(2009年11月30日更新)
伊万里市の平成２１年度９月補正予算を経た９月末日における予算規模は、一般会計において２２２億５，６２９万円、特別会計で１６２億２，９０９万円、合計３８４億８，５３８万円となります。
平成２１年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２２２億５，６２９万円のうち市税等の自主財源は９１億７，４６９万円（構成比４１．２％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１３０億８，１６０万円（５８．８％）で、昨年同期と比較すると自主財源で４．５％の減、依存財源で２７．５％の増となっています。
収入済額は、予算規模の４０．０％にあたる８９億７６６万円で、その主なものは、市税３７億４，６５３万円、地方交付税２６億６，２７３万円、国県支出金１２億６，３００万円です。
２．歳出
予算現額２２５億５，６２９万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１２９億７，８７８万円で全体の５８．４％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、３０億８，８３０万円で１３．９％、公債費などのその他の経費は、６１億８，９２１万円で２７．７％となっています。
上半期における支出済額は、８９億５，７６４万円で予算規模の４０．２％に当たり、昨年同期と比較して１．２％の増となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費３４億３，８７６万円（構成比１５．５％）、民生費６０億６，４５３万円（２７．２％）、土木費２４億３６９万円（１０．８％）、衛生費１９億３，１７８万円（８．７％）、教育費２５億４，６７７万円（１１．５％）、公債費２５億２，０１７万円（１１．３％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか７特別会計の予算規模は、総額１６２億２，９０９万円となり、支出済額は６９億２，６４６万円で執行率は４２．７％です。
１．平成２１年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,174,685
|
41.2％
|
4,417,900
|
48.2％
|
| （１）市税 |
6,524,245
|
29.3％
|
3,746,527
|
57.4％
|
| （２）分担金及び負担金 |
（338）
460,962
|
（0.0％）
2.1％
|
（338）
167,587
|
（100％）
36.4％
|
| （３）使用料及び手数料 |
336,309
|
1.5％
|
153,418
|
45.6％
|
| （４）財産収入 |
31,594
|
0.1％
|
11,869
|
37.6％
|
| （５）寄附金 |
2,529
|
0.0％
|
511
|
20.2％
|
| （６）繰入金 |
（3,000）
976,189
|
（0.2％）
4.4％
|
（0）
2,000
|
（0.0％）
0.2％
|
| （７）繰越金 |
（16,768）
260,149
|
（1.3％）
1.2％
|
（16,768）
260,149
|
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
（619）
582,708
|
（0.0％）
2.6％
|
（0）
75,839
|
（0.0％）
13.0％
|
| ２．依存財源 |
13,081,603
|
58.8％
|
4,489,761
|
34.3％
|
| （１）地方譲与税 |
339,900
|
1.5％
|
107,669
|
31.7％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
94,000
|
0.4％
|
20,628
|
21.9％
|
| （３）利子割交付金 |
23,000
|
0.1％
|
7,917
|
34.4％
|
| （４）配当割交付金 |
5,500
|
0.0％
|
2,078
|
37.8％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
1,700
|
0.0％
|
0
|
0.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
540,000
|
2.4％
|
327,275
|
60.6％
|
| （７）地方特例交付金 |
91,787
|
0.4％
|
91,787
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
4,567,169
|
20.5％
|
2,662,728
|
58.3％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.1％
|
6,683
|
56.6％
|
| （１０）国庫支出金 |
（1,245,605）
3,018,975
|
（93.4％）
13.6％
|
（1,162,117）
863,933
|
（93.3％）
28.6％
|
| （１１）県支出金 |
（16,017）
1,908,372
|
（1.2％）
8.6％
|
（0）
399,063
|
（0.0％）
20.9％
|
| （１２）市債 |
（51,900）
2,479,400
|
（3.9％）
11.2％
|
（300）
0
|
（0.6％）
0.0％
|
|
歳入合計
|
（1,334,247）
22,256,288
|
（100.0％）
100.0％
|
（1,179,523）
8,907,661
|
（88.4％）
40.0％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
254,836
|
1.1％
|
120,000
|
47.1％
|
| ２．総務費 |
（948,830）
3,438,762
|
（71.1％）
15.5％
|
（925,639）
1,074,427
|
（97.6％）
31.2％
|
| ３．民生費 |
（39,462）
6,064,533
|
（3.0％）
27.2％
|
（36,291）
3,055,601
|
（92.0％）
50.4％
|
| ４．衛生費 |
1,931,783
|
8.7％
|
869,419
|
45.0％
|
| ５．労働費 |
228,815
|
1.0％
|
86,318
|
37.7％
|
| ６．農林水産業費 |
（11,625）
1,069,595
|
（0.9％）
4.8％
|
(0）
261,067
|
（0.0％）
24.4％
|
| ７．商工費 |
（10,550）
456,658
|
（0.8％）
2.1％
|
（10,550）
307,932
|
（100.0％）
67.4％
|
| ８．土木費 |
（99,000）
2,403,688
|
（7.4％）
10.8％
|
（87,052）
947,593
|
（87.9％）
39.4％
|
| ９．消防費 |
791,674
|
3.6％
|
370,282
|
46.8％
|
| 10．教育費 |
（184,428）
2,546,772
|
（13.8％）
11.5％
|
（61,243）
759,034
|
（33.2％）
29.8％
|
| 11．災害復旧費 |
（14,368）
431,009
|
（1.1％）
1.9％
|
（14,099）
2,456
|
（98.1％）
0.6％
|
| 12．公債費 |
2,520,173
|
11.3％
|
1,103,513
|
43.8％
|
| 13．諸支出金 |
（25,984）
87,990
|
（1.9％）
0.4％
|
（0）
0
|
（0.0％）
0.0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
（1,334,247）
22,256,288
|
（100.0％）
100.0％
|
（1,134,874）
8,957,642
|
（85.1％）
40.2％
|
２．平成２１年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
6,906,128
|
2,431,292
|
35.2％
|
6,906,128
|
3,214,691
|
46.5％
|
| 介護保険 |
5,120,729
|
2,362,170
|
46.1％
|
5,120,729
|
1,976,825
|
38.6％
|
| 立花台地開発事業 |
291,831
|
26,852
|
9.2％
|
291,831
|
282,450
|
96.8％
|
| 公共下水道事業 |
(155,200)
2,533,862
|
(6,940)
691,014
|
(4.5％)
27.3％
|
(155,200)
2,533,862
|
(7,957)
1,005,839
|
(5.1％)
39.7％
|
| 農業集落排水事業 |
163,651
|
109,588
|
67.0％
|
163,651
|
95,824
|
58.6％
|
| 市営駐車場 |
13,170
|
6,745
|
51.2％
|
13,170
|
4,087
|
31.0％
|
| 老人保健 |
18,649
|
18,630
|
99.9％
|
18,649
|
909
|
4.9％
|
|
後期高齢者医療
|
1,181,070
|
535,006
|
45.3％
|
1,181,070
|
345,832
|
29.3％
|
|
合計
|
(155,200)
16,229,090
|
(6,940)
6,181,297
|
(4.5％)
38.1％
|
(155,200)
16,229,090
|
(7,957)
6,926,457
|
(5.1％)
42.7％
|
３．平成２１年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
12,511,487
|
467,289
|
12,978,776
|
58.4％
|
|
人件費
|
4,971,415
|
32,099
|
5,003,514
|
22.5％
|
|
物件費
|
2,374,747
|
250,454
|
2,625,201
|
11.8％
|
|
維持補修費
|
77,148
|
36,937
|
114,085
|
0.5％
|
|
扶助費
|
3,889,447
|
3,108
|
3,892,555
|
17.5％
|
|
補助費等
|
1,198,730
|
144,691
|
1,343,421
|
6.1％
|
| ２．投資的経費 |
1,906,365
|
1,181,934
|
3,088,299
|
13.9％
|
|
普通建設事業費
|
1,904,241
|
755,348
|
2,659,589
|
12.0％
|
|
災害復旧事業費
|
2,124
|
426,586
|
428,710
|
1.9％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| ３．その他の経費 |
5,448,148
|
741,065
|
6,189,213
|
27.7％
|
|
公債費
|
2,519,986
|
0
|
2,519,986
|
11.3％
|
|
積立金
|
17,598
|
630,536
|
648,134
|
2.9％
|
|
投資及び出資金
|
86,914
|
2,673
|
89,587
|
0.4％
|
|
貸付金
|
253,000
|
60,000
|
313,000
|
1.4％
|
|
繰出金
|
2,540,650
|
47,856
|
2,588,506
|
11.6％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
19,866,000
|
2,390,288
|
22,256,288
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
|
会計別・借入先
|
20年度末現在高
|
21年度中借入額
|
21年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
20,878,559
|
300
|
924,482
|
19,954,377
|
56.2％
|
| 財務省 |
7,933,705
|
300
|
325,512
|
7,608,493
|
21.9％
|
| 地方公営企業等金融機構 |
1,732,128
|
0
|
68,550
|
1,663,578
|
4.7％
|
| 佐賀県 |
517,386
|
0
|
74
|
517,312
|
1.5％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
16,516
|
0
|
3,964
|
12,552
|
0.0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
250,660
|
0
|
25,095
|
225,565
|
0.6％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
18,200
|
0
|
178
|
18,022
|
0.1％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,779,996
|
0
|
53,379
|
1,726,617
|
4.9％
|
| 佐賀銀行 |
60,793
|
0
|
15,051
|
45,742
|
0.1％
|
| 西日本シティ銀行 |
200,575
|
0
|
65,637
|
134,938
|
0.4％
|
| 親和銀行 |
1,843,894
|
0
|
33,521
|
1,810,373
|
5.1％
|
| 信金中央金庫 |
462,266
|
0
|
52,718
|
409,548
|
1.2％
|
| 伊万里信用金庫 |
812,480
|
0
|
22,071
|
790,409
|
2.2％
|
|
かんぽ生命
|
4,411,808
|
0
|
178,735
|
4,233,073
|
11.9％
|
| 日本生命 |
163,925
|
0
|
19,810
|
144,115
|
0.4％
|
| 住友生命 |
97,782
|
0
|
24,021
|
73,761
|
0.2％
|
| 明治安田生命 |
19,071
|
0
|
2,291
|
16,780
|
0.0％
|
| 伊万里市農協 |
557,123
|
0
|
33,750
|
523,373
|
1.5％
|
|
佐賀共栄銀行
|
251
|
0
|
125
|
126
|
0.0％
|
| ２．特別会計 |
16,146,169
|
0
|
600,131
|
15,546,038
|
43.8％
|
| (公共下水道) 財務省 |
6,869,214
|
0
|
198,021
|
6,671,193
|
18.8％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
2,702,971
|
0
|
237,333
|
2,465,638
|
6.9％
|
| (〃)かんぽ生命 |
2,744,914
|
0
|
56,175
|
2,688,739
|
7.6％
|
| (〃)住友生命 |
799
|
0
|
397
|
402
|
0.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
906
|
0
|
126
|
780
|
0.0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
46,293
|
0
|
4,497
|
41,796
|
0.1％
|
| (〃)親和銀行 |
781,562
|
0
|
10,759
|
770,803
|
2.2％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
847,987
|
0
|
18,651
|
829,336
|
2.3％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
477,600
|
0
|
27,886
|
449,714
|
1.3％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
248,200
|
0
|
11,605
|
236,595
|
0.7％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
1,019,562
|
0
|
25,790
|
993,772
|
2.8％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
405,641
|
0
|
8,761
|
396,880
|
1.1％
|
| (〃)佐賀銀行 |
520
|
0
|
129
|
391
|
0.0％
|
|
合計
|
37,024,728
|
300
|
1,524,612
|
35,500,416
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
20年度末残高
|
21年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,449,129
平方メートル
|
0
平方メートル
|
8,449,129
平方メートル
|
|
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建物
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245,829
平方メートル
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0
平方メートル
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245,829
平方メートル
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有価証券・その他
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197,986千円
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△33千円
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197,953千円
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基金
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3,373,383千円
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△508,600千円
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2,864,783千円
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重要備品
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662個
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△10個
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652個
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パソコン等（△11）・物品等（1）
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無体財産
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１件
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0件
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1件
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黒澤明記念館設立に係る権利
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６．一時借入金の状況
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区分
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現在高
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| １．一般会計 |
0千円
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２．特別会計
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1,590,207千円
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国民健康保険
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920,207千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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270,000千円
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公共下水道事業
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400,000千円
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農業集落排水事業
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0千円
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伊万里駅周辺土地区画整理事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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老人保健
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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