(2014年2月12日更新)
伊万里市の平成２５年度９月補正予算を経た９月末日における予算規模は、 一般会計において２３４億４，７９５万円、特別会計で１６８億８，８０４万円、合計４０３億３，５９９万円となります。
平成２５年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２３４億４，７９５万円のうち市税等の自主財源は８８億３，２０８万円（構成比３７．７％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は １４６億１，５８７万円（６２．３％）で、昨年の同期と比較すると自主財源で０．７％の減、依存財源で１６．０％の増となっています。
収入済額は、予算規模の４４．０％にあたる１０３億６０３万円で、その主なものは、市税３８億４，７０９万円、地方交付税３３億９，３１３万円、国県支出金１８億７，９８８万円です。
２．歳出
予算現額２３４億４，７９５万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１４４億１，０５２万円で全体の６１．５％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、３０億２，９３８万円で１２．９％、公債費などのその他の経費は、６０億８０５万円で２５．６％となっています。 上半期における支出済額は、９３億８，５０９万円で予算規模の４０．０％に当たり、昨年同期と比較して２．２％の増となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費２７億８，３８１万円（構成比１１．９％）、民生費８６億１，０６８万円（３６．７％）、土木費１７億３，６９３万円（７．４％）、衛生費１９億７，０２０万円（８．４％）、教育費１９億４，２１２万円（８．３％）、公債費２３億５，０１２万円（１０．０％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１６８億８，８０４万円となり、支出済額は７４億７，４７７万円で執行率は４４．３％です。
１．平成２５年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
8,832,079
|
37.7％
|
4,586,908
|
51.9％
|
| （１）市税 |
6,391,427
|
27.4％
|
3,847,091
|
60.2％
|
| （２）分担金及び負担金 |
( 940)
686,146
|
( 0.3％)
2.9％
|
( 217)
187,057
|
( 23.1％)
27.3％
|
| （３）使用料及び手数料 |
334,791
|
1.4％
|
158,813
|
47.4％
|
| （４）財産収入 |
50,611
|
0.2％
|
40,113
|
79.3％
|
| （５）寄附金 |
565
|
0％
|
696
|
123.2％
|
| （６）繰入金 |
367,568
|
1.6％
|
0
|
0％
|
| （７）繰越金 |
（25,924）
285,823
|
（8.1％）
1.2％
|
（25,924）
285,824
|
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
715,148
|
3.0％
|
67,314
|
9.4％
|
| ２．依存財源 |
14,615,866
|
62.3％
|
5,719,121
|
39.1％
|
| （１）地方譲与税 |
328,600
|
1.4％
|
86,380
|
26.3％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
48,600
|
0.2％
|
20,577
|
42.3％
|
| （３）利子割交付金 |
11,100
|
0.0％
|
4,106
|
37.0％
|
| （４）配当割交付金 |
7,300
|
0％
|
1,990
|
27.3％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0％
|
0
|
0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
535,600
|
2.3％
|
306,065
|
57.1％
|
| （７）地方特例交付金 |
20,218
|
0.1％
|
20,218
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,470,875
|
23.3％
|
3,393,130
|
62.0％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.1％
|
6,776
|
57.4％
|
| （１０）国庫支出金 |
（229,538）
3,252,122
|
（71.3％）
13.9％
|
（0）
1,469,577
|
（0％）
45.2％
|
| （１１）県支出金 |
（14,134）
2,673,637
|
（4.4％）
11.4％
|
（4,097）
410,302
|
（29.0％）
15.3％
|
| （１２）市債 |
（51,200）
2,254,214
|
（15.9％）
9.6％
|
（100）
0
|
（0.2％）
0％
|
|
歳入合計
|
（321,736）
23,447,945
|
（100.0％）
100.0％
|
（30,338）
10,306,029
|
（9.4％）
44.0％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
290,229
|
1.3％
|
152,759
|
52.6％
|
| ２．総務費 |
( 14,784）
2,783,807
|
（4.6％）
11.9％
|
（14,258）
984,215
|
（96.4％）
35.4％
|
| ３．民生費 |
（ 9,915）
8,610,676
|
（ 3.1％）
36.7％
|
（ 6,145）
3,966,885
|
（62.0％）
46.1％
|
| ４．衛生費 |
1,970,204
|
8.4％
|
689,527
|
35.0％
|
| ５．労働費 |
157,557
|
0.7％
|
102,163
|
64.8％
|
| ６．農林水産業費 |
（ 134,282）
1,524,066
|
（ 41.7％）
6.5％
|
（ 1,340）
222,278
|
（ 1.0％）
14.6％
|
| ７．商工費 |
( 326)
495,193
|
( 0.1％)
2.1％
|
( 320)
320,659
|
(98.2％)
64.8％
|
| ８．土木費 |
（110,173）
1,736,933
|
（34.3％）
7.4％
|
（56,441）
696,740
|
（51.2％）
40.1％
|
| ９．消防費 |
1,435,231
|
6.1％
|
376,229
|
26.2％
|
| 10．教育費 |
（ 37,743）
1,736,933
|
（ 34.3％）
7.4％
|
（ 1,800）
737,242
|
（ 4.8％）
38.0％
|
| 11．災害復旧費 |
(6,110)
100,322
|
(1.9％)
0.4％
|
(5,974)
6,340
|
(97.8％)
6.3％
|
| 12．公債費 |
2,350,119
|
10.0％
|
1,130,048
|
48.1％
|
| 13．諸支出金 |
（8,403）
21,493
|
（2.6％）
0.1％
|
（0）
0
|
（0％）
0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0％
|
|
歳出合計
|
（321,736）
23,447,945
|
（100.0％）
100.0％
|
（86,278）
9,385,085
|
（26.8％）
40.0％
|
２．平成２５年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
7,563,303
|
3,237,651
|
42.8％
|
7,563,303
|
3,623,883
|
47.9％
|
| 介護保険 |
5,759,307
|
2,704,426
|
47.0％
|
5,759,307
|
2,326,336
|
40.4％
|
| 立花台地開発事業 |
28,132
|
75,138
|
267.1％
|
28,132
|
7,514
|
26.7％
|
| 公共下水道事業 |
( 214,600）
2,050,961
|
( 2,749)
669,477
|
(1.3％)
32.6％
|
( 214,600)
2,050,961
|
(103,767)
992,918
|
(48.4％)
48.4％
|
| 農業集落排水事業 |
161,927
|
100,316
|
62.0％
|
161,927
|
91,003
|
56.2％
|
| 市営駐車場 |
20,751
|
14,510
|
69.9％
|
20,751
|
3,235
|
15.6％
|
|
後期高齢者医療
|
1,303,661
|
627,225
|
48.1％
|
1,303,661
|
429,884
|
33.0％
|
|
合計
|
(214,600)
16,888,042
|
( 2,749)
7,428,743
|
( 1.3％)
44.0％
|
( 214,600)
16,888,042
|
(103,767)
7,474,773
|
(48.4％)
44.3％
|
３．平成２５年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
14,271,267
|
139,248
|
14,410,515
|
61.5％
|
|
人件費
|
4,538,671
|
28
|
4,538,699
|
19.4％
|
|
物件費
|
2,663,905
|
26,481
|
2,690,386
|
11.5％
|
|
維持補修費
|
83,407
|
26,442
|
109,849
|
0.5％
|
|
扶助費
|
5,394,377
|
5,716
|
5,400,093
|
23.0％
|
|
補助費等
|
1,590,907
|
80,581
|
1,671,488
|
7.1％
|
| ２．投資的経費 |
2,447,927
|
581,453
|
3,029,380
|
12.9％
|
|
普通建設事業費
|
2,445,927
|
498,631
|
2,944,558
|
12.5％
|
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
82,822
|
84,822
|
0.4％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| ３．その他の経費 |
5,636,806
|
371,244
|
6,008,050
|
25.6％
|
|
公債費
|
2,349,950
|
0
|
2,349,950
|
10.0％
|
|
積立金
|
47,813
|
371,244
|
419,057
|
1.8％
|
|
投資及び出資金
|
21,491
|
0
|
21,491
|
0.1％
|
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.3％
|
|
繰出金
|
2,874,552
|
0
|
2,874,552
|
12.3％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
22,356,000
|
1,091,945
|
23,447,945
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
|
会計別・借入先
|
24年度末現在高
|
25年度中借入額
|
25年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
20,667,772
|
100
|
982,493
|
19,685,380
|
59.0％
|
| 財務省 |
8,720,561
|
100
|
396,301
|
8,324,360
|
24.9％
|
| 地方公営企業等金融機構 |
4,038,452
|
0
|
87,379
|
3,951,073
|
11.8％
|
| 佐賀県 |
223,937
|
0
|
0
|
223,937
|
0.7％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
580
|
0
|
58
|
0
|
0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
212,430
|
0
|
11,780
|
200,650
|
0.6％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
20,600
|
0
|
1,726
|
18,874
|
0.1％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,292,757
|
0
|
64,842
|
1,227,915
|
3.7％
|
| 佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 西日本シティ銀行 |
40,000
|
0
|
2,396
|
37,604
|
0.1％
|
| 親和銀行 |
1,760,691
|
0
|
113,977
|
1,646,714
|
4.9％
|
| 信金中央金庫 |
72,728
|
0
|
36,243
|
36,484
|
0.1％
|
| 伊万里信用金庫 |
1,049,092
|
0
|
94,333
|
954,759
|
2.9％
|
|
かんぽ生命
|
2,956,656
|
0
|
139,031
|
2,817,624
|
8.4％
|
| 日本生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 住友生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 明治安田生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 伊万里市農協 |
279,290
|
0
|
33,903
|
245,386
|
0.7％
|
| ２．特別会計 |
14,368,624
|
0
|
660,907
|
13,707,718
|
41.0％
|
| (公共下水道)財務省 |
5,781,197
|
0
|
209,190
|
5,572,007
|
16.7％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
1,269,150
|
0
|
127,727
|
1,141,423
|
3.4％
|
| (〃)かんぽ生命 |
2,161,752
|
0
|
56,992
|
2,104,760
|
6.3％
|
| (〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
601,698
|
0
|
40,255
|
561,443
|
1.7％
|
| (〃)親和銀行 |
1,786,151
|
0
|
49,865
|
1,736,286
|
5.2％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,200,290
|
0
|
103,171
|
1,097,119
|
3.3％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
247,355
|
0
|
29,958
|
217,396
|
0.7％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
153,054
|
0
|
12,271
|
140,783
|
0.4％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
835,152
|
0
|
21,924
|
813,228
|
2.4％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
332,826
|
0
|
9,553
|
323,272
|
1.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
|
合計
|
35,036,397
|
100
|
1,643,400
|
33,393,097
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
24年度末残高
|
25年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,442,186平方メートル
|
△ 5,897平方メートル
|
8,436,289平方メートル
|
|
|
建物
|
244,931平方メートル
|
0
平方メートル
|
244,931平方メートル
|
|
|
有価証券・その他
|
166,168千円
|
△ 18,280千円
|
147,888千円
|
|
|
基金
|
2,960,730千円
|
△ 20,107千円
|
2,940,623千円
|
|
|
重要備品
|
681個
|
3個
|
684個
|
物品等+3
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
0千円
|
|
２．特別会計
|
1,101,363千円
|
|
国民健康保険
|
551,363千円
|
|
介護保険
|
0千円
|
|
立花台地開発事業
|
0千円
|
|
公共下水道事業
|
550,000千円
|
|
農業集落排水事業
|
0千円
|
|
市営駐車場
|
0千円
|
|
後期高齢者医療
|
0千円
|