(2008年11月28日更新)
伊万里市の平成20年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において198億7,313万円、特別会計で166億8,000万円、合計365億5,313万円となります。
平成20年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額198億7,313万円のうち市税等の自主財源は96億983万円(構成比48.4%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は102億6,329万円(51.6%)で、昨年同期と比較すると自主財源で12.8%の増、依存財源で14.7%の減となっています。
収入済額は、予算規模の43.1%にあたる85億7,166万円で、その主なものは、市税35億5,919万円、地方交付税25億4,820万円、国県支出金11億9,043万円です。
2.歳出
予算現額198億7,313万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が125億5,715万円で全体の63.2%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、14億5,564万円で7.3%、公債費などのその他の経費は、58億6,033万円で29.5%となっています。
上半期における支出済額は、88億4,933万円で予算規模の44.5%に当たり、昨年同期と比較して3.9%の増となっています。
一方、目的別にみると予算規模は総務費30億8,792万円(構成比15.5%)、民生費59億9,522万円(30.2%)、土木費21億734万円(10.6%)、衛生費18億1,416万円(9.1%)、教育費17億765万円(8.6%)、公債費26億47万円(13.1%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか7特別会計の予算規模は、総額166億8,000万円となり、支出済額は75億4,022万円で執行率は45.2%です。
1.平成20年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
9,609,832
|
48.4%
|
4,272,094
|
44.5%
|
(1)市税 |
7,390,391
|
37.2%
|
3,559,194
|
48.2%
|
(2)分担金及び負担金 |
452,326
|
2.3%
|
170,815
|
37.8%
|
(3)使用料及び手数料 |
331,050
|
1,7%
|
152,993
|
46.2%
|
(4)財産収入 |
40,556
|
0.2%
|
20,254
|
49.9%
|
(5)寄附金 |
3,474
|
0.0%
|
3,974
|
114.4%
|
(6)繰入金 |
600,249
|
3.0%
|
0
|
0.0%
|
(7)繰越金 |
(31,546)
286,239
|
(30.1%)
1.4%
|
(31,546)
286,239
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
505,547
|
2.6%
|
78,625
|
15.6%
|
2.依存財源 |
10,263,293
|
51.6%
|
4,299,567
|
41.9%
|
(1)地方譲与税 |
380,100
|
1.9%
|
110,374
|
29.0%
|
(2)自動車取得税交付金 |
135,600
|
0.7%
|
36,079
|
26.6%
|
(3)利子割交付金 |
19,900
|
0.1%
|
9,945
|
50.0%
|
(4)配当割交付金 |
13,500
|
0.0%
|
2,776
|
20.6%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
9,300
|
0.1%
|
0
|
0.0%
|
(6)地方消費税交付金 |
537,600
|
2.7%
|
320,262
|
59.6%
|
(7)地方特例交付金 |
136,203
|
0.7%
|
75,221
|
55.2%
|
(8)地方交付税 |
3,679,204
|
18.5%
|
2,548,207
|
69.3%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
13,800
|
0.1%
|
6,273
|
45,5%
|
(10)国庫支出金 |
(7,630)
2,070,701
|
(7.3%)
10.4%
|
(0)
811,139
|
(0.0%)
39.2%
|
(11)県支出金 |
1,578,285
|
7.9%
|
379,291
|
24,0%
|
(12)市債 |
(65,700)
1,689,100
|
(62.7%)
8.5%
|
(600)
0
|
(0.9%)
0.0%
|
歳入合計
|
(104,876)
19,873,125
|
(100.0%)
100.0%
|
(32,146)
8,571,661
|
(30.7%)
43.1%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
256,551
|
1.3%
|
126,121
|
49.2%
|
2.総務費 |
3,087,917
|
15.5%
|
1,023,092
|
33.1%
|
3.民生費 |
5,995,223
|
30.2%
|
2,986,164
|
49.8%
|
4.衛生費 |
1,814,155
|
9.1%
|
1,032,026
|
56.9%
|
5.労働費 |
70,988
|
0.4%
|
70,998
|
100.0%
|
6.農林水産業費 |
860,023
|
4.3%
|
243,425
|
28.3%
|
7.商工費 |
384,241
|
1.9%
|
240,650
|
62.6%
|
8.土木費 |
(91,538)
2,107,342
|
(87.3%)
10.6%
|
(60,845)
928,589
|
(66.5%)
44.1%
|
9.消防費 |
791,638
|
4.0%
|
379,988
|
48.0%
|
10.教育費 |
1,707,646
|
8.6%
|
715,537
|
41.9%
|
11.災害復旧費 |
(2,250)
84,049
|
(2.1%)
0.4%
|
(2,247)
4,206
|
(99.9%)
5.0%
|
12.公債費 |
2,600,467
|
13.1%
|
1,098,548
|
42.2%
|
13.諸支出金 |
(11,088)
82,885
|
(10.6%)
0.4%
|
(0)
0
|
(0.0%)
0.0%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.2%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
(104,876)
19,873,125
|
(100.0%)
100.0%
|
(63,092)
8,849,334
|
(60.2%)
44.5%
|
2.平成20年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
6,610,482
|
2,288,104
|
34.6%
|
6,610,482
|
2,985,441
|
45.2%
|
介護保険 |
4,872,458
|
2,333,946
|
47.9%
|
4,872,458
|
1,897,497
|
38.9%
|
立花台地開発事業 |
504,485
|
92,585
|
18.4%
|
504,485
|
491,166
|
97.4%
|
公共下水道事業 |
(84,200)
2,666,486
|
(3,790)
793,911
|
(4.5%)
29.8%
|
(84,200)
2,666,486
|
(33)
1,127,774
|
(0.0%)
42.3%
|
農業集落排水事業 |
172,518
|
114,575
|
66.4%
|
172,682
|
102,447
|
59.3%
|
市営駐車場 |
14,964
|
6,974
|
46.6%
|
14,964
|
4,591
|
30.7%
|
老人保健 |
718,028
|
601,776
|
83.8%
|
718,028
|
617,391
|
86.0%
|
後期高齢者医療
|
1,120,413
|
689,070
|
61.5%
|
1,120,413
|
313,908
|
28.0%
|
合計
|
(84,200)
16,679,998
|
(3,790)
6,920,941
|
(4.5%)
41.5%
|
(84,200)
16,679,998
|
(33)
7,540,215
|
(0.0%)
45.2%
|
3.平成20年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
12,413,019
|
144,134
|
12,557,153
|
63.2%
|
人件費
|
5,011,898
|
2,563
|
5,014,461
|
25.2%
|
物件費
|
2,306,010
|
69,433
|
2,375,443
|
12.0%
|
維持補修費
|
77,151
|
42,806
|
119,957
|
0.6%
|
扶助費
|
3,768,696
|
7,007
|
3,775,703
|
19.0%
|
補助費等
|
1,249,264
|
22,325
|
1,271,589
|
6.4%
|
2.投資的経費 |
1,241,036
|
252,473
|
2,566,990
|
12.5%
|
普通建設事業費
|
1,241,036
|
145,455
|
1,386,491
|
7.0%
|
災害復旧事業費
|
0
|
69,151
|
69,151
|
0.3%
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
3.その他の経費 |
5,713,945
|
146,385
|
5,860,330
|
29.5%
|
公債費
|
2,597,754
|
0
|
2,597,754
|
13.1%
|
積立金
|
31,016
|
152,627
|
183,643
|
0.9%
|
投資及び出資金
|
85,430
|
0
|
85,430
|
0.4%
|
貸付金
|
253,500
|
0
|
253,500
|
1.3%
|
繰出金
|
2,716,245
|
△6,242
|
2,710,033
|
13.6%
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.2%
|
合計
|
19,368,000
|
505,125
|
18,873,125
|
100.0%
|
4.市債の状況(単位:千円)
会計別・借入先
|
19年度末現在高
|
20年度中借入額
|
20年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
20,653,613
|
600
|
873,813
|
19,780,400
|
55.4%
|
財務省 |
8,209,149
|
600
|
391,086
|
7,818,663
|
21.9%
|
公営企業金融公庫 |
1,857,951
|
0
|
67,921
|
1,790,030
|
5.0%
|
佐賀県 |
585,011
|
0
|
29
|
584,982
|
1.6%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
25,731
|
0
|
6,397
|
19,334
|
0.1%
|
佐賀県市町村振興協会 |
277,760
|
0
|
22,625
|
255,135
|
0.7%
|
全国市有物件災害共済会 |
11,600
|
0
|
0
|
11,600
|
0.0%
|
ゆうちょ銀行
|
1,868,683
|
0
|
29,159
|
1,839,524
|
5.2%
|
かんぽ生命
|
4,759,092
|
0
|
163,201
|
4,595,891
|
12.9%
|
佐賀銀行 |
90,604
|
0
|
14,666
|
75,938
|
0.2%
|
西日本シティ銀行 |
328,293
|
0
|
60,996
|
267,297
|
0.7%
|
親和銀行 |
280,621
|
0
|
18,584
|
262,037
|
0.7%
|
信金中央金庫 |
566,664
|
0
|
51,345
|
515,319
|
1.4%
|
伊万里信用金庫 |
856,131
|
0
|
0
|
856,131
|
2.4%
|
日本生命 |
202,982
|
0
|
19,068
|
183,914
|
0.5%
|
住友生命 |
148,112
|
0
|
24,557
|
123,555
|
0.3%
|
明治安田生命 |
23,577
|
0
|
2,190
|
21,387
|
0.1%
|
伊万里市農協 |
561,152
|
0
|
1,989
|
559,163
|
1.6%
|
佐賀共栄銀行
|
500
|
0
|
0
|
500
|
0.0%
|
2.特別会計 |
16,512,422
|
39,800
|
621,964
|
15,930,258
|
44.6%
|
(公共下水道) 財務省 |
7,354,134
|
0
|
200,428
|
7,153,706
|
20.0%
|
(〃) 総務省 |
2,855,250
|
0
|
54,836
|
2,800,414
|
7.8%
|
(〃)公営企業金融公庫 |
3,268,222
|
0
|
301,868
|
2,966,354
|
8.3%
|
(〃)住友生命 |
4,126
|
0
|
1,656
|
2,470
|
0.0%
|
(〃)佐賀銀行 |
1,156
|
0
|
124
|
1,032
|
0.0%
|
(〃)西日本シティ銀行 |
55,200
|
0
|
4,439
|
50,761
|
0.1%
|
(〃)親和銀行 |
124,720
|
39,800
|
8,566
|
155,954
|
0.4%
|
(〃)伊万里信用金庫 |
875,100
|
0
|
13,503
|
861,597
|
2.4%
|
(〃)伊万里市農協
|
477,600
|
0
|
0
|
477,600
|
1.3%
|
(農業集落排水) 財務省 |
1,072,635
|
0
|
27,533
|
1,045,102
|
2.9%
|
(〃)公営企業金融公庫 |
422,883
|
0
|
8,574
|
414,309
|
1.2%
|
(〃)住友生命 |
622
|
0
|
310
|
312
|
0.0%
|
(〃)佐賀銀行 |
774
|
0
|
127
|
647
|
0.0%
|
合計
|
37,166,035
|
40,400
|
1,495,777
|
35,710,658
|
100.0%
|
5.財産の状況
内訳
|
18年度末残高
|
19年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,708,587
平方メートル
|
△230
平方メートル
|
8,708,357
平方メートル
|
市有地の売却
|
建物
|
242,600
平方メートル
|
0
平方メートル
|
242,600
平方メートル
|
|
有価証券・その他
|
197,986千円
|
0千円
|
197,986千円
|
|
基金
|
2,139,840千円
|
884,645千円
|
3,024,485千円
|
|
重要備品
|
690個
|
△14個
|
676個
|
パソコン(△16)・物品等(2)
|
無体財産
|
1件
|
0件
|
1件
|
黒澤明記念館設立に係る権利
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
0千円
|
2.特別会計
|
1,695,012千円
|
国民健康保険
|
770,012千円
|
介護保険
|
0千円
|
立花台地開発事業
|
425,000千円
|
公共下水道事業
|
500,000千円
|
農業集落排水事業
|
0千円
|
伊万里駅周辺土地区画整理事業
|
0千円
|
市営駐車場
|
0千円
|
老人保健
|
0千円
|
後期高齢者医療
|
0千円
|