(2008年5月30日更新)
伊万里市の平成１９年度末（平成２０年３月３１日）における予算規模は、一般会計において２２１億６９万円、特別会計２０９億８，００９万円、合計４３０億８，０７８万円となります。
平成１９年度下半期（平成１９年１０月１日～平成２０年３月３１日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２２１億６９万円のうち市税等の自主財源は９９億８，２７２万円（構成比率４５．３％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１２１億１，７９７万円（５４．７％）となっています。
下半期における収入済額は、９３億６，１００万円で、累計でみると、予算現額の８１．７％にあたる１８０億５，５７３万円となります。
その主なものは、地方交付税５１億５，４４２万円、市税６０億１９４万円、国県支出金３８億６，９７０万円です。
２．歳出
予算現額２２１億６９万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１２７億３，３０９万円で全体の５７．６％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、２４億３，４０８万円で１１．１％、公債費などのその他の経費は、６９億３，３８１万円で３１．３％となっています。
下半期における支出済額は、１０７億５，０４６万円で、累計でみると、予算規模の８７．２％にあたる１９２億６，４０３万円となります。
一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費６０億６，２０３万円（構成比率２７．４％）、総務費４０億８，２１３万円（１８．５％）、公債費２３億８８３万円（１０．４％）、土木費２０億７，５４９万円（９．４％）、教育費１９億７，３３５万円（８．９％）、衛生費１６億２，８２４万円（７．４％）、災害復旧費７億３，４４０万円（３．３％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額２０９億８，００９万円となり、下半期における収入済額は８９億７,０００万円で、累計で見ると、予算現額の８３．５％にあたる１７５億１，７７８万円であり、支出済額は１０１億４，５７９万円で、累計でみると、予算現額の９０．９％にあたる１９０億７，３７５万円となっています。
１．平成1９年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費、[ ]は事故繰越しで、ともに外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,982,715
|
45.3％
|
7,781,920
|
78.0％
|
| （１）市税 |
7,727,638
|
35.0％
|
6,001,941
|
77.7％
|
| （２）分担金及び負担金 |
［240］
（12,413）
456,622
|
［25.0％］
（0.8％）
2.1％
|
［0］
（5,552）
384,173
|
［0.0％］
（44.7％）
84.1％
|
| （３）使用料及び手数料 |
328,759
|
1.5％
|
301,848
|
91.8％
|
| （４）財産収入 |
40,143
|
0.2％
|
25,572
|
83.9％
|
| （５）寄附金 |
21,281
|
0.1％
|
21,094
|
99.1％
|
| （６）繰入金 |
337,640
|
1.5％
|
63,392
|
18.8％
|
| （７）繰越金 |
［240］
（10,166）
150,633
|
［25.0％］
（0.7％）
0.7％
|
［240］
（10,166）
150,632
|
［100.0％］
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
（5,022）
919,999
|
（0.3％）
4.2％
|
（5,022）
689,883
|
（100.0％）
89.7％
|
| １．依存財源 |
12,117,973
|
54.7％
|
10,273,806
|
84.8％
|
| （１）地方譲与税 |
381,510
|
1.7％
|
382,699
|
100.3％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
134,400
|
0.6％
|
133,480
|
99.3％
|
| （３）利子割交付金 |
20,000
|
0.1％
|
23,538
|
117.7％
|
| （４）配当割交付金 |
10,000
|
0.0％
|
14,547
|
145.5％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
11,400
|
0.1％
|
7,527
|
66.0％
|
| （６）地方消費税交付金 |
561,400
|
2.5％
|
553,537
|
98.6％
|
| （７）地方特例交付金 |
49,458
|
0.2％
|
49,458
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,154,423
|
23.3％
|
5,154,423
|
100.0％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
14,894
|
0.1％
|
13,599
|
91.3％
|
| （１０）国庫支出金 |
（678,152）
2,479,888
|
（43.2％）
11.2％
|
（678,152）
2,356,355
|
（100.0％）
95.0％
|
| （１１）県支出金 |
［480］
（547,082）
1,632,000
|
［50.0％］
（34.9％）
7.4％
|
［480］
（536,876）
1,513,343
|
［100.0％］
（98.1％）
92.7％
|
| （１２）市債 |
（316,000）
1,998,600
|
（20.1％）
7.6％
|
（315,800）
71,300
|
（99.9％）
4.3％
|
|
歳入合計
|
［960］
（1,568,835）
22,100,688
|
［100.0％］
（100.0％）
100.0％
|
［720］
（1,551,568）
18,055,726
|
［75.0％］
（98.9％）
81.7％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費、[ ]は事故繰越しで、ともに外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
253,510
|
1.2％
|
244,998
|
96.6％
|
| ２．総務費 |
（15,202）
4,082,127
|
（1.0％）
18.5％
|
（0）
2,745,616
|
（0.0％）
67.3％
|
| ３．民生費 |
6,062,032
|
27.4％
|
5,741,244
|
94.7％
|
| ４．衛生費 |
1,628,244
|
7.4％
|
1,496,729
|
91.9％
|
| ５．労働費 |
71,277
|
0.3％
|
71,227
|
100.0％
|
| ６．農林水産業費 |
［960］
（12,458）
886,606
|
［100.0％］
（0.8％）
4.0％
|
［960］
（12,124）
777,185
|
［100.0％］
（97.3％）
87.7％
|
| ７．商工費 |
439,759
|
2.0％
|
338,786
|
77.0％
|
| ８．土木費 |
（99,850）
2,075,490
|
（6.4％）
9.4％
|
（99,818）
1,625,715
|
（100.0％）
78.3％
|
| ９．消防費 |
969,616
|
4.4％
|
941,610
|
97.1％
|
| 10．教育費 |
1,973,346
|
8.9％
|
1,804,038
|
91.4％
|
| 11．災害復旧費 |
（1,439,277）
734,404
|
（91.7％）
3.3％
|
（1,311,622）
600,572
|
（91.1％）
81.8％
|
| 12．公債費 |
2,308,825
|
10.4％
|
2,307,781
|
100.0％
|
| 13．諸支出金 |
（2,048）
586,407
|
（0.1％）
2.7％
|
（2,048）
568,477
|
（100.0％）
96.9％
|
| 14．予備費 |
29,045
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
［960］
（1,568,835）
22,100,688
|
［ 100.0％］
（100.0％）
100.0％
|
［960］
（1,425,612）
19,264,028
|
［100.0％］
（90.9％）
87.2％
|
２．平成１９年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
| 国民健康保険 |
(3,000)
6,758,077
|
(0)
5,461,432
|
(0.0％)
80.8％
|
(3,000)
6,758,077
|
(0)
6,116,963
|
(0.0％)
90.5％
|
| 介護保険 |
(2,022)
4,733,416
|
(2,022)
4,617,909
|
(100.0％)
97.6％
|
(2,022)
4,733,416
|
(2,022)
4,305,564
|
(100.0％)
91.0％
|
| 立花台地開発事業 |
545,547
|
47,255
|
8.7％
|
545,547
|
540,314
|
99.0％
|
| 公共下水道事業 |
(64,121)
2,360,998
|
(64,121)
1,315,660
|
(100.0％)
55.7％
|
(64,121)
2,360,998
|
(52,374)
2,161,258
|
(81.7％)
91.5％
|
| 農業集落排水事業 |
172,518
|
124,530
|
72.2％
|
172,518
|
164,356
|
95.3％
|
| 市営駐車場 |
16,722
|
15,341
|
91.7％
|
16,722
|
13,352
|
79.8％
|
| 老人保健 |
6,392,810
|
5,935,649
|
92,8％
|
6,392,810
|
5,771,941
|
90.3％
|
|
合計
|
(69,143)
20,980,088
|
(69,143)
17,517,776
|
(100.0％)
83.5％
|
(69,143)
20,980,088
|
(57,396)
19,073,748
|
(83.0％)
90.9％
|
３．平成19年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
|
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
| １．消費的経費 |
12,335,754
|
397,338
|
12,733,092
|
57.6％
|
|
人件費
|
4,968,053
|
14,122
|
4,982,175
|
22.5％
|
|
物件費
|
2,423,311
|
23,692
|
2,447,003
|
11.1％
|
|
維持補修費
|
74,018
|
53,653
|
127,671
|
0.6％
|
|
扶助費
|
3,719,630
|
△20,019
|
3,699,611
|
16.7％
|
|
補助費等
|
1,150,742
|
325,890
|
1,476,632
|
6.7％
|
| ２．投資的経費 |
2,314,516
|
119,568
|
2,434,084
|
11.1％
|
|
普通建設事業費
|
1,490,897
|
244,542
|
1,735,439
|
7.9％
|
|
災害復旧事業費
|
823,619
|
△124,974
|
698,645
|
3.2％
|
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0％
|
| ３．その他の経費 |
5,132,730
|
1,801,082
|
6,933,812
|
31.3％
|
|
公債費
|
2,327,844
|
△19,190
|
2,308,654
|
10.4％
|
|
積立金
|
29,994
|
1,430,671
|
1,460,665
|
6.6％
|
|
投資及び出資金
|
42,242
|
291,330
|
333,572
|
1.5％
|
|
貸付金
|
254,000
|
74,000
|
328,000
|
1.5％
|
|
繰出金
|
2,448,650
|
24,926
|
2,473,576
|
11.2％
|
|
予備費
|
30,000
|
△655
|
29,345
|
0.1％
|
|
合計
|
19,783,000
|
2,317,988
|
22,100,988
|
100.0％
|
４．市債の状況（単位：千円）
|
会計別・借入先
|
18年度末現在高
|
19年度中借入額
|
19年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
| １．一般会計 |
20,638,529
|
387,100
|
1,903,616
|
19,122,013
|
54.7％
|
| 財務省 |
7,682,449
|
310,900
|
803,200
|
7,190,149
|
20.6％
|
| 公営企業金融公庫 |
1,970,628
|
0
|
136,976
|
1,833,651
|
5.2％
|
| 佐賀県 |
680,715
|
34,200
|
129,904
|
585,011
|
1.7％
|
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
37,375
|
0
|
11,644
|
25,731
|
0.1％
|
| 佐賀県市町村振興協会 |
294,510
|
28,500
|
45,250
|
277,760
|
0.8％
|
| 全国市有物件災害共済会 |
3,000
|
8,600
|
0
|
11,600
|
0.0％
|
|
ゆうちょ銀行
|
1,927,160
|
0
|
58,477
|
1,868,683
|
5.4％
|
|
かんぽ生命
|
5,088,061
|
0
|
328,970
|
4,759,092
|
13.6％
|
| 佐賀銀行 |
120,032
|
0
|
29,427
|
90,604
|
0.3％
|
| 西日本シティ銀行 |
451,413
|
0
|
123,120
|
328,293
|
0.9％
|
| 親和銀行 |
313,500
|
4,400
|
37,279
|
280,621
|
0.8％
|
| 信金中央金庫 |
669,695
|
0
|
103,031
|
566,664
|
1.6％
|
| 伊万里信用金庫 |
368,100
|
0
|
269
|
367,831
|
1.0％
|
| 日本生命 |
241,301
|
0
|
38,319
|
202,982
|
0.6％
|
| 住友生命 |
197,467
|
0
|
49,355
|
148,112
|
0.4％
|
| 明治生命 |
27,983
|
0
|
4,406
|
23,577
|
0.1％
|
| 伊万里市農協 |
565,141
|
0
|
3,989
|
561,152
|
1.6％
|
|
佐賀共栄銀行
|
0
|
500
|
0
|
500
|
0.0％
|
| ２．特別会計 |
16,875,356
|
91,100
|
1,177,334
|
15,789,123
|
45.3％
|
| (公共下水道) 財務省 |
7,587,140
|
35,900
|
430,907
|
7,192,134
|
20.6％
|
| (〃) 総務省 |
2,954,440
|
0
|
99,190
|
2,855,250
|
8.2％
|
| (〃）公営企業金融公庫 |
3,824,677
|
0
|
556,456
|
3,268,222
|
9.4％
|
| (〃)住友生命 |
7,397
|
0
|
3,271
|
4,126
|
0.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
1,402
|
0
|
246
|
1,156
|
0.0％
|
| (〃)西日本シティ銀行 |
0
|
55,200
|
0
|
55,200
|
0.2％
|
| (〃)親和銀行 |
141,700
|
0
|
16,980
|
124,720
|
0.3％
|
| (〃)伊万里信用金庫 |
313,800
|
0
|
0
|
313,800
|
0.9％
|
|
(〃)伊万里市農協
|
477,600
|
0
|
0
|
477,600
|
1.4％
|
| (農業集落排水) 財務省 |
1,126,607
|
0
|
53,972
|
1,072,635
|
3.1％
|
| (〃)公営企業金融公庫 |
438,332
|
0
|
15,449
|
422,883
|
1.2％
|
| (〃)住友生命 |
1,235
|
0
|
612
|
622
|
0.0％
|
| (〃)佐賀銀行 |
1,026
|
0
|
252
|
774
|
0.0％
|
|
合計
|
37,513,885
|
478,200
|
3,080,950
|
34,911,136
|
100.0％
|
５．財産の状況
|
内訳
|
18年度末残高
|
19年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,707,232
平方メートル
|
1,355
平方メートル
|
8,708,587
平方メートル
|
子育て支援センター駐車場用地
|
|
建物
|
242,136
平方メートル
|
464
平方メートル
|
242,600
平方メートル
|
旧広域圏電算センター施設
|
|
有価証券・その他
|
398,966千円
|
△201,030千円
|
197,936千円
|
旧広域圏ふるさと市町村圏基金への出資
|
|
基金
|
2,145,641千円
|
△5,801千円
|
2,139,840千円
|
|
|
重要備品
|
778個
|
△88個
|
690個
|
車両（１）・物品等（△８９）
|
|
無体財産
|
１件
|
0件
|
1件
|
黒澤明記念館設立に係る権利
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
2,200,000千円
|
|
２．特別会計
|
3,289,291千円
|
|
国民健康保険
|
769,291千円
|
|
介護保険
|
0千円
|
|
立花台地開発事業
|
520,000千円
|
|
公共下水道事業
|
1,950,000千円
|
|
農業集落排水事業
|
50,000千円
|
|
市営駐車場
|
0千円
|
|
老人保健
|
0千円
|