(2010年5月31日更新)
伊万里市の平成２１年度末（平成２２年３月３１日）における予算規模は、一般会計において２３７億５，５６６万円、特別会計１６４億５３７万円、合計４０１億６，１０３万円となります。
平成２１年度下半期（平成２１年１０月１日～平成２２年３月３１日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２３７億５，５６６万円のうち市税等の自主財源は９０億４，９９８万円（構成比率３８．１％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１４７億５６８万円（６１．９％）となっています。
下半期における収入済額は、１１０億５，７３５万円で、累計でみると、予算現額の８４．０％にあたる１９９億６，５０１万円となります。
その主なものは、市税６６億３８７万円、地方交付税４７億５，９５２万円、国県支出金５５億２，５９８万円です。
２．歳出
予算現額２３７億５，５６６万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１３３億９，０７２万円で全体の５９．７％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、３０億８，３１９万円で１３．８％、公債費などのその他の経費は、５９億４，７５１万円で２６．５％となっています。
下半期における支出済額は、１１９億５，３４３万円で、累計でみると、予算規模の８８．０％にあたる２０９億１，１０７万円となります。
一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費６２億５，５３３万円（構成比率２６．３％）、総務費４２億１，０６０万円（１７．７％）、教育費２６億４，８９０万円（１１．２％）、公債費２５億１，２２２万円（１０．６％）、土木費２４億８，５９６万円（１０．５％）、衛生費１８億８，６１９万円（７．９％）、農林水産業費１０億３，３３３万円（４．３％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか８特別会計の予算規模は、総額１６４億５３７万円となり、下半期における収入済額は６９億７２４万円で、累計で見ると、予算現額の７９．８％にあたる１３０億８，８５４万円であり、下半期における支出済額は７６億２，８６９万円で、累計でみると、予算現額の８８．７％にあたる１４５億５，５１４万円となっています。
１．平成２１年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
歳入
※上段の （ ）は繰越明許費で内書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,049,978
|
38.1％
|
8,284,295
|
91.5％
|
| （１）市税 |
6,788,478
|
28.6％
|
6,6036,870
|
97.3％
|
| （２）分担金及び負担金 |
(338)
452,821
|
(0.0％)
1.9％
|
(338)
384,082
|
(100.0％)
84.8％
|
| （３）使用料及び手数料 |
337,398
|
1.4％
|
301,894
|
89.5％
|
| （４）財産収入 |
31,604
|
0.1％
|
21,610
|
68.4％
|
| （５）寄附金 |
4,999
|
0.0％
|
4,989
|
99.8％
|
| （６）繰入金 |
(3,000)
569,020
|
(0.2％)
2.4％
|
(2,400)
133,858
|
(80.0％)
23.5％
|
| （７）繰越金 |
(16,768)
276,917
|
(1.3％)
1.2％
|
(16,768)
276,918
|
(100.0％)
100.0％
|
| （８）諸収入 |
(619)
588,741
|
(0.0％) 2.5％
|
(619)
557,074
|
(100.0％)
94.6％
|
| １．依存財源 |
14,705,681
|
61.9％
|
11,680,714
|
79.4％
|
| （１）地方譲与税 |
339,900
|
1.4％
|
346,312
|
101.9％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
70,983
|
0.3％
|
70,983
|
100.0％
|
| （３）利子割交付金 |
19,603
|
0.1％
|
19,603
|
100.0％
|
| （４）配当割交付金 |
5,500
|
0.0％
|
5,007
|
91.0％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
1,700
|
0.0％
|
2,164
|
127.3％
|
| （６）地方消費税交付金 |
540,000
|
2.4％
|
538,966
|
99.8％
|
| （７）地方特例交付金 |
91,787
|
0.4％
|
91,787
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
4,759,523
|
20.0％
|
4,759,523
|
100.0％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.0％
|
12,386
|
105.0％
|
| （１０）国庫支出金 |
(1,245,605)
4,684,642
|
(93.4％)
19.7％
|
(1,222,314)
4,084,772
|
(98.1％)
87.2％
|
| （１１）県支出金 |
(16,017)
1,898,943
|
(1.2％) 8.0％
|
(2,325)
1,441,211
|
(14.5％ )
75.9％
|
| （１２）市債 |
(51,900)
2,281,300
|
(3.9％)
9.6％
|
(51,900)
308,000
|
(100.0％)
13.5％
|
|
歳入合計
|
(1,334,247)
23,755,659
|
(100.0％)
100.0％
|
(1,296,664)
19,965,009
|
(97.2％)
84.0％
|
歳出
※上段の（ ）は繰越明許費で、内書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
250,608
|
1.1％
|
243,773
|
97.3％
|
| ２．総務費 |
(948,830)
4,210,600
|
(71.1％)
17.7％
|
(928,671) 3,687,216
|
(97.9％)
87.6％
|
| ３．民生費 |
(39,462)
6,255,330
|
(3.0％)
26.3％
|
(36,330)
5,984,889
|
(92.1％)
95.7％
|
| ４．衛生費 |
1,886,194
|
7.9％
|
1,699,400
|
90.1％
|
| ５．労働費 |
217,749
|
0.9％
|
160,291
|
73.6％
|
| ６．農林水産業費 |
(11,625)
1,033,329
|
(0.9％)
4.3％
|
(11,625)
857,194
|
(100.0％)
83.0％
|
| ７．商工費 |
(10,550)
511,214
|
(0.8％)
2.2％
|
(10,152)
416,155
|
(96.2％)
81.4％
|
| ８．土木費 |
(99,000)
2,485,956
|
(7.4％)
10.5％
|
(96,033)
1,977,357
|
(97.0％)
79.5％
|
| ９．消防費 |
794,462
|
3.3％
|
758,407
|
95.5％
|
| 10．教育費 |
(184,428)
2,648,904
|
(13.8％)
11.2％
|
(117,608) 1,871,608
|
(63.8％)
70.7％
|
| 11．災害復旧費 |
(14,368)
313,175
|
(1.1％)
1.3％
|
(14,099)
162,177
|
(98.1％)
51.8％
|
| 12．公債費 |
2,512,218
|
10.6％
|
2,509,023
|
99.9％
|
| 13．諸支出金 |
(25,984)
605,920
|
(1.9％)
2.6％
|
(25,984)
583,583
|
(100.0％)
96.3％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
(1,334,247)
23,755,659
|
(100.0％)
100.0％
|
(1,240,502)
20,911,073
|
(93.0％)
88.0％
|
２．平成２1年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
6,917,448
|
5,316,159
|
76.9％
|
6,917,448
|
6,307,603
|
91.2％
|
| 介護保険 |
5,120,936
|
4,872,265
|
95.1％
|
5,120,936
|
4,614,390
|
90.1％
|
| 立花台地開発事業 |
291,831
|
80,283
|
27.5％
|
291,831
|
287,763
|
98.6％
|
| 公共下水道事業 |
(155,200)
2,690,962
|
(155,200)
1,544,423
|
(100.0％)
57.4％
|
(155,200)
2,690,962
|
(7,996)
2,149,530
|
(5.2％)
79.9％
|
| 農業集落排水事業 |
163,651
|
122,721
|
75.0％
|
163,651
|
153,872
|
94.0％
|
| 市営駐車場 |
13,170
|
13,566
|
103.0％
|
13,170
|
10,351
|
78.6％
|
| 老人保健 |
18,649
|
22,146
|
118.8％
|
18,649
|
15,718
|
84.3％
|
| 後期高齢者医療 |
1,188,722
|
1,116,976
|
94.0％
|
1,188,722
|
1,015,917
|
85.5％
|
|
合計
|
(155,200)
16,405,369
|
(155,200)
13,088,539
|
(100.0％)
79.8％
|
(155,200)
16,405,369
|
(7,996)
14,555,144
|
(5.2％)
88.7％
|
３．平成２1年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
12,511,487
|
879,234
|
13,390,721
|
59.7％
|
|
人件費
|
4,971,415
|
29,212
|
5,000,627
|
22.3％
|
|
物件費
|
2,374,747
|
272,999
|
2,647,746
|
11.8％
|
|
維持補修費
|
77,148
|
36,937
|
114,085
|
0.5％
|
|
扶助費
|
3,889,447
|
138,455
|
4,027,902
|
18.0％
|
|
補助費等
|
1,198,730
|
401,631
|
1,600,361
|
7.1％
|
| ２．投資的経費 |
1,906,365
|
1,176,821
|
3,083,186
|
13.8％
|
|
普通建設事業費
|
1,904,241
|
913,653
|
2,817,894
|
12.6％
|
|
災害復旧事業費
|
2,124
|
263,168
|
265,292
|
1.2％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| ３．その他の経費 |
5,448,148
|
499,357
|
5,947,505
|
26.5％
|
|
公債費
|
2,519,986
|
△7,955
|
2,512,031
|
11.2％
|
|
積立金
|
17,598
|
143,555
|
161,153
|
0.7％
|
|
投資及び出資金
|
86,914
|
140,538
|
227,452
|
1.0％
|
|
貸付金
|
253,000
|
100,000
|
353,000
|
1.6％
|
|
繰出金
|
2,540,650
|
123,219
|
2,663,869
|
11.9％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
19,866,000
|
2,555,412
|
22,421,412
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
|
会計別・借入先
|
20年度末現在高
|
21年度中借入額
|
21年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
20,878,559
|
308,000
|
2,152,018
|
19,034,541
|
55.9％
|
| 財務省 |
7,933,705
|
38,200
|
650,944
|
7,320,961
|
21.5％
|
| 地方公共団体等金融機構 |
1,732,128
|
0
|
137,833
|
1,594,295
|
4.7％
|
| 佐賀県 |
517,386
|
40,300
|
104,499
|
453,187
|
1.3％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
16,516
|
0
|
6,918
|
9,598
|
0.0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
250,660
|
23,100
|
50,190
|
223,570
|
0.7％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
18,200
|
9,800
|
357
|
27,643
|
0.1％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,779,996
|
0
|
107,097
|
1,672,899
|
4.9％
|
|
佐賀銀行
|
60,793
|
0
|
30,200
|
30,593
|
0.1％
|
| 西日本シティ銀行 |
200,575
|
0
|
132,487
|
68,088
|
0.2％
|
| 親和銀行 |
1,843,894
|
0
|
67,525
|
1,776,369
|
5.2％
|
| 信金中央金庫 |
462,266
|
0
|
105,785
|
356,481
|
1.0％
|
| 伊万里信用金庫 |
812,480
|
196,600
|
44,307
|
964,773
|
2.8％
|
| かんぽ生命 |
4,411,808
|
0
|
553,151
|
3,858,657
|
11.3％
|
| 日本生命 |
163,925
|
0
|
39,810
|
124,115
|
0.4％
|
| 住友生命 |
97,782
|
0
|
48,280
|
49,502
|
0.1％
|
| 明治安田生命 |
19,071
|
0
|
4,608
|
14,463
|
0.0％
|
| 伊万里市農協 |
557,123
|
0
|
67,776
|
489,347
|
1.4％
|
|
佐賀共栄銀行
|
251
|
0
|
251
|
0
|
0.0％
|
| ２．特別会計 |
16,146,169
|
204,000
|
1,340,787
|
15,009,382
|
44.1％
|
| (公共下水道) 財務省 |
6,869,214
|
62,900
|
393,564
|
6,538,550
|
19.2％
|
| (〃）地方公営企業等金融機構 |
2,702,971
|
0
|
476,950
|
2,226,021
|
6.5％
|
| (〃）かんぽ生命 |
2,744,914
|
0
|
254,189
|
2,490,725
|
7.3％
|
| (〃)住友生命 |
799
|
0
|
799
|
0
|
0.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
906
|
0
|
254
|
652
|
0.0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
46,293
|
0
|
9,022
|
37,271
|
0.1％
|
| (〃)親和銀行 |
781,562
|
0
|
21,586
|
759,976
|
2.2％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
847,987
|
141,100
|
37,455
|
951,632
|
2.8％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
477,600
|
0
|
56,023
|
421,577
|
1.2％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
248,200
|
0
|
23,291
|
224,909
|
0.7％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
1,019,562
|
0
|
49,778
|
969,784
|
2.8％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
405,641
|
0
|
17,618
|
388,023
|
1.1％
|
| (〃)佐賀銀行 |
520
|
0
|
258
|
262
|
0.0％
|
|
合計
|
37,024,728
|
512,000
|
3,492,805
|
34,043,923
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
20年度末残高
|
21年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,449,129
平方メートル
|
△401
平方メートル
|
8,448,728
平方メートル
|
|
|
建物
|
245,829
平方メートル
|
△33
平方メートル
|
245,796
平方メートル
|
|
|
有価証券・その他
|
197,986千円
|
4,017千円
|
202,003千円
|
|
|
基金
|
3,373,383千円
|
△508,216千円
|
2,865,167千円
|
|
|
重要備品
|
662個
|
4個
|
666個
|
物品等(4)
|
|
無体財産
|
１件
|
0件
|
1件
|
黒澤明記念館設立に係る権利
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
1,750,000千円
|
|
２．特別会計
|
2,735,207千円
|
|
国民健康保険
|
1,570,207千円
|
|
介護保険
|
0千円
|
|
立花台地開発事業
|
220,000千円
|
|
公共下水道事業
|
900,000千円
|
|
農業集落排水事業
|
45,000千円
|
|
市営駐車場
|
0千円
|
|
老人保健
|
0千円
|
|
後期高齢者医療
|
0千円
|