 |
89.9% |
| 合計 |
（34,600)
17,634,456 |
(34,600)
14,608,700 |
(100.0％)
82.8% |
(34,600)
17,634,456 |
(34,568)
16,097,807 |
(99.9％)
91.3% |
３．平成２6年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正額 |
予算現額 |
構成比 |
| １．消費的経費 |
14,066,336 |
1,350,008 |
15,416,344 |
61.7% |
| 人件費 |
3,969,491 |
29,708 |
3,999,199 |
16.0% |
| 物件費 |
2,665,143 |
237,502 |
2,902,645 |
11.6% |
| 維持補修費 |
24,860 |
7,337 |
32,197 |
0.1% |
| 扶助費 |
5,508,873 |
35,036 |
5,543,909 |
22.2% |
| 補助費等 |
1,897,969 |
1,040,425 |
2,938,394 |
11.8% |
| ２．投資的経費 |
1,688,220 |
1,035,392 |
2,723,612 |
10.9% |
| 普通建設事業費 |
1,686,220 |
992,418 |
2,678,638 |
10.7% |
| 災害復旧事業費 |
2,000 |
42,974 |
44,974 |
0.2% |
| 失業対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| ３．その他の経費 |
5,695,444 |
1,127,729 |
6,823,173 |
27.4% |
| 公債費 |
2,270,159 |
△7,827 |
2,262,332 |
9.1% |
| 積立金 |
96,806 |
353,718 |
450,524 |
1.8% |
| 投資及び出資金 |
2 |
732,051 |
732,053 |
2.9% |
| 貸付金 |
313,000 |
0 |
313,000 |
1.3% |
| 繰出金 |
2,985,477 |
49,787 |
3,035,264 |
12.2% |
| 予備費 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0.1% |
| 合計 |
21,450,000 |
3,513,129 |
24,963,129 |
100.0% |
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
| 会計別・借入先 |
25年度末現在高 |
26年度中借入額 |
26年度中償還額 |
現在高 |
構成比 |
| １．一般会計 |
20,685,322 |
628,700 |
1,994,758 |
19,319,263 |
60.7% |
| 財務省 |
8,526,385 |
502,200 |
822,186 |
8,206,399 |
25.8% |
| 地方公共団体金融機構 |
5,583,028 |
101,200 |
223,792 |
5,460,436 |
17.2% |
| 佐賀県 |
160,322 |
0 |
48,434 |
111,888 |
0.4% |
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 佐賀県市町村振興協会 |
188,870 |
25,300 |
35,360 |
178,810 |
0.6% |
| 全国市有物件災害共済会 |
17,139 |
0 |
3,494 |
13,645 |
0.0% |
| ゆうちょ銀行 |
1,162,640 |
0 |
131,860 |
1,030,779 |
3.2% |
| 佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 西日本シティ銀行 |
35,194 |
0 |
4,860 |
30,334 |
0.1% |
| 親和銀行 |
1,263,805 |
0 |
180,752 |
1,083,053 |
3.4% |
| 信金中央金庫 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 伊万里信用金庫 |
859,762 |
0 |
192,002 |
667,760 |
2.1% |
| かんぽ生命 |
2,676,977 |
0 |
282,785 |
2,394,192 |
7.5% |
| 日本生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 住友生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 明治安田生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 伊万里市農協 |
211,200 |
0 |
69,232 |
141,968 |
0.4% |
| ２．特別会計 |
13,850,888 |
17,600 |
1,363,140 |
12,505,348 |
39.3% |
| (公共下水道) 財務省 |
5,358,507 |
0 |
447,032 |
4,911,475 |
15.4% |
| (〃)地方公共団体金融機構 |
1,187,774 |
17,600 |
190,401 |
1,014,973 |
3.2% |
| (〃)かんぽ生命 |
2,047,127 |
0 |
117,225 |
1,929,902 |
6.1% |
| (〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| (〃)西日本シティ銀行 |
520,963 |
0 |
72,016 |
448,947 |
1.4% |
| (〃)親和銀行 |
1,686,016 |
0 |
175,561 |
1,510,454 |
4.7% |
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,630,213 |
0 |
210,037 |
1,420,177 |
4.5% |
| (〃)伊万里市農協 |
187,168 |
0 |
61,275 |
125,893 |
0.4% |
| (〃)佐賀西信用組合 |
128,427 |
0 |
24,974 |
103,453 |
0.3% |
| (農業集落排水) 財務省 |
791,079 |
0 |
44,987 |
746,091 |
2.3% |
| (〃)地方公共団体金融機構 |
313,614 |
0 |
19,633 |
293,982 |
0.9% |
| (〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 合計 |
34,536,210 |
646,300 |
3,357,899 |
31,824,612 |
100.0% |
５．財産の状況
|
内訳
|
2５年度末残高
|
2６年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,526,629平方メートル
|
72,893
平方メートル
|
8,599,522平方メートル
|
地籍調査等72,893
|
|
建物
|
244,839
平方メートル
|
1,790
平方メートル
|
246,629平方メートル
|
二里小学校増築等
|
|
有価証券・その他
|
147,891千円
|
△1,725千円
|
146,166千円
|
|
|
基金
|
3,390,583千円
|
306,862千円
|
3,697,445千円
|
|
|
重要備品
|
696個
|
△95個
|
601個
|
物品等△95
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
2,200,000千円
|
|
２．特別会計
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2,716,505千円
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国民健康保険
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1,671,505千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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0千円
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公共下水道事業
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1,000,000千円
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農業集落排水事業
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45,000千円
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市営駐車場
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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