(2007年5月31日更新)
伊万里市の平成18年度末(平成19年3月31日)における予算規模は、一般会計において222億1,811万円、特別会計206億7,812万円、合計428億9,623万円となります。
平成18年度下半期(平成18年10月1日~平成19年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額222億1,811万円のうち市税等の自主財源は83億5,617万円(構成比率37.7%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は 138億6,194万円(62.3%)となっています。
下半期における収入済額は、84億6,584万円で、累計でみると、予算現額の77.8%にあたる172億8,457万円となります。
その主なものは、地方交付税51億2,045万円、市税54億8,398万円、国県支出金30億4,266万円です。
2.歳出
予算現額222億1,811万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が127億4,034万円で全体の57.4%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、38億7,089万円で17.4%、公債費などのその他の経費は、56億688万円で25.2%となっています。
下半期における支出済額は、95億1,954万円で、累計でみると、予算規模の81.3%にあたる180億5,256万円となります。
一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費60億8,321万円(構成比率27.4%)、総務費29億899万円(13.1%)、公債費22億 2,093万円(10.0%)、土木費22億186万円(9.9%)、教育費21億6,979万円(9.8%)、災害復旧費17億8,695万円(8.0%)、衛生費16億3,332万円(7.4%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額206億7,812万円となり、下半期における収入済額は85億8,144万円で、累計で見ると、予算現額の81.5%にあたる168億4,274万円であり、支出済額は97億9,541万円で、累計でみると、予算現額の89.8%にあたる185 億6,548万円となっています。
資料
1.平成18年度一般会計予算執行状況(単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
8,356,166
|
37.7%
|
7,315,862
|
87.6%
|
(1)市税 |
5,530,239
|
24.9%
|
5,483,982
|
99.2%
|
(2)分担金及び負担金 |
481,859
|
2.2%
|
394,632
|
81.9%
|
(3)使用料及び手数料 |
327,464
|
1.5%
|
300,410
|
91.7%
|
(4)財産収入 |
233,990
|
1.1%
|
216,123
|
92.4%
|
(5)寄附金 |
4,612
|
0.0%
|
4,606
|
99.9%
|
(6)繰入金 |
925,729
|
4.2%
|
57,059
|
6.2%
|
(7)繰越金 |
(3,513)
274,513
|
(6.9%)
1.2%
|
(3,513)
274,513
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
577,760
|
2.6%
|
584,537
|
101.2%
|
2.依存財源 |
13,861,942
|
62.3%
|
9,968,708
|
71.9%
|
(1)地方譲与税 |
799,300
|
3.6%
|
678,311
|
84.9%
|
(2)自動車取得税交付金 |
147,000
|
0.7%
|
132,151
|
89.9%
|
(3)利子割交付金 |
24,000
|
0.1%
|
16,251
|
67.7%
|
(4)配当割交付金 |
6,700
|
0.0%
|
11,256
|
168.0%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
7,100
|
0.0%
|
9,353
|
131.7%
|
(6)地方消費税交付金 |
562,000
|
2.5%
|
564,302
|
100.4%
|
(7)地方特例交付金 |
146,289
|
0.7%
|
146,289
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
5,095,378
|
22.9%
|
5,120,449
|
100.5%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
13,746
|
0.1%
|
14,490
|
105.4%
|
(10)国庫支出金 |
(7,780)
3,088,953
|
(15.4%)
13.9%
|
(0)
1,890,792
|
(0.0%)
61.2%
|
(11)県支出金 |
(7,780)
1,961,676
|
(15.4%)
8.8%
|
(0)
1,151,894
|
(0.0%)
58.7%
|
(12)市債 |
(31,500)
2,009,800
|
(62.3%)
9.0%
|
(31,500)
233,200
|
(100.0%)
11.6%
|
歳入合計
|
(50,573)
22,218,108
|
(100.0%)
100.0%
|
(35,013)
17,284,570
|
(69.2%)
77.8%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
281,719
|
1.3%
|
276,214
|
98.0%
|
2.総務費 |
2,908,991
|
13.1%
|
2,231,292
|
76.7%
|
3.民生費 |
6,083,208
|
27.4%
|
5,765,547
|
94.8%
|
4.衛生費 |
1,633,322
|
7.4%
|
1,519,859
|
93.1%
|
5.労働費 |
71,487
|
0.3%
|
71,487
|
100.0%
|
6.農林水産業費 |
1,009,395
|
4.5%
|
801,656
|
79.4%
|
7.商工費 |
410,459
|
1.9%
|
315,398
|
76.8%
|
8.土木費 |
(50,573)
2,201,863
|
(100.0%)
9.9%
|
(50,330)
1,707,632
|
(99.5%)
77.6%
|
9.消防費 |
889,622
|
4.0%
|
843,332
|
94.8%
|
10.教育費 |
2,169,787
|
9.8%
|
1,994,009
|
91.9%
|
11.災害復旧費 |
1,786,950
|
8.0%
|
207,924
|
11.6%
|
12.公債費 |
2,220,932
|
10.0%
|
1,803,153
|
81.2%
|
13.諸支出金 |
520,373
|
2.3%
|
515,096
|
99.0%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
(50,573)
22,218,108
|
(100.0%)
100.0%
|
(50,330)
18,052,599
|
(99.5%)
81.3%
|
2.平成18年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
※上段の( )は継続費逓次繰越費で外書きです
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
6,220,805
|
4,778,356
|
76.8%
|
6,220,805
|
5,468,431
|
87.9%
|
介護保険 |
4,512,668
|
4,245,589
|
94.1%
|
4,512,668
|
3,999,258
|
88.6%
|
立花台地開発事業 |
608,254
|
77,419
|
12.7%
|
608,254
|
604,526
|
99.4%
|
公共下水道事業 |
(50,000)
2,559,608
|
(50,000)
1,443,657
|
(100.0%)
56.4%
|
(50,000)
2,559,608
|
(32,071)
2,292,002
|
(64.1%)
89.5%
|
農業集落排水事業 |
169,785
|
125,503
|
73.9%
|
169,785
|
164,437
|
96.9%
|
市営駐車場 |
17,000
|
15,661
|
92.1%
|
17,000
|
13,541
|
79.7%
|
老人保健 |
6,590,000
|
6,156,559
|
93.4%
|
6,590,000
|
6,023,282
|
91.4%
|
合計
|
(50,000)
20,678,120
|
(50,000)
16,842,744
|
(100.0%)
81.5%
|
(50,000)
20,678,120
|
(32,071)
18,565,477
|
(64.1%)
89.8%
|
3.平成18年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
11,946,420
|
793,924
|
12,740,344
|
57.4%
|
人件費 |
4,906,879
|
△28,250
|
4,878,629
|
22.0%
|
物件費 |
2,283,968
|
153,601
|
2,437,569
|
11.0%
|
維持補修費 |
52,755
|
57,295
|
110,050
|
0.5%
|
扶助費 |
3,794,562
|
△35,513
|
3,759,049
|
16.9%
|
補助費等 |
908,256
|
646,791
|
1,555,047
|
7.0%
|
2.投資的経費 |
638,912
|
3,231,975
|
3,870,887
|
17.4%
|
普通建設事業費 |
636,962
|
1,249,377
|
1,886,339
|
8.5%
|
災害復旧事業費 |
1,950
|
1,982,598
|
1,984,548
|
8.9%
|
失業対策事業費 |
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
3.その他の経費 |
4,996,668
|
610,209
|
5,606,877
|
25.2%
|
公債費 |
2,220,141
|
619
|
2,220,760
|
10.0%
|
その他 |
2,776,527
|
609,590
|
3,386,117
|
15.2%
|
合計
|
17,582,000
|
4,636,108
|
22,218,108
|
100%
|
4.市債の状況(単位:千円)
会計別・借入先
|
17年度末現在高
|
18年度中借入額
|
18年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
20,712,867
|
31,500
|
1,799,638
|
18,944,729
|
54.2%
|
財務省 |
7,930,000
|
13,500
|
768,351
|
7,175,149
|
20.5%
|
郵政公社 |
6,973,070
|
0
|
334,548
|
6,638,522
|
19.0%
|
公営企業金融公庫 |
2,042,101
|
15,600
|
123,037
|
1,934,628
|
5.5%
|
佐賀県 |
650,043
|
0
|
118,528
|
531,515
|
1.5%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
51,594
|
0
|
14,219
|
37,375
|
0.1%
|
佐賀県市町村振興協会 |
257,710
|
0
|
44,200
|
213,510
|
0.6%
|
全国市有物件災害共済会 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
佐賀銀行 |
151,264
|
0
|
31,232
|
120,032
|
0.3%
|
西日本シティ銀行 |
570,102
|
0
|
118,689
|
451,413
|
1.3%
|
親和銀行 |
311,100
|
2,400
|
0
|
313,500
|
0.9%
|
信金中央金庫 |
822,238
|
0
|
152,543
|
669,695
|
1.9%
|
伊万里信用金庫 |
368,100
|
0
|
0
|
368,100
|
1.1%
|
日本生命 |
278,898
|
0
|
37,598
|
241,300
|
0.7%
|
住友生命 |
245,867
|
0
|
48,400
|
197,467
|
0.6%
|
明治生命 |
32,290
|
0
|
4,308
|
27,982
|
0.1%
|
伊万里市農協 |
28,490
|
0
|
3,949
|
24,541
|
0.1%
|
2.特別会計 |
17,143,802
|
111,300
|
1,202,546
|
16,052,556
|
45.8%
|
(公共下水道) 財務省 |
7,684,377
|
22,500
|
380,636
|
7,326,241
|
20.9%
|
(〃) 郵政公社 |
3,034,496
|
0
|
80,056
|
2,954,440
|
8.4%
|
(〃)公営企業金融公庫 |
4,406,624
|
88,800
|
670,747
|
3,824,677
|
10.9%
|
(〃)住友生命 |
10,612
|
0
|
3,215
|
7,397
|
0%
|
(〃)佐賀銀行 |
1,644
|
0
|
242
|
1,402
|
0%
|
(〃)親和銀行 |
141,700
|
0
|
0
|
141,700
|
0.4%
|
(〃)伊万里信用金庫 |
229,500
|
0
|
0
|
229,500
|
0.7%
|
(農業集落排水) 財務省 |
1,184,114
|
0
|
57,508
|
1,126,606
|
3.2%
|
(〃)公営企業金融公庫 |
447,624
|
0
|
9,292
|
438,332
|
1.3%
|
(〃)住友生命 |
1,837
|
0
|
602
|
1,235
|
0%
|
(〃)佐賀銀行 |
1,274
|
0
|
248
|
1,026
|
0%
|
合計
|
37,856,669
|
142,800
|
3,002,184
|
34,997,285
|
100%
|
5.財産の状況
内訳
|
17年度末残高
|
18年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地 |
8,667,431平米
|
39,801平米
|
8,707,232平米
|
|
建物 |
240,790平米
|
1,346平米
|
242,136平米
|
給食センターの増
|
有価証券・その他 |
398,966千円
|
50千円
|
399,016千円
|
|
基金 |
1,954,331千円
|
191,310千円
|
2,145,641千円
|
|
重要備品 |
814個
|
△36個
|
778個
|
車両・物品等
|
無体財産 |
1件
|
0件
|
1件
|
黒澤明記念館設立に係る権利
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
1,500,000千円
|
2.特別会計 |
3,170,850千円
|
国民健康保険 |
767,850千円
|
介護保険 |
0千円
|
立花台地開発事業 |
1,158,000千円
|
公共下水道事業 |
1,000,000千円
|
農業集落排水事業 |
45,000千円
|
市営駐車場 |
千円
|
老人保健 |
200,000千円
|