本文にジャンプします
メニューにジャンプします

平成20年度下期の財政状況を公表します


平成20年度下期の財政状況を公表します
(2009年5月29日更新)

l 伊万里市の平成20年度末(平成21年3月31日)における予算規模は、一般会計において218億1,042万円、特別会計167億2,139万円、合計385億3,181万円となります。
 平成20年度下半期(平成20年10月1日~平成21年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額218億1,042万円のうち市税等の自主財源は101億4,806万円(構成比率46.6%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は116億6,236万円(53.4%)となっています。
 下半期における収入済額は、90億1,221万円で、累計でみると、予算現額の80.6%にあたる175億8,387万円となります。
 その主なものは、市税70億9,319万円、地方交付税38億5,903万円、国県支出金36億4,548万円です。

2.歳出

 予算現額218億1,042万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が138億9,347万円で全体の64.1%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億4,599万円で7.6%、公債費などのその他の経費は、61億6,608万円で28.3%となっています。
 下半期における支出済額は、103億7,196万円で、累計でみると、予算規模の88.0%にあたる192億2,129万円となります。
 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費61億1,009万円(構成比率28.0%)、総務費41億1,259万円(18.9%)、公債費25億8,115万円(11.8%)、土木費22億4,276万円(10.3%)、教育費19億670万円(8.7%)、衛生費17億9,460万円(8.2%)、農林水産業費8億4,093万円(3.9%)などとなっています。

〔2〕特別会計

 国民健康保険特別会計ほか7特別会計の予算規模は、総額167億2,139万円となり、下半期における収入済額は66億2,815万円で、累計で見ると、予算現額の81.0%にあたる135億4,909万円であり、支出済額は74億2,569万円で、累計でみると、予算現額の89.5%にあたる149億6,591万円となっています。

1.平成20年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)

(歳入)※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

10,148,058

46.6%

8,668,530

85.4%

 (1)市税

7,571,225

34.7%

7,093,192

93.7%

 (2)分担金及び負担金

447,190

2.1%

391,469

87.5%

 (3)使用料及び手数料

332,527

1.5%

302,224

90.9%

 (4)財産収入

35,941

0.2%

40,404

112.4%

 (5)寄附金

5,930

0.0%

6,865

115.8%

 (6)繰入金

935,362

 4.3%

20,761

 2.2%

 (7)繰越金

(31,546)
317,785

(30.1%)
1.5%

(31,546)
317,785

(100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

502,098

  2.3%

  495,830

  98.8%

1.依存財源

 11,662,357

53.4%

 8,915,344

 76.4%

 (1)地方譲与税

 380,100

 1.7%

256,727

 67.5%

 (2)自動車取得税交付金

 135,600

 0.6%

 116,520

85.9%

 (3)利子割交付金

 19,900

0.1%

23,363

 117.4%

 (4)配当割交付金

 13,500

 0.1%

5,300

39.3%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

 9,300

 0.0%

 3,805

40.9%

 (6)地方消費税交付金

 537,600

 2.4%

518,441

96.4%

 (7)地方特例交付金

 79,850

 0.4%

 79,850

 100.0%

 (8)地方交付税

 3,687,602

16.9%

3,859,032

 104.6%

 (9)交通安全対策特別交付金

 13,800

 0.1%

12,029

87.2%

 (10)国庫支出金

 (7,630)
3,524,646

 (7.3%)
16.2%

 (7,630)
2,226,528

 (100.0%)
63.2%

 (11)県支出金

1,511,059

 6.9%

1,418,949

  93.9%

 (12)市債

 (65,700)
1,749,400

 (62.6%)
8.0%

 (65,700)
394,800

 (100.0%)
22.6%

歳入合計

(104,876)
21,810,415

(100.0%)
100.0%

(104,876)
17,583,874

(100.0%)
80.6%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で、外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

256,295

1.2%

252,477

98.5%

2.総務費

4,112,590

18.9%

2,905,768

70.7%

3.民生費

6,110,094

28.0%

5,841,202

95.6%

4.衛生費

1,794,604

8.2%

1,644,519

91.6%

5.労働費

71,038

0.3%

71,038

 100.0%

6.農林水産業費

840,927

3.9%

774,943

92.2%

7.商工費

447,018

2.0%

337,229

 75.4%

8.土木費

 (91,538)
2,242,759

(87.3%)
10.3%

(91,538)
1,875,772

 (100.0%)
83.6%

9.消防費

791,203

3.6%

766,526

96.9%

10.教育費

1,906,703

8.7%

1,557,927

81.7%

11.災害復旧費

(2,250)
60,417

(2.1%)
0.3%

(2,250)
46,322

(100.0%)
76.7%

12.公債費

2,581,152

11.8%

2,577,935

99.9%

13.諸支出金

(11,088)
595,615

(10.6%)
2.7%

(11,088)
569,631

(100.0%)
95.6%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0.0%

歳出合計

(104,876)
21,840,415

(100.0%)
100.0%

(104,876)
19,221,289

 (100.0%)
88.0%

2.平成20年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

6,726,530

5,165,267

76.8%

6726,530

6,023,849

89.6%

介護保険

4,813,852

4,673,286

97.1%

4,813,852

4,318,165

89.7%

立花台地開発事業

504,485

212,206

42.1%

504,485

496,950

98.5%

公共下水道事業

(84,200)
2,732,409

(84,200)
1,662,067

(100.0%)
60.8%

(84,200)
2,732,409

(6,465)
2,362,570

(7.7%)
86.5%

農業集落排水事業

170,559

128,192

75.2%

170,559

163,132

95.6%

市営駐車場

14,964

13,913

93.0%

14,964

12,210

81.6%

老人保健

653,094

649,046

99.4%

653,094

635,895

97.4%

後期高齢者医療

1,105,495

1,045,115

94.5%

1,105,495

953,134

86.2%

合計

(84,200)
16,721,388

(84,200)
13,549,092

(100.0%)
81.0%

(84,200)
16,721,388

(6,465)
14,965,905

(7.7%)
89.5%

3.平成20年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

12,413,020

1,480,449

13,893,469

64.1%

 人件費

5,011,898

40,648

5,052,546

23.3%

 物件費

2,306,010

103,012

2,409,022

11.1%

 維持補修費

77,151

42,902

120,053

0.6%

 扶助費

3,768,696

119,809

3,888,505

17.9%

 補助費等

1,249,265

1,174,078

2,423,343

11.2%

2.投資的経費

1,241,035

404,956

1,645,991

7.6%

 普通建設事業費

1,241,035

359,153

1,600,188

7.4%

 災害復旧事業費

0

45,803

45,803

0.2%

 失業対策事業費

0

0

0

0.0%

3.その他の経費

5,713,945

452,134

6,166,079

28.3%

 公債費

2,597,754

△19,315

2,578,439

11.9%

 積立金

31,016

219,839

250,855

1.2%

  投資及び出資金

85,430

314,446

399,876

1.8%

  貸付金

253,500

0

253,500

1.2%

  繰出金

2,716,245

△62,836

2,653,409

12.1%

 予備費

30,000

 

30,000

0.1%

合計

19,368,000

2,337,539

21,705,539

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

会計別・借入先

19年度末現在高

20年度中借入額

20年度中償還額

現在高

構成比

1.一般会計

20,653,613

394,800

2,194,556

18,853,857

55.1%

 財務省

8,209,149

11,600

1,007,944

7,212,805

21.1%

 地方公営企業等金融機構

1,857,951

0

138,424

1,719,527

5.0%

 佐賀県

585,011

50,000

117,625

517,386

1.5%

 佐賀県市町村職員共済組合

25,731

0

9,215

16,516

0.0%

 佐賀県市町村振興協会

277,760

16,800

43,900

250,660

0.7%

 全国市有物件災害共済会

11,600

6,600

0

18,200

0.1%

 ゆうちょ銀行

1,868,683

0

88,687

1,779,996

5.1%

 かんぽ生命

4,759,092

0

347,284

4,411,808

12.9%

 佐賀銀行

90,604

0

29,811

60,793

0.2%

 西日本シティ銀行

328,293

0

127,718

200,575

0.6%

 親和銀行

280,621

309,800

37,727

552,694

1.6%

 信金中央金庫

566,664

0

104,399

462,265

1.4%

 伊万里信用金庫

856,131

0

43,651

812,480

2.4%

 日本生命

202,982

0

39,057

163,925

0.5%

 住友生命

148,112

0

50,330

97,782

0.3%

 明治安田生命

23,577

0

4,506

19,071

0.1%

 伊万里市農協

561,152

0

4,029

557,123

1.6%

 佐賀共栄銀行

500

0

249

251

0.0%

2.特別会計

16,512,422

322,100

1,453,253

15,381,269

44.9%

 (公共下水道) 財務省

7,354,134

34,100

647,620

6,740,614

19.7%

 (〃) 総務省

2,855,250

0

110,336

2,744,914

8.0%

 (〃)地方公営企業等金融機構

3,268,222

0

565,251

2,702,971

7.9%

 (〃)住友生命

4,126

0

3,327

799

0.0%

 (〃)佐賀銀行

1,156

0

250

906

0.0%

 (〃)西日本シティ銀行

55,200

0

8,907

46,293

0.1%

 (〃)親和銀行

124,720

39,800

19,258

145,262

0.4%

 (〃)伊万里信用金庫

875,100

0

27,113

847,987

2.5%

 (〃)伊万里市農協

477,600

0

0

477,600

1.4%

 (〃)佐賀西信用組合

0

248,200

0

248,200

0.7%

 (農業集落排水) 財務省

1,072,635

0

53,073

1,019,562

3.0%

 (〃)地方公営企業等金融機構

422,833

0

17,241

405,642

1.2%

 (〃)住友生命

622

0

622

0

0.0%

 (〃)佐賀銀行

774

0

255

519

0.0%

合計

37,166,035

716,900

3,647,809

34,235,126

100.0%

5.財産の状況

内訳

19年度末残高

20年度中の増減

現在高

備考

土地

8,708,587
平方メートル

△259,458
平方メートル

8,449,129
平方メートル

 

建物

242,600
平方メートル

3,229
平方メートル

245,829
平方メートル

 

有価証券・その他

197,986千円

0千円

197,986千円

 

基金

2,139,840千円

1,233,543千円

3,373,383千円

 

重要備品

690個

△28個

662個

車両(2)・物品等(△28)

無体財産

1件

0件

1件

黒澤明記念館設立に係る権利

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

1,000,000千円

2.特別会計

1,615,012千円

 国民健康保険

470,012千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

300,000千円

 公共下水道事業

800,000千円

 農業集落排水事業

45,000千円

 市営駐車場

0千円

 老人保健

0千円