平成２４年度決算報告

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平成２４年度の決算を報告します

はじめに

　平成２４年度の伊万里市の決算概要がまとまりました。
　皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに事業を行う特別会計、また、公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や市有財産の決算概要をお知らせします。

一般会計

　皆さんの税金をはじめ、国、県からの補助金や交付金などを財源として、福祉、教育、土木、農林水産など、皆さんにいちばん身近な事業を行っているのが『一般会計』です。
　伊万里市では第５次伊万里市総合計画の将来像である『活力あふれ　ひとが輝く　安らぎあるまち　伊万里』の実現に向け、各種施策を実施しました。
　歳入総額２２４億７，０８５万円に対し、歳出総額は２２１億５，９１０万円です。その差は３億１，１７５万円で、翌年度へ繰り越すべき財源２，５９３万円を差し引くと２億８，５８２万円の黒字決算となりました。
　このうち平成２３年度の実質収支５億５，２７８万円を差し引くと、平成２４年度の単年度収支は２億６，６９６万円の赤字となりました。
　最近の景気の動向は回復基調にあるとの見方もありますが、まだまだ不透明な状況であり、市税や地方交付税などの歳入も今後の増加の見込めないことから、今後もより一層の行財政改革に取り組んでいくことが必要です。

歳入の状況は

　グラフ１は、歳入の状況を示しています。歳入の総額は、２２４億７，０８５万円で、平成２３年度に比べて４．０パーセント減少しました。
　歳入は、市税など市が独自に確保できる『自主財源』と、国や県から交付される補助金、交付金などの『依存財源』に分けられます。
　自主財源の総額は、９２億４，７８７万円で全体の４１．２パーセントを占めており、平成２３年度に比べて４．０パーセント減少しています。うち市税は、６８億６，４００万円で、平成２３年度に比べて８．２パーセントの減少となっています。
　依存財源の総額は、１３２億２，２９８万円で、５８．８パーセントを占めていて、平成２３年度に比べて４．０パーセント減少しました。うち地方交付税等は６２億３，７８８万円で、平成２３年度に比べて７．９パーセントの減少となっています。
一般会計歳入の状況のグラフ

歳出の状況は

　グラフ２は歳出の状況を示しています。歳出額は２２１億５，９１０万円で、平成２３年度に比べて３．０パーセント減少しています。
　この歳出を性質別に見ると、人件費などの『義務的経費』と普通建設事業などの『投資的経費』、物件費などの『消費的経費』と『その他の経費』に分けられます。
　このうち義務的経費は１２４億７，４５９万円で、全体の５６．２パーセントを占め、平成２３年度に比べて４．２パーセントの増加となっています。うち人件費は４６億１，８１２万円で、平成２３年度に比べて４．９パーセントの増加となっています。
　投資的経費は１５億２，７００万円で、全体の６．９パーセントを占め、平成２３年度に比べて１８．０パーセントの増加となっています。うち普通建設事業は、１３億９，５９８万円で、国見台体育施設の改修などにより平成２３年度に比べて１５．４パーセントの増加となっています。
　消費的経費は４１億３，５８０万円で、全体の１８．７パーセントを占め、平成２３年度に比べて８．１パーセントの減少となっています。うち物件費は２４億１，７６９万円で、平成２３年度に比べて５．０パーセントの減少となっています。
　その他の経費は特別会計などへの繰出金などで４０億２，１７１万円となっており、全体の１８．１パーセントを占め、平成２３年度に比べて２０．７パーセントの減少となっています。

一般会計歳出の状況のグラフ

目的別歳出は

　歳出を目的別に見たものがグラフ３です。
　最も多くの経費を要したのが『民生費』の約８５億円で、全体の３８．３パーセントを占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など、市民の安定した社会生活を保障するための経費です。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などに要する経費として『総務費』に約３２億円を要しました。
　このほか、生活環境整備に要する経費として『衛生費』に約１４億円、借入金の元利償還金に充てる『公債費』に約２４億円、学校教育、社会教育などの『教育費』に約１８億円、道路や河川、公園、市街地整備などの『土木費』に約１６億円を支出しました。

目的別歳出の状況のグラフ

特別会計の状況

　「特別会計」は、決められた特定の事業を行う場合に、特定の収入をもってその事業に充てるため一般会計とは区別して経理しています。
　市には７つの特別会計があり、どの会計も私たちのくらしを支えるために欠かせない大切なお金です。

国民健康保険特別会計は、歳入が国民健康保険税、国庫負担金など６６億５，５９３万円、歳出は被保険者の療養給付費など７３億８，５７５万円で、７億２，９８２万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
介護保険特別会計は、歳入が支払基金交付金など５７億６，７４６万円、歳出は保険給付費などで５６億１，９７５万円でした。
立花台地開発事業特別会計は、歳入が土地の売却費など７，９３１万円、歳出は公債費など８，２１６万円で、２８５万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
公共下水道事業特別会計は、歳入が下水道使用料、市債、一般会計からの繰入金など１９億８，５４４万円、歳出は公共下水道建設費や公債費など２０億４，７１０万円で、６，１６６万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
農業集落排水事業特別会計は、歳入が一般会計からの繰入金、農業集落排水使用料など１億１，５３５万円、歳出は公債費など１億５，２０６万円で、３，６７１万円の赤字決算となり、繰上充用を行いました。
市営駐車場特別会計は、歳入が料金収入など１，６８２万円、歳出は土地借上料などで８４５万円でした。
後期高齢者医療特別会計は、歳入が後期高齢者医療保険料など１２億７，８６１万円で、歳出は後期高齢者医療広域連合納付金など１２億７，７０１万円でした。

特別会計の状況の表

企業会計の状況

　安心して飲める水道水の安定供給のための水道事業特別会計、企業活動に欠かせない工業用水の供給のための工業用水道事業特別会計、市民の健康維持に必要な医療を提供するための病院事業特別会計の三つの企業会計を設置しています。下表はそれらの決算の状況です。水道使用料や診療報酬などの収入をもとに、独立採算で経営しています。
　表中の収益的収支とは、経常的な収入と支出で、資本的収支とは、建設費など財産形成に必要な収入と支出です。

市債現在高

　市債の現在高です。学校建設や道路、公園、上下水道など、将来にわたって、多くの皆さんに利用される公共施設整備には、一時的に多額の資金を必要とします。
　このため、国や公営企業金融公庫、市中銀行などから資金を調達して事業を実施しています。事業実施後、長期間で返済していくことで、年度間の公平な費用負担を実現します。この借入金が市債です。
市債残高の表

基金の状況の状況

　基金は、地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設置するものです。
　下表は、主な基金の状況です。伊万里市では、財源の調整を図り健全な財政運営を行うための「財政調整基金」、市債の償還のための「減債基金」、将来の公共施設の整備に対応するための「公共施設整備基金」など２０の基金を設置しています。このうち、文化施設整備の経費に充てる「文化振興基金」など１２の基金については、皆さんの善意を受け入れながら基金の充実を図っています。

基金残高の表