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平成25年度上期の財政状況を公表します

平成25年度上期の財政状況を公表します
(2014年2月12日更新)

 伊万里市の平成25年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、 一般会計において234億4,795万円、特別会計で168億8,804万円、合計403億3,599万円となります。
 平成25年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計


1.歳入

 予算現額234億4,795万円のうち市税等の自主財源は88億3,208万円(構成比37.7%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は  146億1,587万円(62.3%)で、昨年の同期と比較すると自主財源で0.7%の減、依存財源で16.0%の増となっています。
 収入済額は、予算規模の44.0%にあたる103億603万円で、その主なものは、市税38億4,709万円、地方交付税33億9,313万円、国県支出金18億7,988万円です。

2.歳出

 予算現額234億4,795万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が144億1,052万円で全体の61.5%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、30億2,938万円で12.9%、公債費などのその他の経費は、60億805万円で25.6%となっています。 上半期における支出済額は、93億8,509万円で予算規模の40.0%に当たり、昨年同期と比較して2.2%の増となっています。
 一方、目的別にみると予算規模は総務費27億8,381万円(構成比11.9%)、民生費86億1,068万円(36.7%)、土木費17億3,693万円(7.4%)、衛生費19億7,020万円(8.4%)、教育費19億4,212万円(8.3%)、公債費23億5,012万円(10.0%)などとなっています。



〔2〕特別会計


   国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額168億8,804万円となり、支出済額は74億7,477万円で執行率は44.3%です。


1.平成25年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)


(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

8,832,079

37.7%

4,586,908

51.9%

 (1)市税

6,391,427

27.4%

3,847,091

60.2%

 (2)分担金及び負担金

(       940)
686,146

(      0.3%)
2.9%

(       217)
187,057

(   23.1%)
27.3%

 (3)使用料及び手数料

334,791

1.4%

158,813

47.4%

 (4)財産収入

50,611

0.2%

40,113

79.3%

 (5)寄附金

565

0%

696

123.2%

 (6)繰入金

367,568

1.6%

 0

0%

 (7)繰越金

(25,924)
285,823

(8.1%)
1.2%

(25,924)
285,824

 (100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

715,148

3.0%

 67,314

9.4%

2.依存財源

14,615,866

62.3%

5,719,121

 39.1%

 (1)地方譲与税

328,600

 1.4%

86,380

 26.3%

 (2)自動車取得税交付金

48,600

 0.2%

 20,577

42.3%

 (3)利子割交付金

11,100

0.0%

4,106

 37.0%

 (4)配当割交付金

7,300

 0%

1,990

 27.3%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

1,800

 0%

 0

 0%

 (6)地方消費税交付金

535,600

 2.3%

306,065

57.1%

 (7)地方特例交付金

20,218

0.1%

20,218

100.0%

 (8)地方交付税

5,470,875

23.3%

3,393,130

62.0%

 (9)交通安全対策特別交付金

11,800

 0.1%

6,776

 57.4%

 (10)国庫支出金

 (229,538)
3,252,122

 (71.3%)
13.9%

 (0)
1,469,577

 (0%)
45.2%

 (11)県支出金

 (14,134)
2,673,637

(4.4%)
11.4%

(4,097)
 410,302

 (29.0%)
15.3%

 (12)市債

 (51,200)
2,254,214

 (15.9%)
9.6%

 (100)
0

 (0.2%)
0%

歳入合計

(321,736)
23,447,945

(100.0%)
100.0%

(30,338)
10,306,029

(9.4%)
44.0%


(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

290,229

1.3%

152,759

52.6%

2.総務費

( 14,784)
2,783,807

(4.6%)
11.9%

(14,258) 
984,215

(96.4%)
35.4%

3.民生費

( 9,915)
8,610,676

(  3.1%)
36.7%

( 6,145) 
3,966,885

(62.0%)
46.1%

4.衛生費

1,970,204

8.4%

689,527

35.0%

5.労働費

157,557

0.7%

102,163

 64.8%

6.農林水産業費

( 134,282)
1,524,066

( 41.7%)
6.5%

( 1,340)
222,278

( 1.0%)
14.6%

7.商工費

(  326)
495,193

( 0.1%)
2.1%

 ( 320)
320,659

(98.2%)
64.8%

8.土木費

 (110,173)
1,736,933

(34.3%)
7.4%

(56,441)
696,740

 (51.2%)
40.1%

9.消防費

  1,435,231

    6.1%

   376,229

   26.2%

10.教育費

( 37,743)
1,736,933

( 34.3%)
7.4%

( 1,800)
737,242

( 4.8%)
38.0%

11.災害復旧費

(6,110)
100,322

(1.9%)
0.4%

(5,974)
6,340

(97.8%)
6.3%

12.公債費

2,350,119

10.0%

1,130,048

48.1%

13.諸支出金

(8,403)
21,493

(2.6%)
0.1%

(0)
0

(0%)
0%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0%

歳出合計

(321,736)
23,447,945

(100.0%)
100.0%

(86,278)
9,385,085

 (26.8%)
40.0%

2.平成25年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

7,563,303

3,237,651

42.8%

7,563,303

3,623,883

47.9%

介護保険

5,759,307

2,704,426

47.0%

5,759,307

2,326,336

40.4%

立花台地開発事業

28,132

75,138

267.1%

28,132

7,514

26.7%

公共下水道事業

( 214,600)
2,050,961

( 2,749)
669,477

(1.3%)
32.6%

( 214,600)
2,050,961

(103,767)
992,918

(48.4%)
48.4%

農業集落排水事業

161,927

100,316

62.0%

161,927

91,003

56.2%

市営駐車場

20,751

14,510

69.9%

20,751

3,235

15.6%

後期高齢者医療

1,303,661

627,225

48.1%

1,303,661

429,884

33.0%

合計

(214,600)
16,888,042

( 2,749)
7,428,743

( 1.3%)
44.0%

( 214,600)
16,888,042

(103,767)
7,474,773

(48.4%)
44.3%

3.平成25年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

14,271,267

139,248

14,410,515

61.5%

 人件費

4,538,671

28

4,538,699

19.4%

 物件費

2,663,905

26,481

2,690,386

11.5%

 維持補修費

83,407

26,442

109,849

0.5%

 扶助費

5,394,377

5,716

5,400,093

23.0%

 補助費等

1,590,907

80,581

1,671,488

7.1%

2.投資的経費

2,447,927

581,453

3,029,380

12.9%

 普通建設事業費

2,445,927

498,631

2,944,558

12.5%

 災害復旧事業費

2,000

82,822

84,822

0.4%

 失業対策事業費

0

0

0

0%

3.その他の経費

5,636,806

371,244

6,008,050

25.6%

 公債費

2,349,950

0

2,349,950

10.0%

 積立金

47,813

371,244

419,057

1.8%

  投資及び出資金

21,491

0

21,491

0.1%

  貸付金

313,000

0

313,000

1.3%

  繰出金

2,874,552

0

2,874,552

12.3%

 予備費

30,000

0

30,000

0.1%

合計

22,356,000

1,091,945

23,447,945

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先

24年度末現在高

25年度中借入額

25年度中償還額

現在高

構成比

1.一般会計

20,667,772

100

982,493

19,685,380

59.0%

 財務省

8,720,561

100

396,301

8,324,360

24.9%

 地方公営企業等金融機構

4,038,452

0

87,379

3,951,073

11.8%

 佐賀県

223,937

0

0

223,937

0.7%

 佐賀県市町村職員共済組合

580

0

58

0

0%

 佐賀県市町村振興協会

212,430

0

11,780

200,650

0.6%

 全国市有物件災害共済会

20,600

0

1,726

18,874

0.1%

 ゆうちょ銀行

1,292,757

0

64,842

1,227,915

3.7%

 佐賀銀行

0

0

0

0

0%

 西日本シティ銀行

40,000

0

2,396

37,604

0.1%

 親和銀行

1,760,691

0

113,977

1,646,714

4.9%

 信金中央金庫

72,728

0

36,243

36,484

0.1%

 伊万里信用金庫

1,049,092

0

94,333

954,759

2.9%

 かんぽ生命

2,956,656

0

139,031

2,817,624

8.4%

 日本生命

0

0

0

0

0%

 住友生命

0

0

0

0

0%

 明治安田生命

0

0

0

0

0%

 伊万里市農協

279,290

0

33,903

245,386

0.7%

2.特別会計

14,368,624

0

660,907

13,707,718

41.0%

 (公共下水道)財務省

5,781,197

0

209,190

5,572,007

16.7%

 (〃)地方公営企業等金融機構

1,269,150

0

127,727

1,141,423

3.4%

 (〃)かんぽ生命

2,161,752

0

56,992

2,104,760

6.3%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0%

 (〃)西日本シティ銀行

601,698

 0

40,255

561,443

1.7%

 (〃)親和銀行

1,786,151

0

49,865

1,736,286

5.2%

 (〃)伊万里信用金庫

1,200,290

0

103,171

1,097,119

3.3%

 (〃)伊万里市農協

247,355

0

29,958

217,396

0.7%

 (〃)佐賀西信用組合

153,054

0

12,271

140,783

0.4%

 (農業集落排水) 財務省

835,152

0

21,924

813,228

2.4%

 (〃)地方公営企業等金融機構

332,826

0

9,553

323,272

1.0%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0%

合計

35,036,397

100

1,643,400

33,393,097

100.0%

5.財産の状況

内訳

24年度末残高

25年度中の増減

現在高

備考

土地

8,442,186平方メートル

 △ 5,897平方メートル

 8,436,289平方メートル

 

建物

244,931平方メートル

 0
平方メートル

244,931平方メートル

 

有価証券・その他

166,168千円

△ 18,280千円

147,888千円

 

基金

2,960,730千円

△ 20,107千円

2,940,623千円

 

重要備品

681個  

3個  

684個  

 物品等+3

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

0千円

2.特別会計

1,101,363千円

 国民健康保険

551,363千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

0千円

 公共下水道事業

550,000千円

 農業集落排水事業

0千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円