(2007年5月18日更新)
伊万里市の平成１８年度９月補正予算を経た９月末日における予算 規模は、一般会計において２００億７，２９０万円、特別会計２０３億７，３８６万円、合計４０４億４，６７６万円となります。
平成１８年度上半期（４月１日～９月３０日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２００億７，２９０万円のうち市税等の自主財源は８０億７，６４６ 万円（構成比４０．３％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１１９億９，６４４万円（５９．７％）で、昨年同期と 比較すると自主財源で１２．９％の増、依存財源で１．４％の減となっています。 収入済額は、予算規模の４３．９％にあたる８８億１，８７３万円で、その主なものは、地方交付税３１億７，６８８万円、市税 ２９億７５３万円、国県支出金１１億３，１９０万円です。
２．歳出
予算現額２００億７，２９０万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消 費的経費が１２５億２，４１９万円で全体の６２．４％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、２４億３９４万円で１１．９％ 、公債費などのその他の経費は、５１億４，４７７万円で２５．７％となっています。
上半期における支出済額は、８５億３，３０６万円で予算規模の４２．５％に当たり、昨年同期と比較して２．５％ の減となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費２６億７，１７５万円（構成比１３．３％）民生費６１億３，１９５万円（３０．５％） 、土木費２３億８，７３０万円（１１．９％）教育費２１億３，６８１万円（１０．６％）、公債費２２億２，０３１万円（１１． １％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額２０３億７，３８６万円となり、支出済額は８７億７，０ ０７万円で執行率は４３．０％です。
１．平成1８年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
7,155,633
|
37.0％
|
3,540,524
|
49.5％
|
| （１）市税 |
5,071,452
|
26.2％
|
2,860,944
|
56.4％
|
| （２）分担金及び負担金 |
445,964
|
2.3％
|
182,103
|
40.8％
|
| （３）使用料及び手数料 |
318,903
|
1.7％
|
148,430
|
46.5％
|
| （４）財産収入 |
74,844
|
0.4％
|
32,123
|
42.9％
|
| （５）寄附金 |
1,714
|
0.0％
|
1,867
|
108.9％
|
| （６）繰入金 |
520,199
|
2.7％
|
50,000
|
9.6％
|
| （７）繰越金 |
（23,890）
144,981
|
（12.7％）
0.7％
|
（23,890）
144,982
|
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
（6,215）
577,576
|
（3.3％）
3.0％
|
（0）
120,075
|
（0.0％）
20.8％
|
| １．依存財源 |
12,168,975
|
63.0％
|
5,656,082
|
46.5％
|
| （１）地方譲与税 |
594,297
|
3.1％
|
213,649
|
35.9％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
132,000
|
0.7％
|
42,294
|
32.0％
|
| （３）利子割交付金 |
12,400
|
0.1％
|
17,865
|
144.1％
|
| （４）配当割交付金 |
7,300
|
0.0％
|
3,642
|
49.9％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
2,500
|
0.0％
|
11
|
0.4％
|
| （６）地方消費税交付金 |
607,659
|
3.1％
|
340,096
|
56.0％
|
| （７）地方特例交付金 |
148,769
|
0.8％
|
140,748
|
94.6％
|
| （８）地方交付税 |
5,641,338
|
29.2％
|
3,642,634
|
64.6％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
12,944
|
0.1％
|
8,802
|
68.0％
|
| （１０）国庫支出金 |
（72,600）
2,556,161
|
（38.6％）
13.2％
|
（0）
965,698
|
（0.0％）
37.8％
|
| （１１）県支出金 |
1,243,507
|
6.4％
|
280,643
|
22.6％
|
| （１２）市債 |
（85,500）
1,210,100
|
（45.4％）
6.3％
|
（15,800）
0
|
（18.5％）
0.0％
|
|
歳入合計
|
（188,205）
19,324,608
|
（100.0％）
100.0％
|
（39,690）
9,196,606
|
（21.1％）
47.6％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
278,871
|
1.4％
|
134,393
|
48.2％
|
| ２．総務費 |
2,606,862
|
13.5％
|
1,086,072
|
41.7％
|
| ３．民生費 |
6,058,778
|
31.4％
|
3,069,250
|
50.7％
|
| ４．衛生費 |
1,659,792
|
8.6％
|
849,743
|
51.2％
|
| ５．労働費 |
71,636
|
0.4％
|
71,636
|
100.0％
|
| ６．農林水産業費 |
971,953
|
5.0％
|
214,713
|
22.1％
|
| ７．商工費 |
378,790
|
2.0％
|
246,914
|
65.2％
|
| ８．土木費 |
（188,205）
2,304,227
|
（100.0％）
11.9％
|
（28,834）
857,098
|
（15.3％）
37.2
|
| ９．消防費 |
804,050
|
4.1％
|
394,757
|
49.1％
|
| 10．教育費 |
1,900,076
|
9.8％
|
808,892
|
42.6％
|
| 11．災害復旧費 |
97,174
|
0.5％
|
21,033
|
21.6％
|
| 12．公債費 |
2,162,393
|
11.2％
|
1,001,401
|
46.3％
|
| 13．諸支出金 |
6
|
0.0％
|
0
|
0.0％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.2％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
（188,205）
19,324,608
|
（100.0％）
100.0％
|
（28,834）
8,755,902
|
（15.3％）
45.3％
|
２．平成17年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
5,855,297
|
2,074,358
|
35.4％
|
5,855,297
|
2,333,164
|
39.8％
|
| 介護保険 |
4,030,468
|
2,065,839
|
51.3％
|
4,030,468
|
1,757,059
|
43.6％
|
| 立花台地開発事業 |
678,281
|
40,864
|
6％
|
678,281
|
668,200
|
98.5％
|
| 公共下水道事業 |
(192,000)
2,940,934
|
(8,600)
884,043
|
(4.5％)
30.1％
|
(192,000)
2,940,934
|
(337)
1,144,373
|
(0.2％)
38.9％
|
| 農業集落排水事業 |
133,369
|
74,898
|
56.2％
|
133,369
|
68,756
|
51.6％
|
伊万里駅周辺土地
区画整理事業 |
58,690
|
58,689
|
100％
|
58,690
|
55,714
|
94.9％
|
| 市営駐車場 |
18,745
|
7,931
|
42.3％
|
18,745
|
8,072
|
43.1％
|
| 老人保健 |
6,344,238
|
3,006,985
|
47.4％
|
6,344,238
|
2,878,619
|
45.4％
|
|
合計
|
(192,000)
20,060,022
|
(8,600)
8,213,607
|
(4.5％)
40.9％
|
(192,000)
20,060,022
|
(337)
8,913,957
|
(0.2％)
44.4％
|
３．平成17年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
12,501,378
|
80,323
|
12,581,701
|
65.1％
|
|
人件費
|
4,825,246
|
12,742
|
4,837,988
|
25.0％
|
|
物件費
|
2,416,143
|
43,286
|
2,459,429
|
12.7％
|
|
維持補修費
|
113,487
|
11,262
|
124,749
|
0.7％
|
|
扶助費
|
3,801,356
|
20
|
3,801,376
|
19.7％
|
|
補助費等
|
1,345,146
|
13,013
|
1,358,159
|
7.0％
|
| ２．投資的経費 |
1,235,626
|
423,858
|
1,659,484
|
8.6％
|
|
普通建設事業費
|
1,223,746
|
364,192
|
1,587,938
|
8.2％
|
|
災害復旧事業費
|
11,880
|
59,666
|
71,546
|
0.4％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| ３．その他の経費 |
4,996,996
|
86,427
|
5,083,423
|
26.3％
|
|
公債費
|
2,162,182
|
0
|
2,162,182
|
11.2％
|
|
その他
|
2,834,814
|
86,427
|
2,921,241
|
15.1％
|
|
合計
|
18,734,000
|
590,608
|
19,324,608
|
100％
|
４．市債の状況（単位：千円）
|
会計別・借入先
|
16年度末現在高
|
17年度中借入額
|
17年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
21,012,476
|
15,800
|
776,512
|
20,251,764
|
54.9％
|
| 財務省 |
8,440,062
|
8,500
|
387,070
|
8,061,492
|
21.8％
|
| 郵政公社 |
6,767,253
|
0
|
137,887
|
6,629,366
|
18％
|
| 公営企業金融公庫 |
2,022,648
|
7,300
|
54,290
|
1,975,658
|
5.4％
|
| 佐賀県 |
637,911
|
0
|
0
|
637,911
|
1.7％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
67,705
|
0
|
8,202
|
59,503
|
0.2％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
298,470
|
0
|
25,230
|
273,240
|
0.8％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
3,659
|
0
|
1,821
|
1,838
|
0％
|
| 全国自治協会 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| 佐賀銀行 |
184,290
|
0
|
16,467
|
167,823
|
0.5％
|
| 西日本シティ銀行 |
684,517
|
0
|
56,683
|
627,834
|
1.7％
|
| 親和銀行 |
311,100
|
0
|
0
|
311,100
|
0.8％
|
| 信金中央金庫 |
908,039
|
0
|
42,844
|
865,195
|
2.3％
|
| 日本生命 |
315,789
|
0
|
18,358
|
297,431
|
0.8％
|
| 住友生命 |
293,331
|
0
|
23,616
|
269,715
|
0.7％
|
| 明治生命 |
36,502
|
0
|
2,094
|
34,408
|
0.1％
|
| 伊万里市農協 |
32,400
|
0
|
1,950
|
30,450
|
0.1％
|
| 特定資金 |
8,800
|
0
|
0
|
8,800
|
0％
|
| ２． 特 別 会 計 |
17,247,391
|
76,000
|
632,759
|
16,690,632
|
45.1％
|
| (公共下水道) 財務省 |
7,520,917
|
0
|
175,077
|
7,345,840
|
19.9％
|
| (〃) 総務省 |
3,104,346
|
0
|
34,702
|
3,069,644
|
8.3％
|
| (〃）公営企業金融公庫 |
4,772,861
|
76,000
|
375,508
|
4,473,353
|
12.1％
|
| (〃)住友生命 |
13,773
|
0
|
1,574
|
12,199
|
0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
1,882
|
0
|
118
|
1,764
|
0％
|
| (〃)親和銀行 |
141,700
|
0
|
0
|
141,700
|
0.4％
|
| (〃)特定資金 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
1,231,271
|
0
|
35,909
|
1,195,362
|
3.2％
|
| (〃)公営企業金融公庫 |
456,693
|
0
|
9,423
|
447,270
|
1.2％
|
| (〃)住友生命 |
2,429
|
0
|
316
|
2,113
|
0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
1,519
|
0
|
132
|
1,387
|
0％
|
|
合計
|
38,259,867
|
91,800
|
1,409,271
|
36,942,396
|
100％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
16年度末残高
|
17年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,561,675平米
|
△447平米
|
8,561,228平米
|
|
|
建物
|
239,142平米
|
0平米
|
239,142平米
|
|
|
有価証券・その他
|
453,576千円
|
0千円
|
453,576千円
|
|
|
基金
|
2,122,511千円
|
△350,352千円
|
1,812,159千円
|
|
|
重要備品
|
810個
|
2個
|
812個
|
車両・物品等
|
|
無体財産
|
1件
|
0件
|
1件
|
黒澤明記念館設立に係る権利
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
0千円
|
|
２．特別会計
|
1,573,000千円
|
|
国民健康保険
|
400,000千円
|
|
介護保険
|
0千円
|
|
立花台地開発事業
|
673,000千円
|
|
公共下水道事業
|
500,000千円
|
|
農業集落排水事業
|
0千円
|
|
伊万里駅周辺土地区画整理事業
|
0千円
|
|
市営駐車場
|
0千円
|
|
老人保健
|
0千円
|