(2014年5月30日更新)
伊万里市の平成２５年度末（平成２６年３月３１日）における予算規模は、一般会計において２４８億２，３３４万円、特別会計１７３億１，６１１万円、合計４２１億３，９４５万円となります。
平成２５年度下半期（平成２５年１０月１日～平成２６年３月３１日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２４８億２，３３４万円のうち市税等の自主財源は９２億２，１０１万円（構成比率３７．２％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１５６億２３３万円（６２．８％）となっています。
下半期における収入済額は、１００億３，１５１万円で、累計でみると、予算現額の８１．９％にあたる２０３億３，７５４万円となります。 その主なものは、市税６７億７，０１９万円、地方交付税５６億４，９８０万円、国県支出金３２億４，１１３万円です。
２．歳出
予算現額２４８億２，３３４万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１４６億４４６万円で全体の５８．９％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、３３億２，４１５万円で１３．３％、公債費などのその他の経費は、６８億９，４７３万円で２７．８％となっています。
下半期における支出済額は、１２０億３６万円で、累計でみると、予算規模の８６．２％にあたる２１３億８，５４４万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費８６億９，７４３万円（構成比率３５．０％）、総務費２８億３，８７２万円（１１．４％）、衛生費１９億４，５３４万円（７．８％）、公債費２６億４２１万円（１０．５％）、教育費１９億１，４５６万円（７．７％）、土木費２２億３，３５５万円（９．０％）、農林水産業費１４億３，５６５万円（５．８％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１７３億１，６１１万円となり、下半期における収入済額は６８億７，０９６万円で、累計で見ると、予算現額の８２．６％にあたる１４２億９，９７１万円であり、下半期における支出済額は８２億１，０８０万円で、累計でみると、予算現額の９０．６％にあたる１５６億８，５５７万円となっています。
１．平成２５年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,221,009
|
37.2％
|
8,635,067
|
93.6％
|
| （１）市税 |
7,057,192
|
28.4％
|
6,770,193
|
95.9％
|
| （２）分担金及び負担金 |
（940）
682,015
|
（0.3）
2.8％
|
（937）
448,333
|
（99.7）
65.7％
|
| （３）使用料及び手数料 |
336,413
|
1.4％
|
319,196
|
94.9％
|
| （４）財産収入 |
50,587
|
0.2％
|
48,555
|
96.0％
|
| （５）寄附金 |
3,391
|
0.0％
|
3,882
|
114.5％
|
| （６）繰入金 |
98,307
|
0.4％
|
38,056
|
38.7％
|
| （７）繰越金 |
(25,924)
285,823
|
(8.1％)
1.2％
|
(25,924)
285,823
|
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
707,281
|
2.8％
|
721,028
|
101.9％
|
| ２．依存財源 |
15,602,328
|
62.8％
|
11,702,468
|
75.0％
|
| （１）地方譲与税 |
328,600
|
1.3％
|
295,934
|
90.1％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
48,600
|
0.2％
|
58,536
|
120.4％
|
| （３）利子割交付金 |
11,100
|
0.0％
|
9,631
|
86.8％
|
| （４）配当割交付金 |
7,300
|
0.0％
|
17,106
|
234.3％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0.0％
|
23,921
|
1,328.9％
|
| （６）地方消費税交付金 |
535,600
|
2.2％
|
527,733
|
98.5％
|
| （７）地方特例交付金 |
20,218
|
0.1％
|
20,218
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,515,176
|
22.2％
|
5,649,795
|
102.4％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.0％
|
12,563
|
106.5％
|
| （１０）国庫支出金 |
(229,538)
3,673,645
|
(71.3％)
14.8％
|
(171,640)
3,241,126
|
(74.8％)
88.2％
|
| （１１）県支出金 |
(14,134)
2,702,175
|
(4.4％)
10.9％
|
(9,054)
1,841,105
|
(64.1％)
68.1％
|
| （１２）市債 |
(51,200)
2,746,314
|
(15.9％)
11.1％
|
(46,400)
4,800
|
(90.6％)
0.2％
|
|
歳入合計
|
（321,736）
24,823,337
|
（100.0％）
100.0％
|
（222,897）
10,031,506
|
(78.9％)
81.9％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
285,508
|
1.2％
|
281,035
|
98.4％
|
| ２．総務費 |
（14,784）
2,838,717
|
（4.6％）
11.4％
|
（14,271）
2,489,952
|
（4.4％）
87.7％
|
| ３．民生費 |
（9,915）
8,697,430
|
（3.1％）
35.0％
|
（9,828）
8,377,035
|
（3.1％）
96.3％
|
| ４．衛生費 |
1,945,335
|
7.8％
|
1,706,352
|
87.7％
|
| ５．労働費 |
149,779
|
0.6％
|
142,020
|
94.8％
|
| ６．農林水産業費 |
（134,282）
1,435,652
|
（41.8％）
5.8％
|
（111,105）
797,824
|
（41.8％）
55.6％
|
| ７．商工費 |
（326）
494,099
|
（0.1％）
2.0％
|
（320）
479,171
|
（98.2％）
97.0％
|
| ８．土木費 |
(110,173)
2,233,549
|
（34.2％）
9.0％
|
（102,712）
1,422,814
|
（93.2％）
63.7％
|
| ９．消防費 |
1,352,136
|
5.5％
|
782,138
|
57.8％
|
| 10．教育費 |
（37,743）
1,914,564
|
（11.7％）
7.7％
|
（23,831）
1,614,409
|
（7.4％）
84.3％
|
| 11．災害復旧費 |
(6,110)
120,066
|
(1.9％)
0.5％
|
(5,974)
44,337
|
(97.8％)
36.9％
|
| 12．公債費 |
2,604,207
|
10.5％
|
2,600,654
|
99.9％
|
| 13．諸支出金 |
（8,403）
721,266
|
（2.6％）
2.9％
|
（8,403）
647,703
|
（100.0％）
89.8％
|
| 14．予備費 |
31,029
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
(321,736)
24,823,337
|
（100.0％）
100.0％
|
（276,444）
21,385,444
|
(85.9％）
86.2％
|
２．平成２５年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
|
国民健康保険
|
7,669,501
|
5,856,280
|
76.4%
|
7,669,501
|
7,067,838 |
92.2% |
|
介護保険
|
6,059,487
|
5,768,759
|
95.2%
|
6,059,487
|
5,299,418 |
87.5% |
|
立花台地開発事業
|
28,132
|
89,990
|
319.9%
|
28,132
|
17,396 |
61.8% |
|
公共下水道事業
|
(214,600)
2,074,051
|
(214,600)
1,150,566
|
(100.0％)
55.5%
|
(214,600)
2,074,051
|
(128,152)
1,966,784 |
(59.7％)
94.8% |
|
農業集落排水事業
|
161,927
|
120,871
|
74.6%
|
161,927
|
146,489 |
90.5% |
| 市営駐車場 |
20,751 |
20,920 |
100.8% |
20,751 |
7,853 |
37.8% |
| 後期高齢者医療 |
1,302,262 |
1,292,319 |
99.2% |
1,302,262 |
1,179,793 |
90.6% |
| 合計 |
(214,600)
17,316,111 |
(214,600)
14,299,705 |
(100.0％)
82.6% |
(214,600)
17,316,111 |
(128,152)
15,685,571 |
(59.7％)
90.6% |
３．平成２５年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正額 |
予算現額 |
構成比 |
| １．消費的経費 |
14,271,267 |
333,193 |
14,604,460 |
58.9% |
| 人件費 |
4,538,671 |
△108,781 |
4,429,890 |
17.8% |
| 物件費 |
2,663,905 |
27,715 |
2,691,620 |
10.8% |
| 維持補修費 |
83,407 |
26,515 |
109,922 |
0.5% |
| 扶助費 |
5,394,377 |
71,113 |
5,465,490 |
22.0% |
| 補助費等 |
1,590,907 |
316,631 |
1,907,538 |
7.7% |
| ２．投資的経費 |
2,447,927 |
876,223 |
3,324,150 |
13.3% |
| 普通建設事業費 |
2,445,927 |
768,197 |
3,214,124 |
12.9% |
| 災害復旧事業費 |
2,000 |
108,026 |
110,026 |
0.4% |
| 失業対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| ３．その他の経費 |
5,636,806 |
1,257,921 |
6,894,727 |
27.8% |
| 公債費 |
2,349,950 |
254,088 |
2,604,038 |
10.5% |
| 積立金 |
47,813 |
483,328 |
531,141 |
2.1% |
| 投資及び出資金 |
21,491 |
497,351 |
518,842 |
2.1% |
| 貸付金 |
313,000 |
0 |
313,000 |
1.3% |
| 繰出金 |
2,874,552 |
22,125 |
2,896,677 |
11.7% |
| 予備費 |
30,000 |
1,029 |
31,029 |
0.1% |
| 合計 |
22,356,000 |
2,467,337 |
24,823,337 |
100.0% |
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
| 会計別・借入先 |
24年度末現在高 |
25年度中借入額 |
25年度中償還額 |
現在高 |
構成比 |
| １．一般会計 |
20,667,772 |
51,200 |
2,311,881 |
18,407,092 |
58.4% |
| 財務省 |
8,720,561 |
16,700 |
803,405 |
7,933,856 |
25.2% |
| 地方公営企業等金融機構 |
4,038,452 |
34,500 |
175,709 |
3,897,243 |
12.4% |
| 佐賀県 |
223,937 |
0 |
63,531 |
160,406 |
0.5% |
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
580 |
0 |
580 |
0 |
0.0% |
| 佐賀県市町村振興協会 |
212,430 |
0 |
23,560 |
188,870 |
0.6% |
| 全国市有物件災害共済会 |
20,600 |
0 |
3,461 |
17,139 |
0.1% |
| ゆうちょ銀行 |
1,292,757 |
0 |
130,117 |
1,162,640 |
3.7% |
| 佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 西日本シティ銀行 |
40,000 |
0 |
4,806 |
35,194 |
0.1% |
| 親和銀行 |
1,760,691 |
0 |
496,885 |
1,263,805 |
4.0% |
| 信金中央金庫 |
72,728 |
0 |
72,728 |
0 |
0.0% |
| 伊万里信用金庫 |
1,049,092 |
0 |
189,330 |
859,762 |
2.7% |
| かんぽ生命 |
2,956,656 |
0 |
279,679 |
2,676,977 |
8.5% |
| 日本生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 住友生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 明治安田生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 伊万里市農協 |
279,290 |
0 |
68,090 |
211,200 |
0.7% |
| ２．特別会計 |
14,368,624 |
99,500 |
1,330,836 |
13,137,288 |
41.6% |
| (公共下水道) 財務省 |
5,781,197 |
0 |
422,690 |
5,358,507 |
17.0% |
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
1,269,150 |
99,500 |
257,475 |
1,111,174 |
3.5% |
| (〃)かんぽ生命 |
2,161,752 |
0 |
114,625 |
2,047,127 |
6.5% |
| (〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| (〃)西日本シティ銀行 |
601,698 |
0 |
80,735 |
520,963 |
1.7% |
| (〃)親和銀行 |
1,786,151 |
0 |
100,135 |
1,686,016 |
5.3% |
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,200,290 |
0 |
207,076 |
993,213 |
3.1% |
| (〃)伊万里市農協 |
247,355 |
0 |
60,187 |
187,168 |
0.6% |
| (〃)佐賀西信用組合 |
153,054 |
0 |
24,628 |
128,427 |
0.4% |
| (農業集落排水) 財務省 |
835,152 |
0 |
44,073 |
791,079 |
2.5% |
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
332,826 |
0 |
19,211 |
313,614 |
1.0% |
| (〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 合計 |
35,036,397 |
150,700 |
3,642,717 |
31,544,380 |
100.0% |
５．財産の状況
|
内訳
|
2４年度末残高
|
2５年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,442,186
平方メートル
|
27,823
平方メートル
|
8,470,009
平方メートル
|
市有林等27,823
|
|
建物
|
244,931
平方メートル
|
△97
平方メートル
|
244,834
平方メートル
|
二里小学校建物解体等
|
|
有価証券・その他
|
166,168千円
|
△18,277千円
|
147,891千円
|
|
|
基金
|
2,960,730千円
|
255,506千円
|
3,216,236千円
|
|
|
重要備品
|
681個
|
15個
|
696個
|
物品等15
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
2,000,000千円
|
|
２．特別会計
|
2,411,418千円
|
|
国民健康保険
|
1,471,418千円
|
|
介護保険
|
0千円
|
|
立花台地開発事業
|
0千円
|
|
公共下水道事業
|
900,000千円
|
|
農業集落排水事業
|
40,000千円
|
|
市営駐車場
|
0千円
|
|
後期高齢者医療
|
0千円
|