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平成20年度上期の財政状況を公表します


平成20年度上期の財政状況を公表します
(2008年11月28日更新)

 伊万里市の平成20年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において198億7,313万円、特別会計で166億8,000万円、合計365億5,313万円となります。
  平成20年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額198億7,313万円のうち市税等の自主財源は96億983万円(構成比48.4%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は102億6,329万円(51.6%)で、昨年同期と比較すると自主財源で12.8%の増、依存財源で14.7%の減となっています。
  収入済額は、予算規模の43.1%にあたる85億7,166万円で、その主なものは、市税35億5,919万円、地方交付税25億4,820万円、国県支出金11億9,043万円です。

2.歳出

 予算現額198億7,313万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が125億5,715万円で全体の63.2%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、14億5,564万円で7.3%、公債費などのその他の経費は、58億6,033万円で29.5%となっています。
  上半期における支出済額は、88億4,933万円で予算規模の44.5%に当たり、昨年同期と比較して3.9%の増となっています。
  一方、目的別にみると予算規模は総務費30億8,792万円(構成比15.5%)、民生費59億9,522万円(30.2%)、土木費21億734万円(10.6%)、衛生費18億1,416万円(9.1%)、教育費17億765万円(8.6%)、公債費26億47万円(13.1%)などとなっています。

〔2〕特別会計

   国民健康保険特別会計ほか7特別会計の予算規模は、総額166億8,000万円となり、支出済額は75億4,022万円で執行率は45.2%です。

1.平成20年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)

(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

9,609,832

48.4%

4,272,094

44.5%

 (1)市税

7,390,391

37.2%

3,559,194

48.2%

 (2)分担金及び負担金

452,326

2.3%

170,815

37.8%

 (3)使用料及び手数料

331,050

1,7%

152,993

46.2%

 (4)財産収入

40,556

0.2%

20,254

49.9%

 (5)寄附金

3,474

0.0%

3,974

114.4%

 (6)繰入金

 600,249

 3.0%

0

 0.0%

 (7)繰越金

(31,546)
286,239

(30.1%)
1.4%

(31,546)
286,239

 (100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

505,547

2.6%

78,625

15.6%

2.依存財源

10,263,293

51.6%

 4,299,567

 41.9%

 (1)地方譲与税

380,100

 1.9%

110,374

 29.0%

 (2)自動車取得税交付金

 135,600

 0.7%

 36,079

26.6%

 (3)利子割交付金

 19,900

0.1%

 9,945

 50.0%

 (4)配当割交付金

13,500

 0.0%

2,776

 20.6%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

9,300

 0.1%

 0

 0.0%

 (6)地方消費税交付金

537,600

 2.7%

320,262

59.6%

 (7)地方特例交付金

136,203

0.7%

75,221

55.2%

 (8)地方交付税

3,679,204

18.5%

2,548,207

69.3%

 (9)交通安全対策特別交付金

13,800

 0.1%

6,273

 45,5%

 (10)国庫支出金

 (7,630)
2,070,701

 (7.3%)
10.4%

 (0)
811,139

 (0.0%)
39.2%

 (11)県支出金

1,578,285

7.9%

379,291

24,0%

 (12)市債

 (65,700)
1,689,100

 (62.7%)
8.5%

 (600)
0

 (0.9%)
0.0%

歳入合計

(104,876)
19,873,125

(100.0%)
100.0%

 (32,146)
8,571,661

(30.7%)
43.1%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

256,551

1.3%

126,121

49.2%

2.総務費

3,087,917

15.5%

1,023,092

33.1%

3.民生費

5,995,223

30.2%

2,986,164

 49.8%

4.衛生費

1,814,155

9.1%

1,032,026

56.9%

5.労働費

70,988

0.4%

70,998

 100.0%

6.農林水産業費

860,023

4.3%

243,425

28.3%

7.商工費

384,241

1.9%

240,650

62.6%

8.土木費

 (91,538)
2,107,342

(87.3%)
10.6%

(60,845)
928,589

 (66.5%)
44.1%

9.消防費

791,638

4.0%

379,988

 48.0%

10.教育費

1,707,646

8.6%

715,537

41.9%

11.災害復旧費

(2,250)
84,049

(2.1%)
0.4%

(2,247)
4,206

(99.9%)
 5.0%

12.公債費

2,600,467

13.1%

1,098,548

42.2%

13.諸支出金

(11,088)
82,885

(10.6%)
0.4%

(0)
0

(0.0%)
0.0%

14.予備費

30,000

0.2%

0

 0.0%

歳出合計

(104,876)
19,873,125

(100.0%)
100.0%

(63,092)
8,849,334

 (60.2%)
44.5%

2.平成20年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

6,610,482

2,288,104

34.6%

6,610,482

2,985,441

45.2%

介護保険

4,872,458

2,333,946

47.9%

4,872,458

1,897,497

38.9%

立花台地開発事業

504,485

92,585

18.4%

504,485

491,166

97.4%

公共下水道事業

(84,200)
2,666,486

(3,790)
793,911

(4.5%)
29.8%

(84,200)
2,666,486

(33)
1,127,774

(0.0%)
42.3%

農業集落排水事業

172,518

114,575

66.4%

172,682

102,447

59.3%

市営駐車場

14,964

6,974

46.6%

14,964

4,591

30.7%

老人保健

718,028

601,776

83.8%

718,028

617,391

86.0%

後期高齢者医療

1,120,413

689,070

61.5%

1,120,413

313,908

28.0%

合計

(84,200)
16,679,998

(3,790)
6,920,941

(4.5%)
41.5%

(84,200)
16,679,998

(33)
7,540,215

(0.0%)
45.2%

3.平成20年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

12,413,019

144,134

12,557,153

63.2%

 人件費

5,011,898

2,563

5,014,461

25.2%

 物件費

2,306,010

69,433

2,375,443

12.0%

 維持補修費

77,151

42,806

119,957

0.6%

 扶助費

3,768,696

7,007

3,775,703

19.0%

 補助費等

1,249,264

22,325

1,271,589

6.4%

2.投資的経費

1,241,036

252,473

2,566,990

12.5%

 普通建設事業費

1,241,036

145,455

1,386,491

7.0%

 災害復旧事業費

0

69,151

69,151

0.3%

 失業対策事業費

0

0

0

0.0%

3.その他の経費

5,713,945

146,385

5,860,330

29.5%

 公債費

2,597,754

0

2,597,754

13.1%

 積立金

31,016

152,627

183,643

0.9%

  投資及び出資金

85,430

0

85,430

0.4%

  貸付金

253,500

0

253,500

1.3%

  繰出金

2,716,245

△6,242

2,710,033

13.6%

 予備費

30,000

0

30,000

0.2%

合計

19,368,000

505,125

18,873,125

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

会計別・借入先

19年度末現在高

20年度中借入額

20年度中償還額

現在高

構成比

1.一般会計

20,653,613

600

873,813

19,780,400

55.4%

 財務省

8,209,149

600

391,086

7,818,663

21.9%

 公営企業金融公庫

1,857,951

0

67,921

1,790,030

5.0%

 佐賀県

585,011

0

29

584,982

1.6%

 佐賀県市町村職員共済組合

25,731

0

6,397

19,334

0.1%

 佐賀県市町村振興協会

277,760

0

22,625

255,135

0.7%

 全国市有物件災害共済会

11,600

0

0

11,600

0.0%

 ゆうちょ銀行

1,868,683

0

29,159

1,839,524

5.2%

 かんぽ生命

4,759,092

0

163,201

4,595,891

12.9%

 佐賀銀行

90,604

0

14,666

75,938

0.2%

 西日本シティ銀行

328,293

0

60,996

267,297

0.7%

 親和銀行

280,621

0

18,584

262,037

0.7%

 信金中央金庫

566,664

0

51,345

515,319

1.4%

 伊万里信用金庫

856,131

0

0

856,131

2.4%

 日本生命

202,982

0

19,068

183,914

0.5%

 住友生命

148,112

0

24,557

123,555

0.3%

 明治安田生命

23,577

0

2,190

21,387

0.1%

 伊万里市農協

561,152

0

1,989

559,163

1.6%

 佐賀共栄銀行

 500

 0

 0

 500

 0.0%

2.特別会計

16,512,422

39,800

621,964

15,930,258

44.6%

 (公共下水道) 財務省

7,354,134

0

200,428

7,153,706

20.0%

 (〃) 総務省

2,855,250

0

54,836

2,800,414

7.8%

 (〃)公営企業金融公庫

3,268,222

0

301,868

2,966,354

8.3%

 (〃)住友生命

4,126

0

1,656

2,470

0.0%

 (〃)佐賀銀行

1,156

0

124

1,032

0.0%

 (〃)西日本シティ銀行

 55,200

 0

4,439

 50,761

 0.1%

 (〃)親和銀行

124,720

39,800

8,566

155,954

0.4%

 (〃)伊万里信用金庫

875,100

0

13,503

861,597

2.4%

 (〃)伊万里市農協

477,600

0

0

477,600

1.3%

(農業集落排水) 財務省

1,072,635

0

27,533

1,045,102

2.9%

 (〃)公営企業金融公庫

422,883

0

8,574

414,309

1.2%

 (〃)住友生命

622

0

310

312

0.0%

 (〃)佐賀銀行

774

0

127

647

0.0%

合計

37,166,035

40,400

1,495,777

35,710,658

100.0%

5.財産の状況

内訳

18年度末残高

19年度中の増減

現在高

備考

土地

8,708,587
平方メートル

△230
平方メートル

8,708,357
平方メートル

 市有地の売却

建物

242,600
平方メートル

0
平方メートル

242,600
平方メートル

 

有価証券・その他

197,986千円

0千円

197,986千円

 

基金

2,139,840千円

884,645千円

3,024,485千円

 

重要備品

690個

△14個

676個

パソコン(△16)・物品等(2)

無体財産

1件

0件

1件

黒澤明記念館設立に係る権利

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

0千円

2.特別会計

1,695,012千円

 国民健康保険

770,012千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

425,000千円

 公共下水道事業

500,000千円

 農業集落排水事業

0千円

 伊万里駅周辺土地区画整理事業

0千円

 市営駐車場

0千円

 老人保健

0千円

 後期高齢者医療

0千円