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平成25年度下期の財政状況を公表します

平成25年度下期の財政状況を公表します
(2014年5月30日更新)

 伊万里市の平成25年度末(平成26年3月31日)における予算規模は、一般会計において248億2,334万円、特別会計173億1,611万円、合計421億3,945万円となります。
 平成25年度下半期(平成25年10月1日~平成26年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額248億2,334万円のうち市税等の自主財源は92億2,101万円(構成比率37.2%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は156億233万円(62.8%)となっています。
 下半期における収入済額は、100億3,151万円で、累計でみると、予算現額の81.9%にあたる203億3,754万円となります。 その主なものは、市税67億7,019万円、地方交付税56億4,980万円、国県支出金32億4,113万円です。

2.歳出

 予算現額248億2,334万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が146億446万円で全体の58.9%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、33億2,415万円で13.3%、公債費などのその他の経費は、68億9,473万円で27.8%となっています。
 下半期における支出済額は、120億36万円で、累計でみると、予算規模の86.2%にあたる213億8,544万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費86億9,743万円(構成比率35.0%)、総務費28億3,872万円(11.4%)、衛生費19億4,534万円(7.8%)、公債費26億421万円(10.5%)、教育費19億1,456万円(7.7%)、土木費22億3,355万円(9.0%)、農林水産業費14億3,565万円(5.8%)などとなっています。

〔2〕特別会計

 国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額173億1,611万円となり、下半期における収入済額は68億7,096万円で、累計で見ると、予算現額の82.6%にあたる142億9,971万円であり、下半期における支出済額は82億1,080万円で、累計でみると、予算現額の90.6%にあたる156億8,557万円となっています。

1.平成25年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)

(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

9,221,009

37.2%

   8,635,067

93.6%

 (1)市税

7,057,192

28.4%

6,770,193

95.9%

 (2)分担金及び負担金

(940)
682,015

(0.3)
2.8%

(937)
448,333

(99.7)
65.7%

 (3)使用料及び手数料

336,413

1.4%

319,196

94.9%

 (4)財産収入

50,587

0.2%

48,555

96.0%

 (5)寄附金

3,391

0.0%

3,882

114.5%

 (6)繰入金

98,307

0.4%

38,056

38.7%

 (7)繰越金

(25,924)
285,823

(8.1%)
1.2%

(25,924)
285,823

 (100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

707,281

2.8%

721,028

101.9%

2.依存財源

15,602,328

62.8%

11,702,468

75.0%

 (1)地方譲与税

328,600

1.3%

295,934

90.1%

 (2)自動車取得税交付金

48,600

0.2%

58,536

120.4%

 (3)利子割交付金

11,100

0.0%

9,631

86.8%

 (4)配当割交付金

7,300

 0.0%

17,106

234.3%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

1,800

0.0%

23,921

1,328.9%

 (6)地方消費税交付金

535,600

2.2%

527,733

98.5%

 (7)地方特例交付金

20,218

0.1%

20,218

100.0%

 (8)地方交付税

5,515,176

22.2%

5,649,795

102.4%

 (9)交通安全対策特別交付金

11,800

0.0%

12,563

106.5%

 (10)国庫支出金

(229,538)
3,673,645

(71.3%)
14.8%

(171,640)
3,241,126

(74.8%)
88.2%

 (11)県支出金

(14,134)
2,702,175

(4.4%)
10.9%

(9,054)
1,841,105

(64.1%)
68.1%

 (12)市債

(51,200)
2,746,314

(15.9%)
11.1%

(46,400)
4,800

(90.6%)
0.2%

歳入合計

(321,736)
24,823,337

(100.0%)
100.0%

(222,897)
10,031,506

(78.9%)
81.9%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

285,508

1.2%

281,035

98.4%

2.総務費

(14,784)
2,838,717

(4.6%)
11.4%

(14,271)
2,489,952

(4.4%)
87.7%

3.民生費

(9,915)
8,697,430

(3.1%)
35.0%

(9,828)
8,377,035

(3.1%)
96.3%

4.衛生費

1,945,335

7.8%

1,706,352

87.7%

5.労働費

149,779

0.6%

142,020

94.8%

6.農林水産業費

(134,282)
1,435,652

(41.8%)
5.8%

(111,105)
797,824

(41.8%)
55.6%

7.商工費

(326)
494,099

(0.1%)
2.0% 

(320)
479,171

(98.2%)
97.0% 

8.土木費

(110,173)
2,233,549

(34.2%)
9.0%

(102,712)
1,422,814

(93.2%)
63.7%

9.消防費

1,352,136

5.5%

782,138

57.8%

10.教育費

(37,743)
1,914,564

(11.7%)
7.7%

(23,831)
1,614,409

(7.4%)
84.3%

11.災害復旧費

(6,110)
120,066

(1.9%)
0.5% 

(5,974)
44,337

(97.8%)
36.9% 

12.公債費

2,604,207

10.5%

2,600,654

99.9%

13.諸支出金

(8,403)
721,266

(2.6%)
2.9%

(8,403)
647,703

(100.0%)
89.8%

14.予備費

31,029

0.1%

0

 0.0%

歳出合計

(321,736)
24,823,337

(100.0%)
100.0%

(276,444)
21,385,444

(85.9%)
86.2%

2.平成25年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

7,669,501

5,856,280

76.4%

7,669,501

7,067,838 92.2%

介護保険

6,059,487

5,768,759

95.2%

6,059,487

5,299,418 87.5%

立花台地開発事業

28,132

89,990

319.9%

28,132

17,396 61.8%

公共下水道事業

(214,600)
2,074,051

(214,600)
1,150,566

(100.0%)
55.5%

(214,600)
2,074,051

(128,152) 
1,966,784
(59.7%) 
94.8%

農業集落排水事業

161,927

120,871

74.6%

161,927

146,489 90.5%
市営駐車場 20,751 20,920 100.8% 20,751 7,853 37.8%
後期高齢者医療 1,302,262 1,292,319 99.2% 1,302,262 1,179,793 90.6%
合計 (214,600) 
17,316,111
(214,600) 
14,299,705
(100.0%) 
82.6%
(214,600) 
17,316,111
(128,152) 
15,685,571
(59.7%) 
90.6%

3.平成25年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分 当初予算額 補正額 予算現額 構成比
1.消費的経費 14,271,267 333,193  14,604,460 58.9%
 人件費 4,538,671 △108,781 4,429,890 17.8%
 物件費 2,663,905 27,715 2,691,620 10.8%
 維持補修費 83,407 26,515 109,922 0.5%
 扶助費 5,394,377 71,113 5,465,490 22.0%
 補助費等 1,590,907 316,631 1,907,538 7.7%
2.投資的経費 2,447,927 876,223 3,324,150 13.3%
 普通建設事業費 2,445,927 768,197 3,214,124 12.9%
 災害復旧事業費 2,000 108,026 110,026 0.4%
 失業対策事業費 0 0 0 0.0%
3.その他の経費 5,636,806 1,257,921 6,894,727 27.8%
 公債費 2,349,950 254,088 2,604,038 10.5%
 積立金 47,813 483,328 531,141 2.1%
  投資及び出資金 21,491 497,351 518,842 2.1%
  貸付金 313,000 0 313,000 1.3%
  繰出金 2,874,552 22,125 2,896,677 11.7%
 予備費 30,000 1,029 31,029 0.1%
合計 22,356,000 2,467,337 24,823,337 100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先 24年度末現在高 25年度中借入額 25年度中償還額 現在高 構成比
1.一般会計 20,667,772 51,200 2,311,881 18,407,092 58.4%
 財務省 8,720,561 16,700 803,405 7,933,856 25.2%
 地方公営企業等金融機構 4,038,452 34,500 175,709 3,897,243 12.4%
 佐賀県 223,937 0 63,531 160,406 0.5%
 佐賀県市町村職員共済組合 580 0 580 0 0.0%
 佐賀県市町村振興協会 212,430 0 23,560 188,870 0.6%
 全国市有物件災害共済会 20,600 0 3,461 17,139 0.1%
 ゆうちょ銀行 1,292,757 0 130,117 1,162,640 3.7%
 佐賀銀行 0 0 0 0 0.0%
 西日本シティ銀行 40,000 0 4,806 35,194 0.1%
 親和銀行 1,760,691 0 496,885 1,263,805 4.0%
 信金中央金庫 72,728 0 72,728 0 0.0%
 伊万里信用金庫 1,049,092 0 189,330 859,762 2.7%
 かんぽ生命 2,956,656 0 279,679 2,676,977 8.5%
 日本生命 0 0 0 0 0.0%
 住友生命 0 0 0 0 0.0%
 明治安田生命 0 0 0 0 0.0%
 伊万里市農協 279,290 0 68,090 211,200 0.7%
2.特別会計 14,368,624 99,500 1,330,836 13,137,288 41.6%
 (公共下水道) 財務省 5,781,197 0 422,690 5,358,507 17.0%
 (〃)地方公営企業等金融機構 1,269,150 99,500 257,475 1,111,174 3.5%
 (〃)かんぽ生命 2,161,752 0 114,625 2,047,127 6.5%
 (〃)佐賀銀行 0 0 0 0 0.0%
 (〃)西日本シティ銀行 601,698 0 80,735 520,963 1.7%
 (〃)親和銀行 1,786,151 0 100,135 1,686,016 5.3%
 (〃)伊万里信用金庫 1,200,290 0 207,076 993,213 3.1%
 (〃)伊万里市農協 247,355 0 60,187 187,168 0.6%
 (〃)佐賀西信用組合 153,054 0 24,628 128,427 0.4%
 (農業集落排水) 財務省 835,152 0 44,073 791,079 2.5%
 (〃)地方公営企業等金融機構 332,826 0 19,211 313,614 1.0%
 (〃)佐賀銀行 0 0 0 0 0.0%
合計 35,036,397 150,700 3,642,717 31,544,380 100.0%

5.財産の状況

内訳

24年度末残高

25年度中の増減

現在高

備考

土地

8,442,186
平方メートル

27,823
平方メートル

8,470,009
平方メートル

 市有林等27,823

建物

244,931
平方メートル

△97
平方メートル

244,834
平方メートル

 二里小学校建物解体等

有価証券・その他

166,168千円

△18,277千円

147,891千円

 

基金

2,960,730千円

255,506千円

3,216,236千円

 

重要備品

681個  

15個  

696個  

 物品等15

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

2,000,000千円

2.特別会計

2,411,418千円

 国民健康保険

1,471,418千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

0千円

 公共下水道事業

900,000千円

 農業集落排水事業

40,000千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円