(2012年5月31日更新)
伊万里市の平成23年末(平成24年3月31日)における予算規模は、一般会計において230億8,334万円、特別会計で164億2,304万円、合計395億638万円となります。
平成23年度下半期(10月1日~3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額230億8,334万円のうち市税等の自主財源は93億2,063万円(構成比40.3%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は137億6,271万円(59.7%)となっています。下半期における収入済額は、94億9,830万円で、累計でみると、予算現額の88.4%にあたる203億9,931万円となります。その主なものは、市税70億1,798万円、地方交付税57億1,704万円、国県支出金44億6,748万円です。
2.歳出
予算現額230億8,334万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が143億9,803万円で全体の62.5%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、12億537万円で5.2%、公債費などのその他の経費は、74億7,994万円で32.3%となっています。
下半期における支出済額は、105億9,307万円で、累計でみると、予算規模の89.1%にあたる205億7,430万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費81億8,122万円(構成比35.4%)、総務費32億3,966万円(14.0%)、衛生費24億4,211万円(10.6%)、公債費23億5,071万円(10.2%)、教育費16億7,369万円(7.3%)、土木費14億6,884万円(6.4%)、農林水産業費8億1,623万円(3.5%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額164億2,304万円となり、下半期における収入済額67億4,134万円で、累計で見ると、予算現額の79.9%にあたる131億2,447万円であり、下半期における支出済額は75億5,841万円で、累計でみると、予算現額の90.1%にあたる147億9,829万円となっています。
1.平成23年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
9,320,626
|
40.3%
|
9,090,783
|
97.5%
|
(1)市税 |
7,174,746
|
31.1%
|
7,017,980
|
97.8%
|
(2)分担金及び負担金 |
434,295
|
1.9%
|
411.560
|
94.8%
|
(3)使用料及び手数料 |
326,361
|
1.4%
|
303,792
|
93.1%
|
(4)財産収入 |
25,816
|
0.1%
|
18,687
|
72.4%
|
(5)寄附金 |
12,408
|
0.0%
|
12,430
|
100.2%
|
(6)繰入金 |
79,700
|
0.3%
|
24,701
|
31.0%
|
(7)繰越金 |
(19,435)
304,508
|
(11.6%)
1.3%
|
(19,435)
306,888
|
(100.0%)
100.8%
|
(8)諸収入 |
(3)
962,792
|
(0.0%)
4.2%
|
(4)
994,745
|
(133.3%)
103.3%
|
2.依存財源 |
13,762,710
|
59.7%
|
11,308,529
|
82.2%
|
(1)地方譲与税 |
329,344
|
1.4%
|
328,731
|
99.8%
|
(2)自動車取得税交付金 |
48,980
|
0.2%
|
48,980
|
100.0%
|
(3)利子割交付金 |
12,605
|
0.1%
|
12,605
|
100.0%
|
(4)配当割交付金 |
7,973
|
0.0%
|
7,973
|
100.0%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
2,200
|
0%
|
1,626
|
73.9%
|
(6)地方消費税交付金 |
533,227
|
2.3%
|
533,227
|
100.0%
|
(7)地方特例交付金 |
108,290
|
0.5%
|
108,290
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
5,717,033
|
24.8%
|
5,717,038
|
100.0%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
11,800
|
0.0%
|
12,283
|
104.1%
|
(10)国庫支出金 |
(94,115)
2,922,173
|
(56.4%)
12.7%
|
(12,450)
2,851,892
|
(13.2%)
97.6%
|
(11)県支出金 |
(6,275)
2,113,285
|
(3.8%)
9.2%
|
(2,725)
1,615,584
|
(43.4%)
76.4%
|
(12)市債 |
(47,000)
1,955,800
|
(28.2%)
8.5%
|
(47,000)
70,300
|
(100.0%)
3.6%
|
歳入合計
|
(166,828)
23,083,336
|
(100.0%)
100.0%
|
(81,614)
20,399,312
|
(48.9%)
88.4%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
331,329
|
1.4%
|
323,031
|
97.5%
|
2.総務費 |
(79,970)
3,239,655
|
(47.9%)
14.0%
|
(74,268)
2,202,322
|
(92.9%)
68.0%
|
3.民生費 |
8,181,223
|
35.4%
|
7,901,280
|
96.6%
|
4.衛生費 |
2,442,108
|
10.6%
|
2,281,330
|
93.4%
|
5.労働費 |
235,320
|
1.0%
|
208,649
|
88.7%
|
6.農林水産業費 |
(2,725)
816,232
|
(1.7%)
3.5%
|
(2,725)
778,514
|
(100.0%)
95.4%
|
7.商工費 |
532,574
|
2.3%
|
438,710
|
82.4%
|
8.土木費 |
(38,371)
1,468,844
|
(23.0%)
6.4%
|
(32,715)
1,290,317
|
(85.3%)
87.8%
|
9.消防費 |
808,185
|
3.5%
|
753,800
|
93.3%
|
10.教育費 |
(16,546)
1,673,690
|
(9.9%)
7.3%
|
(16,070)
1,486,473
|
(97.1%)
88.8%
|
11.災害復旧費 |
128,168
|
0.6%
|
68,507
|
53.5%
|
12.公債費 |
2,350,709
|
10.2%
|
2,002,044
|
85.2%
|
13.諸支出金 |
(29,216)
845,299
|
(17.5%)
3.7%
|
(29,216)
839,321
|
(100.0%)
99.3%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0%
|
歳出合計
|
(166,828)
23,083,336
|
(100.0%)
100.0%
|
(154,994)
20,574,298
|
(92.9%)
89.1%
|
2.平成23年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
7,338,296
|
5,423,499
|
73.9%
|
7,338,296
|
6,650,628
|
90.6%
|
介護保険 |
5,433,470
|
5,102,682
|
93.9%
|
5,433,470
|
4,901,712
|
90.2%
|
立花台地開発事業 |
188,783
|
92,994
|
49.3%
|
188,783
|
176,608
|
93.6%
|
公共下水道事業 |
(170,400)
2,019,944
|
(180,285)
1,158,147
|
(105.8%)
57.3%
|
(170,400)
2,019,944
|
(155,230)
1,800,599
|
(91.1%)
89.1%
|
農業集落排水事業 |
155,875
|
116,220
|
74.6%
|
155,875
|
148,974
|
95.6%
|
市営駐車場 |
15,584
|
15,103
|
96.9%
|
15,584
|
10,602
|
68.0%
|
後期高齢者医療
|
1,271,091
|
1,215,828
|
95.7%
|
1,271,091
|
1,109,165
|
87.3%
|
合計
|
(170,400)
16,423,043
|
(180,285)
13,124,473
|
(105.8%)
79.9%
|
(170,400)
16,423,043
|
(155,230)
14,798,288
|
(91.1%)
90.1%
|
3.平成23年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
13,688,272
|
709,753
|
14,398,025
|
62.5%
|
人件費
|
4,482,172
|
101,071
|
4,583,243
|
19.9%
|
物件費
|
2,692,153
|
119,134
|
2,811,287
|
12.2%
|
維持補修費
|
62,490
|
29,833
|
92,323
|
0.4%
|
扶助費
|
5,194,240
|
△76,162
|
5,118,078
|
22.2%
|
補助費等
|
1,257,217
|
535,877
|
1,793,094
|
7.8%
|
2.投資的経費 |
938,709
|
266,661
|
1,205,370
|
5.2%
|
普通建設事業費
|
936,709
|
142,118
|
1,078,827
|
4.7%
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
124,543
|
126,543
|
0.5%
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
3.その他の経費 |
6,370,019
|
1,109,922
|
7,479,941
|
32.3%
|
公債費
|
2,370,310
|
34,014
|
2,404,324
|
10.4%
|
積立金
|
7,891
|
622,187
|
630,078
|
2.7%
|
投資及び出資金
|
915,624
|
113,616
|
1,029,240
|
4.5%
|
貸付金
|
313,000
|
247,500
|
560,500
|
2.4%
|
繰出金
|
2,733,194
|
92,605
|
2,825,799
|
12.2%
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.1%
|
合計
|
20,997,000
|
2,086,336
|
23,083,336
|
100.0%
|
4.市債の状況(単位:千円)
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
会計別・借入先
|
22年度末現在高
|
23年度中借入額
|
23年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1. 一般会計 |
20,895,046
|
117,300
|
2,022,049
|
18,990,297
|
57.2%
|
財務省 |
8,776,502
|
44,800
|
748,890
|
8,072,412
|
24.3%
|
地方公営企業等金融機構 |
2,547,346
|
72,500
|
151,256
|
2,468,590
|
7.4%
|
佐賀県 |
362,918
|
0
|
84,911
|
278,007
|
0.8%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
5,252
|
0
|
2,736
|
2,516
|
0%
|
佐賀県市町村振興協会 |
185,600
|
0
|
27,860
|
157,740
|
0.5%
|
全国市有物件災害共済会 |
26,243
|
0
|
2,215
|
24,028
|
0.1%
|
ゆうちょ銀行
|
1,547,862
|
0
|
126,706
|
1,421,156
|
4.3%
|
佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
西日本シティ銀行 |
40,000
|
0
|
0
|
40,000
|
0.1%
|
親和銀行 |
1,707,656
|
0
|
221,708
|
1,485,948
|
4.5%
|
信金中央金庫 |
249,947
|
0
|
105,449
|
144,498
|
0.4%
|
伊万里信用金庫 |
1,358,495
|
0
|
122,708
|
1,235,787
|
3.7%
|
かんぽ生命
|
3,540,101
|
0
|
294,913
|
3,245,188
|
9.8%
|
日本生命 |
83,535
|
0
|
41,366
|
42,169
|
0.1%
|
住友生命 |
33,377
|
0
|
16,498
|
16,879
|
0%
|
明治安田生命 |
9,750
|
0
|
4,820
|
4,930
|
0%
|
伊万里市農協 |
420,462
|
0
|
70,013
|
350,449
|
1.1%
|
2. 特別会計 |
15,388,031
|
91,200
|
1,246,419
|
14,232,812
|
42.8%
|
(公共下水道) 財務省 |
6,393,952
|
91,200
|
399,836
|
6,085,316
|
18.3%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
1,869,190
|
0
|
366,143
|
1,503,047
|
4.5%
|
(〃)かんぽ生命 |
2,383,484
|
0
|
109,636
|
2,273,848
|
6.8%
|
(〃)佐賀銀行 |
395
|
0
|
262
|
133
|
0%
|
(〃)西日本シティ銀行 |
620,332
|
0
|
9,257
|
611,075
|
1.8%
|
(〃)親和銀行 |
738,117
|
0
|
96,941
|
641,176
|
1.9%
|
(〃)伊万里信用金庫 |
1,524,021
|
0
|
119,573
|
1,404,448
|
4.2%
|
(〃)伊万里市農協
|
364,540
|
0
|
58,068
|
306,472
|
0.9%
|
(〃)佐賀西信用組合
|
201,291
|
0
|
23,950
|
177,341
|
0.5%
|
(農業集落排水) 財務省 |
922,688
|
0
|
44,357
|
878,331
|
2.6%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
370,021
|
0
|
18,396
|
351,625
|
1.1%
|
(〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
合計
|
36,283,077
|
208,500
|
3,268,468
|
33,223,109
|
100.0%
|
5.財産の状況
内訳
|
21年度末残高
|
22年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,438,807
平方メートル
|
3,638
平方メートル
|
8,442,445
平方メートル
|
休日・夜間急患医療センター
用地等
|
建物
|
245,221
平方メートル
|
436
平方メートル
|
245,657
平方メートル
|
休日・夜間急患医療センター
建物新設等
|
有価証券・その他
|
191,803千円
|
△2,002千円
|
189,801千円
|
|
基金
|
2,739,530千円
|
△535,668千円
|
2,203,862千円
|
|
重要備品
|
693個
|
△8個
|
685個
|
物品等△8
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
2,500,000千円
|
2.特別会計
|
2,431,562千円
|
国民健康保険
|
1,471,562千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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120,000千円
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公共下水道事業
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800,000千円
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農業集落排水事業
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40,000千円
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伊万里駅周辺土地区画整理事業
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0千円
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市営駐車場
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0千円
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後期高齢者医療
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0千円
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