(2011年5月31日更新)
伊万里市の平成22年度末(平成23年3月31日)における予算規模は、
一般会計において226億2,644万円、特別会計160億2,564万円、合計386億5,208万円となります。
平成22年度下半期(平成22年10月1日~平成23年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額226億2,644万円のうち市税等の自主財源は91億9,827万円(構成比率40.6%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は134億2,817万円(59.4%)となっています。下半期における収入済額は、95億2,222万円で、累計でみると、予算現額の84.3%にあたる190億7,586万円となります。その主なものは、市税66億376万円、地方交付税50億7,089万円、国県支出金45億1,089万円です。
2.歳出
予算現額226億2,644万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が143億1,398万円で全体の63.3%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、22億6,381万円で10.0%、公債費などのその他の経費は、60億4,866万円で26.7%となっています。下半期における支出済額は、115億7,491万円で、累計でみると、予算規模の92.3%にあたる208億9,528万円となります。一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費72億1,623万円(構成比率31.8%)、総務費34億1,413万円(15.1%)、教育費21億8,801万円(9.7%)、公債費23億2,236万円(10.3%)、土木費17億1,499万円(7.6%)、衛生費21億3,101万円(9.4%)、農林水産業費9億5,320万円(4.2%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか8特別会計の予算規模は、総額160億2,564万円となり、下半期における収入済額は65億3,634万円で、累計で見ると、予算現額の79.5%にあたる127億4,725万円であり、下半期における支出済額は74億6,282万円で、累計でみると、予算現額の89.4%にあたる143億2,262万円となっています。
1.平成22年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
歳入
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
9,198,269
|
40.6%
|
8,401,429
|
91.3%
|
(1)市税 |
6,680,298
|
29.5%
|
6,603,762
|
98.9%
|
(2)分担金及び負担金 |
(8,417)
436,580
|
(2.2%)
1.9%
|
(8,328)
387,642
|
(98.9%)
88.8%
|
(3)使用料及び手数料 |
331,621
|
1.5%
|
299,519
|
90.3%
|
(4)財産収入 |
31,903
|
0.1%
|
19,705
|
61.8%
|
(5)寄附金 |
4,912
|
0.0%
|
5,001
|
101.8%
|
(6)繰入金 |
789,122
|
3.5%
|
146,584
|
18.6%
|
(7)繰越金 |
(53,549)
269,281
|
(13.9%)
1.2%
|
(53,549)
269,281
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
654,552
|
2.9%
|
670,024
|
102.4%
|
1.依存財源 |
13,428,174
|
59.4%
|
10,674,341
|
77.5%
|
(1)地方譲与税 |
336,322
|
1.5%
|
336,017
|
99.9%
|
(2)自動車取得税交付金 |
64,000
|
0.3%
|
66,821
|
104.4%
|
(3)利子割交付金 |
21,400
|
0.1%
|
18,160
|
84.9%
|
(4)配当割交付金 |
3,800
|
0.0%
|
6,584
|
173.3%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
2,700
|
0.0%
|
2,339
|
86.6%
|
(6)地方消費税交付金 |
538,040
|
2.4%
|
538,040
|
100.0%
|
(7)地方特例交付金 |
107,699
|
0.5%
|
107,699
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
5,070,889
|
22.4%
|
5,070,889
|
100.0%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.1%
|
11,844
|
100.4%
|
(10)国庫支出金 |
(217,520)
3,217,658
|
(56.3%)
14.2%
|
(2,800)
2,806,488
|
(1.3%)
87.2%
|
(11)県支出金 |
(58,163)
2,134,166
|
(15.1%) 9.4%
|
(16,446)
1,704,360
|
(28.3% )
79.9%
|
(12)市債 |
(48,600)
1,919,700
|
(12.5%)
8.5%
|
(48,600)
5,100
|
(100.0%)
0.3%
|
歳入合計
|
(386,249)
22,626,443
|
(100.0%)
100.0%
|
(129,723)
19,075,859
|
(33.6%)
84.3%
|
歳出
※上段の( )は繰越明許費で、外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
248,882
|
1.1%
|
244,287
|
98.2%
|
2.総務費 |
(245,840)
3,414,125
|
(63.6%)
15.1%
|
(197,798) 3,024,652
|
(80.5%)
88.6%
|
3.民生費 |
(6,730)
7,216,232
|
(1.8%)
31.8%
|
(6,720)
6,762,611
|
(99.9%)
93.7%
|
4.衛生費 |
2,131,007
|
9.4%
|
1,947,313
|
91.4%
|
5.労働費 |
177,285
|
0.8%
|
163,171
|
92.0%
|
6.農林水産業費 |
(32,043)
953,204
|
(8.3%)
4.2%
|
(32,039)
901,567
|
(100.0%)
94.6%
|
7.商工費 |
538,563
|
2.4%
|
453,143
|
84.5%
|
8.土木費 |
(40,140)
1,714,994
|
(10.4%)
7.6%
|
(△72)
1,460,491
|
(92.5%)
85.2%
|
9.消防費 |
(9,000)
756,252
|
(2.3%)
3.3%
|
(0%)
736,346
|
(0.0)
97.4%
|
10.教育費 |
2,188,012
|
9.7%
|
1,976,416
|
90.3%
|
11.災害復旧費 |
(30,160)
105,210
|
(7.8%)
0.5%
|
(30,152)
103,372
|
(100.0%)
98.3%
|
12.公債費 |
2,322,360
|
10.3%
|
2,318,811
|
99.8%
|
13.諸支出金 |
(22,336)
830,317
|
(5.8%)
3.7%
|
(22,336)
801,098
|
(100.0%)
96.5%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
(386,249)
22,626,443
|
(100.0%)
100.0%
|
(326,185)
20,895,278
|
(84.4%)
92.3%
|
2.平成22年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
7,095,813
|
5,289,982
|
74.6%
|
7,095,813
|
6,442,935
|
90.8%
|
介護保険 |
5,147,699
|
4,932,914
|
95.8%
|
5,147,699
|
4,698,951
|
91.3%
|
立花台地開発事業 |
218,457
|
44,962
|
20.6%
|
218,457
|
214,052
|
98.0%
|
公共下水道事業 |
(263,583)
2,144,182
|
(263,583)
1,155,482
|
(100.0%)
53.9%
|
(263,583)
2,144,182
|
(263,583)
1,747,556
|
(100.0%)
81.5%
|
農業集落排水事業 |
158,362
|
120,816
|
76.3%
|
158,362
|
149,084
|
94.1%
|
市営駐車場 |
15,374
|
15,146
|
98.5%
|
15,374
|
12,188
|
79.3%
|
老人保健 |
11,187
|
12,703
|
113.6%
|
11,187
|
10,324
|
92.3%
|
後期高齢者医療 |
1,234,567
|
1,175,246
|
95.2%
|
12,345,567
|
1,047,528
|
84.8%
|
合計
|
(263,583)
16,025,641
|
(263,583)
12,747,251
|
(100.0%)
79.5%
|
(263,583)
16,025,641
|
(263,583)
14,322,618
|
(100.0%)
89.4%
|
3.平成22年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
12,970,660
|
1,343,320
|
14,313,980
|
63.3%
|
人件費
|
4,945,133
|
49,938
|
4,995,071
|
22.1%
|
物件費
|
2,456,448
|
172,438
|
2,628,886
|
11.7%
|
維持補修費
|
51,122
|
21,903
|
73,025
|
0.3%
|
扶助費
|
4,881,572
|
53,452
|
4,935,024
|
21.8%
|
補助費等
|
636,385
|
1,045,589
|
1,681,974
|
7.4%
|
2.投資的経費 |
971,766
|
1,292,042
|
2,263,808
|
10.0%
|
普通建設事業費
|
969,766
|
1,202,409
|
2,172,175
|
9.6%
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
89,633
|
91,633
|
0.4%
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
3.その他の経費 |
5,299,574
|
759,081
|
6,058,655
|
26.7%
|
公債費
|
2,334,127
|
△1,948
|
2,332,179
|
10.3%
|
積立金
|
7,092
|
244,899
|
251,991
|
1.1%
|
投資及び出資金
|
3
|
441,120
|
441,123
|
1.9%
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.4%
|
繰出金
|
2,615,352
|
75,010
|
2,690,362
|
11.9%
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1%
|
合計
|
19,242,000
|
3,394,443
|
22,636,443
|
100.0%
|
4.市債の状況(単位:千円)
会計別・借入先
|
21年度末現在高
|
22年度中借入額
|
22年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
20,954,941
|
53,700
|
1,981,194
|
19,027,446
|
56.3%
|
財務省 |
8,458,061
|
48,600
|
730,859
|
7,775,802
|
23.0%
|
地方公共団体等金融機構 |
1,862,994
|
0
|
142,548
|
1,720,446
|
5.1%
|
佐賀県 |
453,187
|
5,100
|
95,369
|
362,918
|
1.1%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
9,598
|
0
|
4,346
|
5,252
|
0.0%
|
佐賀県市町村振興協会 |
223,570
|
0
|
37,970
|
185,600
|
0.5%
|
全国市有物件災害共済会 |
27,643
|
0
|
1,400
|
26,243
|
0.1%
|
ゆうちょ銀行
|
1,672,899
|
0
|
125,037
|
1,547,862
|
4.6%
|
佐賀銀行
|
30,594
|
0
|
30,594
|
0
|
0.0%
|
西日本シティ銀行 |
68,087
|
0
|
68,087
|
0
|
0.0%
|
親和銀行 |
1,776,369
|
0
|
68,713
|
1,707,656
|
5.1%
|
信金中央金庫 |
356,481
|
0
|
106,534
|
249,947
|
0.7%
|
伊万里信用金庫 |
1,479,374
|
0
|
120,878
|
1,358,495
|
4.0%
|
かんぽ生命 |
3,858,657
|
0
|
318,556
|
2,383,484
|
10.5%
|
日本生命 |
124,115
|
0
|
40,580
|
83,535
|
0.2%
|
住友生命 |
49,502
|
0
|
16,125
|
33,377
|
0.1%
|
明治安田生命 |
14,463
|
0
|
4,713
|
9,750
|
0.0%
|
伊万里市農協 |
489,347
|
0
|
68,885
|
420,462
|
1.2%
|
佐賀共栄銀行
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
2.特別会計 |
15,787,881
|
204,000
|
1,221,650
|
14,770,231
|
43.7%
|
(公共下水道) 財務省 |
6,579,549
|
62,900
|
393,597
|
6,295,652
|
18.7%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
2,273,421
|
0
|
425,832
|
1,847,589
|
5.5%
|
(〃)かんぽ生命 |
2,490,725
|
0
|
107,241
|
2,383,484
|
7.1%
|
(〃)住友生命 |
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
(〃)佐賀銀行 |
653
|
0
|
258
|
395
|
0.0%
|
(〃)西日本シティ銀行 |
37,271
|
0
|
9,139
|
28,132
|
0.1%
|
(〃)親和銀行 |
759,976
|
0
|
21,858
|
738,118
|
2.2%
|
(〃)伊万里信用金庫 |
1,641,732
|
141,100
|
117,711
|
1,524,021
|
4.5%
|
(〃)伊万里市農協
|
421,577
|
0
|
57,036
|
364,541
|
1.1%
|
(〃)佐賀西信用組合
|
224,909
|
0
|
23,618
|
201,291
|
0.6%
|
(農業集落排水) 財務省 |
969,783
|
0
|
47,096
|
922,687
|
2.7%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
388,024
|
0
|
18,003
|
370,021
|
1.1%
|
(〃)佐賀銀行 |
261
|
0
|
261
|
0
|
0.0%
|
合計
|
36,742,821
|
257,700
|
3,202,844
|
33,797,677
|
100.0%
|
5.財産の状況
内訳
|
21年度末残高
|
22年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,448,728
平方メートル
|
△9,921
平方メートル
|
8,438,807
平方メートル
|
地籍調査など
|
建物
|
245,796
平方メートル
|
△575
平方メートル
|
245,221
平方メートル
|
|
有価証券・その他
|
202,640千円
|
△10,837千円
|
191,803千円
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黒澤明文化振興財団出損金の消滅など
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基金
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2,865,275千円
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△125,846千円
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2,739,529千円
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重要備品
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666個
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27個
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693個
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AED(23個)など
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無体財産
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1件
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△1件
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0件
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黒澤明記念館設立に係る権利の喪失
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6.一時借入金の状況
区分
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現在高
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1.一般会計 |
3,110,000千円
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2.特別会計
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1,660,415千円
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国民健康保険
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1,370,415千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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180,000千円
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公共下水道事業
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70,000千円
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農業集落排水事業
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40,000千円
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市営駐車場
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0千円
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老人保健
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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