(2010年11月30日更新)
伊万里市の平成２２年度９月補正予算を経た９月末日における予算規模は、一般会計において２１６億９，８６０万円、特別会計で１６１億９，９９６万円、合計３７８億９，８５６万円となります。
平成２２年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２１６億９，８６０万円のうち市税等の自主財源は８４億５，９０４万円（構成比３８．９％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１３２億３，９５６万円（６１．１％）で、昨年同期と比較すると自主財源で７．８％の減、依存財源で１．２％の増となっています。
収入済額は、予算規模の４４．０％にあたる９５億５，３６４万円で、その主なものは、市税３３億９，４８４万円、地方交付税３０億１４８万円、国県支出金１９億２，２１７万円です。
２．歳出
予算現額２１６億９，８６０万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１３７億５２３万円で全体の６３．１％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、２２億３，９４１万円で１０．４％、公債費などのその他の経費は、５７億５，３９６万円で２６．５％となっています。
上半期における支出済額は、９３億２，０３６万円で予算規模の４３．０％に当たり、昨年同期と比較して４．０％の増となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費３１億１８０万円（構成比１４．３％）、民生費７０億９，６２８万円（３２．７％）、土木費１７億８，５２５万円（８．２％）、衛生費２２億６，９９２万円（１０．５％）、教育費２１億６，０６２万円（１０．１％）、公債費２３億３，４３０万円（１０．８％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか７特別会計の予算規模は、総額１６１億９，９９６万円となり、支出済額は６８億５，９８０万円で執行率は４２．３％です。
１．平成２２年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
8,459,041
|
38.9％
|
4,074,314
|
48.2％
|
| （１）市税 |
6,282,163
|
29.0％
|
3,394,840
|
54.0％
|
| （２）分担金及び負担金 |
（8,417）
454,418
|
（2.2％）
2.1％
|
（4,773）
169,156
|
（56.7％）
37.2％
|
| （３）使用料及び手数料 |
331,621
|
1.5％
|
154,954
|
46.7％
|
| （４）財産収入 |
28,876
|
0.1％
|
9,599
|
33.2％
|
| （５）寄附金 |
2,622
|
0.0％
|
1,676
|
63.9％
|
| （６）繰入金 |
549,233
|
2.5％
|
0
|
0.0％
|
| （７）繰越金 |
（53,549）
269,281
|
（13.9％）
1.2％
|
（53,549）
269,281
|
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
540,827
|
2.5％
|
74,808
|
13.8％
|
| ２．依存財源 |
13,239,566
|
61.1％
|
5,479,328
|
41.4％
|
| （１）地方譲与税 |
321,400
|
1.5％
|
101,082
|
31.5％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
64,000
|
0.3％
|
25,692
|
40.1％
|
| （３）利子割交付金 |
21,400
|
0.1％
|
7,717
|
36.1％
|
| （４）配当割交付金 |
3,800
|
0.0％
|
1,755
|
46.2％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
2,700
|
0.0％
|
0
|
0.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
502,900
|
2.3％
|
305,606
|
60.8％
|
| （７）地方特例交付金 |
107,699
|
0.5％
|
107,699
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
4,714,891
|
21.7％
|
3,001,480
|
63.7％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.1％
|
6,125
|
51.9％
|
| （１０）国庫支出金 |
（217,520）
3,007,710
|
（56.3％）
13.9％
|
（0）
1,366,619
|
（0.0％）
45.4％
|
| （１１）県支出金 |
（58,163）
2,120,366
|
（15.0％）
9.8％
|
（16,446）
555,553
|
（28.3％）
26.2％
|
| （１２）市債 |
（48,600）
2,360,900
|
（12.6％）
10.9％
|
（600）
0
|
（1.2％）
0.0％
|
|
歳入合計
|
（386,249）
21,698,607
|
（100.0％）
100.0％
|
（75,368）
9,553,642
|
（19.5％）
44.0％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
247,784
|
1.1％
|
120,661
|
48.7％
|
| ２．総務費 |
（245,840）
3,101,803
|
（63.6％）
14.3％
|
（49,904）
1,135,266
|
（20.3％）
36.6％
|
| ３．民生費 |
（6,730）
7,096,281
|
（1.8％）
32.7％
|
（6,720）
3,173,596
|
（99.9％）
44.7％
|
| ４．衛生費 |
2,269,927
|
10.5％
|
1,014,535
|
44.7％
|
| ５．労働費 |
178,042
|
0.8％
|
101,654
|
57.1％
|
| ６．農林水産業費 |
（32,043）
965,577
|
（8.3％）
4.4％
|
(32,039）
232,767
|
（100.0％）
24.1％
|
| ７．商工費 |
501,818
|
2.3％
|
298,140
|
59.4％
|
| ８．土木費 |
（40,140）
1,785,259
|
（10.4％）
8.2％
|
（37,212）
696,639
|
（92.7％）
39.0％
|
| ９．消防費 |
（9,000）749,362
|
（2.3％）3.5％
|
（0）377,257
|
（0％）50.3％
|
| 10．教育費 |
2,160,628
|
10.1％
|
1,025,720
|
47.5％
|
| 11．災害復旧費 |
（30,160）
160,613
|
（7.8％）
0.7％
|
（30,152）
3,355
|
（100.0％）
2.1％
|
| 12．公債費 |
2,334,308
|
10.8％
|
1,140,776
|
48.9％
|
| 13．諸支出金 |
（22,336）
117,205
|
（5.8％）
0.5％
|
（0）
0
|
（0.0％）
0.0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
（386,249）
21,698,607
|
（100.0％）
100.0％
|
（156,027）
9,320,366
|
（40.4％）
43.0％
|
２．平成２２年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
7,154,542
|
2,443,477
|
34.2％
|
7,154,542
|
3,252,980
|
45.5％
|
| 介護保険 |
5,222,869
|
2,427,180
|
46.5％
|
5,222,869
|
2,028,162
|
38.8％
|
| 立花台地開発事業 |
218,457
|
11,235
|
5.1％
|
218,457
|
210,275
|
96.3％
|
| 公共下水道事業 |
(263,583)
2,198,182
|
(7,783)
655,719
|
(3.0％)
29.8％
|
(263,583)
2,198,182
|
(50,599)
904,495
|
(19.2％)
41.1％
|
| 農業集落排水事業 |
158,362
|
107,330
|
67.8％
|
158,362
|
91,278
|
57.6％
|
| 市営駐車場 |
15,374
|
9,133
|
59.4％
|
15,374
|
3,987
|
25.9％
|
| 老人保健 |
8,483
|
7,627
|
89.9％
|
8,483
|
38
|
0.4％
|
|
後期高齢者医療
|
1,223,691
|
549,208
|
44.9％
|
1,223,691
|
368,586
|
30.1％
|
|
合計
|
(263,583)
16,199,960
|
(7,783)
6,210,909
|
(3.0％)
38.3％
|
(263,583)
16,199,960
|
(50,599)
6,859,801
|
(19.2％)
42.3％
|
３．平成２２年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
12,970,660
|
734,570
|
13,705,230
|
63.1％
|
|
人件費
|
4,945,133
|
6,056
|
4,951,189
|
22.8％
|
|
物件費
|
2,456,448
|
86,602
|
2,543,050
|
11.7％
|
|
維持補修費
|
51,122
|
19,903
|
71,025
|
0.3％
|
|
扶助費
|
4,881,572
|
1,193
|
4,882,765
|
22.5％
|
|
補助費等
|
636,385
|
620,816
|
1,257,201
|
5.8％
|
| ２．投資的経費 |
971,766
|
1,267,648
|
2,239,414
|
10.4％
|
|
普通建設事業費
|
969,766
|
1,124,895
|
2,094,661
|
9.7％
|
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
142,753
|
144,753
|
0.7％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| ３．その他の経費 |
5,299,574
|
454,389
|
5,753,963
|
26.5％
|
|
公債費
|
2,334,127
|
0
|
2,334,127
|
10.8％
|
|
積立金
|
7,092
|
186,750
|
193,842
|
0.9％
|
|
投資及び出資金
|
3
|
262,639
|
262,642
|
1.2％
|
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.4％
|
|
繰出金
|
2,615,352
|
5,000
|
2,620,352
|
12.1％
|
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1％
|
|
合計
|
19,242,000
|
2,456,607
|
21,698,607
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
|
会計別・借入先
|
21年度末現在高
|
22年度中借入額
|
22年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
20,954,941
|
600
|
969,074
|
19,986,467
|
56.8％
|
| 財務省 |
8,458,061
|
600
|
358,899
|
8,099,762
|
23.0％
|
| 地方公営企業等金融機構 |
1,862,994
|
0
|
70,887
|
1,792,107
|
5.1％
|
| 佐賀県 |
453,187
|
0
|
0
|
453,187
|
1.3％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
9,598
|
0
|
2,978
|
6,620
|
0.0％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
223,570
|
0
|
18,985
|
204,585
|
0.6％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
27,643
|
0
|
698
|
26,945
|
0.1％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,672,899
|
0
|
62,311
|
1,610,588
|
4.6％
|
| 佐賀銀行 |
30,594
|
0
|
15,247
|
15,347
|
0.0％
|
| 西日本シティ銀行 |
68,087
|
0
|
68,087
|
0
|
0.0％
|
| 親和銀行 |
1,776,369
|
0
|
34,239
|
1,742,130
|
5.0％
|
| 信金中央金庫 |
356,481
|
0
|
53,418
|
303,063
|
0.9％
|
| 伊万里信用金庫 |
1,479,374
|
0
|
60,212
|
1,419,162
|
4.0％
|
|
かんぽ生命
|
3,858,657
|
0
|
158,258
|
3,700,399
|
10.5％
|
| 日本生命 |
124,115
|
0
|
20,193
|
103,922
|
0.3％
|
| 住友生命 |
49,502
|
0
|
8,016
|
41,486
|
0.1％
|
| 明治安田生命 |
14,463
|
0
|
2,343
|
12,120
|
0.0％
|
| 伊万里市農協 |
489,347
|
0
|
34,303
|
455,044
|
1.3％
|
| ２．特別会計 |
15,787,881
|
0
|
609,807
|
15,178,074
|
43.2％
|
| (公共下水道) 財務省 |
6,579,549
|
0
|
196,569
|
6,382,980
|
18.2％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
2,273,421
|
0
|
212,247
|
2,061,174
|
5.9％
|
| (〃)かんぽ生命 |
2,490,725
|
0
|
53,325
|
2,437,400
|
6.9％
|
| (〃)佐賀銀行 |
653
|
0
|
128
|
525
|
0.0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
37,271
|
0
|
4,555
|
32,716
|
0.1％
|
| (〃)親和銀行 |
759,976
|
0
|
10,895
|
749,081
|
2.1％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,641,732
|
0
|
58,624
|
1,583,108
|
4.5％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
421,577
|
0
|
28,391
|
393,186
|
1.1％
|
|
(〃)佐賀西信用組合
|
224,909
|
0
|
11,768
|
213,141
|
0.6％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
969,783
|
0
|
24,222
|
945,561
|
2.7％
|
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
388,024
|
0
|
8,953
|
379,071
|
1.1％
|
| (〃)佐賀銀行 |
261
|
0
|
130
|
131
|
0.0％
|
|
合計
|
36,742,822
|
600
|
1,578,881
|
35,164,541
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
21年度末残高
|
22年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,449,129
平方メートル
|
0
平方メートル
|
8,449,129
平方メートル
|
|
|
建物
|
245,829
平方メートル
|
0
平方メートル
|
245,829
平方メートル
|
|
|
有価証券・その他
|
197,953千円
|
3,699千円
|
201,652千円
|
|
|
基金
|
2,864,783千円
|
△318,815千円
|
2,545,968千円
|
|
|
重要備品
|
652個
|
0個
|
652個
|
|
|
無体財産
|
１件
|
0件
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1件
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黒澤明記念館設立に係る権利
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６．一時借入金の状況
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区分
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現在高
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| １．一般会計 |
0千円
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２．特別会計
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1,880,416千円
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国民健康保険
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1,270,416千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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210,000千円
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公共下水道事業
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400,000千円
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農業集落排水事業
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0千円
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伊万里駅周辺土地区画整理事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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老人保健
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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