(2014年5月30日更新)
伊万里市の平成25年度末(平成26年3月31日)における予算規模は、一般会計において248億2,334万円、特別会計173億1,611万円、合計421億3,945万円となります。
平成25年度下半期(平成25年10月1日~平成26年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額248億2,334万円のうち市税等の自主財源は92億2,101万円(構成比率37.2%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は156億233万円(62.8%)となっています。
下半期における収入済額は、100億3,151万円で、累計でみると、予算現額の81.9%にあたる203億3,754万円となります。 その主なものは、市税67億7,019万円、地方交付税56億4,980万円、国県支出金32億4,113万円です。
2.歳出
予算現額248億2,334万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が146億446万円で全体の58.9%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、33億2,415万円で13.3%、公債費などのその他の経費は、68億9,473万円で27.8%となっています。
下半期における支出済額は、120億36万円で、累計でみると、予算規模の86.2%にあたる213億8,544万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費86億9,743万円(構成比率35.0%)、総務費28億3,872万円(11.4%)、衛生費19億4,534万円(7.8%)、公債費26億421万円(10.5%)、教育費19億1,456万円(7.7%)、土木費22億3,355万円(9.0%)、農林水産業費14億3,565万円(5.8%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額173億1,611万円となり、下半期における収入済額は68億7,096万円で、累計で見ると、予算現額の82.6%にあたる142億9,971万円であり、下半期における支出済額は82億1,080万円で、累計でみると、予算現額の90.6%にあたる156億8,557万円となっています。
1.平成25年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
9,221,009
|
37.2%
|
8,635,067
|
93.6%
|
(1)市税 |
7,057,192
|
28.4%
|
6,770,193
|
95.9%
|
(2)分担金及び負担金 |
(940)
682,015
|
(0.3)
2.8%
|
(937)
448,333
|
(99.7)
65.7%
|
(3)使用料及び手数料 |
336,413
|
1.4%
|
319,196
|
94.9%
|
(4)財産収入 |
50,587
|
0.2%
|
48,555
|
96.0%
|
(5)寄附金 |
3,391
|
0.0%
|
3,882
|
114.5%
|
(6)繰入金 |
98,307
|
0.4%
|
38,056
|
38.7%
|
(7)繰越金 |
(25,924)
285,823
|
(8.1%)
1.2%
|
(25,924)
285,823
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
707,281
|
2.8%
|
721,028
|
101.9%
|
2.依存財源 |
15,602,328
|
62.8%
|
11,702,468
|
75.0%
|
(1)地方譲与税 |
328,600
|
1.3%
|
295,934
|
90.1%
|
(2)自動車取得税交付金 |
48,600
|
0.2%
|
58,536
|
120.4%
|
(3)利子割交付金 |
11,100
|
0.0%
|
9,631
|
86.8%
|
(4)配当割交付金 |
7,300
|
0.0%
|
17,106
|
234.3%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0.0%
|
23,921
|
1,328.9%
|
(6)地方消費税交付金 |
535,600
|
2.2%
|
527,733
|
98.5%
|
(7)地方特例交付金 |
20,218
|
0.1%
|
20,218
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
5,515,176
|
22.2%
|
5,649,795
|
102.4%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.0%
|
12,563
|
106.5%
|
(10)国庫支出金 |
(229,538)
3,673,645
|
(71.3%)
14.8%
|
(171,640)
3,241,126
|
(74.8%)
88.2%
|
(11)県支出金 |
(14,134)
2,702,175
|
(4.4%)
10.9%
|
(9,054)
1,841,105
|
(64.1%)
68.1%
|
(12)市債 |
(51,200)
2,746,314
|
(15.9%)
11.1%
|
(46,400)
4,800
|
(90.6%)
0.2%
|
歳入合計
|
(321,736)
24,823,337
|
(100.0%)
100.0%
|
(222,897)
10,031,506
|
(78.9%)
81.9%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
285,508
|
1.2%
|
281,035
|
98.4%
|
2.総務費 |
(14,784)
2,838,717
|
(4.6%)
11.4%
|
(14,271)
2,489,952
|
(4.4%)
87.7%
|
3.民生費 |
(9,915)
8,697,430
|
(3.1%)
35.0%
|
(9,828)
8,377,035
|
(3.1%)
96.3%
|
4.衛生費 |
1,945,335
|
7.8%
|
1,706,352
|
87.7%
|
5.労働費 |
149,779
|
0.6%
|
142,020
|
94.8%
|
6.農林水産業費 |
(134,282)
1,435,652
|
(41.8%)
5.8%
|
(111,105)
797,824
|
(41.8%)
55.6%
|
7.商工費 |
(326)
494,099
|
(0.1%)
2.0%
|
(320)
479,171
|
(98.2%)
97.0%
|
8.土木費 |
(110,173)
2,233,549
|
(34.2%)
9.0%
|
(102,712)
1,422,814
|
(93.2%)
63.7%
|
9.消防費 |
1,352,136
|
5.5%
|
782,138
|
57.8%
|
10.教育費 |
(37,743)
1,914,564
|
(11.7%)
7.7%
|
(23,831)
1,614,409
|
(7.4%)
84.3%
|
11.災害復旧費 |
(6,110)
120,066
|
(1.9%)
0.5%
|
(5,974)
44,337
|
(97.8%)
36.9%
|
12.公債費 |
2,604,207
|
10.5%
|
2,600,654
|
99.9%
|
13.諸支出金 |
(8,403)
721,266
|
(2.6%)
2.9%
|
(8,403)
647,703
|
(100.0%)
89.8%
|
14.予備費 |
31,029
|
0.1%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
(321,736)
24,823,337
|
(100.0%)
100.0%
|
(276,444)
21,385,444
|
(85.9%)
86.2%
|
2.平成25年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険
|
7,669,501
|
5,856,280
|
76.4%
|
7,669,501
|
7,067,838 |
92.2% |
介護保険
|
6,059,487
|
5,768,759
|
95.2%
|
6,059,487
|
5,299,418 |
87.5% |
立花台地開発事業
|
28,132
|
89,990
|
319.9%
|
28,132
|
17,396 |
61.8% |
公共下水道事業
|
(214,600)
2,074,051
|
(214,600)
1,150,566
|
(100.0%)
55.5%
|
(214,600)
2,074,051
|
(128,152)
1,966,784 |
(59.7%)
94.8% |
農業集落排水事業
|
161,927
|
120,871
|
74.6%
|
161,927
|
146,489 |
90.5% |
市営駐車場 |
20,751 |
20,920 |
100.8% |
20,751 |
7,853 |
37.8% |
後期高齢者医療 |
1,302,262 |
1,292,319 |
99.2% |
1,302,262 |
1,179,793 |
90.6% |
合計 |
(214,600)
17,316,111 |
(214,600)
14,299,705 |
(100.0%)
82.6% |
(214,600)
17,316,111 |
(128,152)
15,685,571 |
(59.7%)
90.6% |
3.平成25年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分 |
当初予算額 |
補正額 |
予算現額 |
構成比 |
1.消費的経費 |
14,271,267 |
333,193 |
14,604,460 |
58.9% |
人件費 |
4,538,671 |
△108,781 |
4,429,890 |
17.8% |
物件費 |
2,663,905 |
27,715 |
2,691,620 |
10.8% |
維持補修費 |
83,407 |
26,515 |
109,922 |
0.5% |
扶助費 |
5,394,377 |
71,113 |
5,465,490 |
22.0% |
補助費等 |
1,590,907 |
316,631 |
1,907,538 |
7.7% |
2.投資的経費 |
2,447,927 |
876,223 |
3,324,150 |
13.3% |
普通建設事業費 |
2,445,927 |
768,197 |
3,214,124 |
12.9% |
災害復旧事業費 |
2,000 |
108,026 |
110,026 |
0.4% |
失業対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
3.その他の経費 |
5,636,806 |
1,257,921 |
6,894,727 |
27.8% |
公債費 |
2,349,950 |
254,088 |
2,604,038 |
10.5% |
積立金 |
47,813 |
483,328 |
531,141 |
2.1% |
投資及び出資金 |
21,491 |
497,351 |
518,842 |
2.1% |
貸付金 |
313,000 |
0 |
313,000 |
1.3% |
繰出金 |
2,874,552 |
22,125 |
2,896,677 |
11.7% |
予備費 |
30,000 |
1,029 |
31,029 |
0.1% |
合計 |
22,356,000 |
2,467,337 |
24,823,337 |
100.0% |
4.市債の状況(単位:千円)
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
会計別・借入先 |
24年度末現在高 |
25年度中借入額 |
25年度中償還額 |
現在高 |
構成比 |
1.一般会計 |
20,667,772 |
51,200 |
2,311,881 |
18,407,092 |
58.4% |
財務省 |
8,720,561 |
16,700 |
803,405 |
7,933,856 |
25.2% |
地方公営企業等金融機構 |
4,038,452 |
34,500 |
175,709 |
3,897,243 |
12.4% |
佐賀県 |
223,937 |
0 |
63,531 |
160,406 |
0.5% |
佐賀県市町村職員共済組合 |
580 |
0 |
580 |
0 |
0.0% |
佐賀県市町村振興協会 |
212,430 |
0 |
23,560 |
188,870 |
0.6% |
全国市有物件災害共済会 |
20,600 |
0 |
3,461 |
17,139 |
0.1% |
ゆうちょ銀行 |
1,292,757 |
0 |
130,117 |
1,162,640 |
3.7% |
佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
西日本シティ銀行 |
40,000 |
0 |
4,806 |
35,194 |
0.1% |
親和銀行 |
1,760,691 |
0 |
496,885 |
1,263,805 |
4.0% |
信金中央金庫 |
72,728 |
0 |
72,728 |
0 |
0.0% |
伊万里信用金庫 |
1,049,092 |
0 |
189,330 |
859,762 |
2.7% |
かんぽ生命 |
2,956,656 |
0 |
279,679 |
2,676,977 |
8.5% |
日本生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
住友生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
明治安田生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
伊万里市農協 |
279,290 |
0 |
68,090 |
211,200 |
0.7% |
2.特別会計 |
14,368,624 |
99,500 |
1,330,836 |
13,137,288 |
41.6% |
(公共下水道) 財務省 |
5,781,197 |
0 |
422,690 |
5,358,507 |
17.0% |
(〃)地方公営企業等金融機構 |
1,269,150 |
99,500 |
257,475 |
1,111,174 |
3.5% |
(〃)かんぽ生命 |
2,161,752 |
0 |
114,625 |
2,047,127 |
6.5% |
(〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
(〃)西日本シティ銀行 |
601,698 |
0 |
80,735 |
520,963 |
1.7% |
(〃)親和銀行 |
1,786,151 |
0 |
100,135 |
1,686,016 |
5.3% |
(〃)伊万里信用金庫 |
1,200,290 |
0 |
207,076 |
993,213 |
3.1% |
(〃)伊万里市農協 |
247,355 |
0 |
60,187 |
187,168 |
0.6% |
(〃)佐賀西信用組合 |
153,054 |
0 |
24,628 |
128,427 |
0.4% |
(農業集落排水) 財務省 |
835,152 |
0 |
44,073 |
791,079 |
2.5% |
(〃)地方公営企業等金融機構 |
332,826 |
0 |
19,211 |
313,614 |
1.0% |
(〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
合計 |
35,036,397 |
150,700 |
3,642,717 |
31,544,380 |
100.0% |
5.財産の状況
内訳
|
24年度末残高
|
25年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,442,186
平方メートル
|
27,823
平方メートル
|
8,470,009
平方メートル
|
市有林等27,823
|
建物
|
244,931
平方メートル
|
△97
平方メートル
|
244,834
平方メートル
|
二里小学校建物解体等
|
有価証券・その他
|
166,168千円
|
△18,277千円
|
147,891千円
|
|
基金
|
2,960,730千円
|
255,506千円
|
3,216,236千円
|
|
重要備品
|
681個
|
15個
|
696個
|
物品等15
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
2,000,000千円
|
2.特別会計
|
2,411,418千円
|
国民健康保険
|
1,471,418千円
|
介護保険
|
0千円
|
立花台地開発事業
|
0千円
|
公共下水道事業
|
900,000千円
|
農業集落排水事業
|
40,000千円
|
市営駐車場
|
0千円
|
後期高齢者医療
|
0千円
|