(2009年5月29日更新)
l 伊万里市の平成20年度末(平成21年3月31日)における予算規模は、一般会計において218億1,042万円、特別会計167億2,139万円、合計385億3,181万円となります。
平成20年度下半期(平成20年10月1日~平成21年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額218億1,042万円のうち市税等の自主財源は101億4,806万円(構成比率46.6%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は116億6,236万円(53.4%)となっています。
下半期における収入済額は、90億1,221万円で、累計でみると、予算現額の80.6%にあたる175億8,387万円となります。
その主なものは、市税70億9,319万円、地方交付税38億5,903万円、国県支出金36億4,548万円です。
2.歳出
予算現額218億1,042万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が138億9,347万円で全体の64.1%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億4,599万円で7.6%、公債費などのその他の経費は、61億6,608万円で28.3%となっています。
下半期における支出済額は、103億7,196万円で、累計でみると、予算規模の88.0%にあたる192億2,129万円となります。
一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費61億1,009万円(構成比率28.0%)、総務費41億1,259万円(18.9%)、公債費25億8,115万円(11.8%)、土木費22億4,276万円(10.3%)、教育費19億670万円(8.7%)、衛生費17億9,460万円(8.2%)、農林水産業費8億4,093万円(3.9%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか7特別会計の予算規模は、総額167億2,139万円となり、下半期における収入済額は66億2,815万円で、累計で見ると、予算現額の81.0%にあたる135億4,909万円であり、支出済額は74億2,569万円で、累計でみると、予算現額の89.5%にあたる149億6,591万円となっています。
1.平成20年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
10,148,058
|
46.6%
|
8,668,530
|
85.4%
|
(1)市税 |
7,571,225
|
34.7%
|
7,093,192
|
93.7%
|
(2)分担金及び負担金 |
447,190
|
2.1%
|
391,469
|
87.5%
|
(3)使用料及び手数料 |
332,527
|
1.5%
|
302,224
|
90.9%
|
(4)財産収入 |
35,941
|
0.2%
|
40,404
|
112.4%
|
(5)寄附金 |
5,930
|
0.0%
|
6,865
|
115.8%
|
(6)繰入金 |
935,362
|
4.3%
|
20,761
|
2.2%
|
(7)繰越金 |
(31,546)
317,785
|
(30.1%)
1.5%
|
(31,546)
317,785
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
502,098
|
2.3%
|
495,830
|
98.8%
|
1.依存財源 |
11,662,357
|
53.4%
|
8,915,344
|
76.4%
|
(1)地方譲与税 |
380,100
|
1.7%
|
256,727
|
67.5%
|
(2)自動車取得税交付金 |
135,600
|
0.6%
|
116,520
|
85.9%
|
(3)利子割交付金 |
19,900
|
0.1%
|
23,363
|
117.4%
|
(4)配当割交付金 |
13,500
|
0.1%
|
5,300
|
39.3%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
9,300
|
0.0%
|
3,805
|
40.9%
|
(6)地方消費税交付金 |
537,600
|
2.4%
|
518,441
|
96.4%
|
(7)地方特例交付金 |
79,850
|
0.4%
|
79,850
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
3,687,602
|
16.9%
|
3,859,032
|
104.6%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
13,800
|
0.1%
|
12,029
|
87.2%
|
(10)国庫支出金 |
(7,630)
3,524,646
|
(7.3%)
16.2%
|
(7,630)
2,226,528
|
(100.0%)
63.2%
|
(11)県支出金 |
1,511,059
|
6.9%
|
1,418,949
|
93.9%
|
(12)市債 |
(65,700)
1,749,400
|
(62.6%)
8.0%
|
(65,700)
394,800
|
(100.0%)
22.6%
|
歳入合計
|
(104,876)
21,810,415
|
(100.0%)
100.0%
|
(104,876)
17,583,874
|
(100.0%)
80.6%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で、外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
256,295
|
1.2%
|
252,477
|
98.5%
|
2.総務費 |
4,112,590
|
18.9%
|
2,905,768
|
70.7%
|
3.民生費 |
6,110,094
|
28.0%
|
5,841,202
|
95.6%
|
4.衛生費 |
1,794,604
|
8.2%
|
1,644,519
|
91.6%
|
5.労働費 |
71,038
|
0.3%
|
71,038
|
100.0%
|
6.農林水産業費 |
840,927
|
3.9%
|
774,943
|
92.2%
|
7.商工費 |
447,018
|
2.0%
|
337,229
|
75.4%
|
8.土木費 |
(91,538)
2,242,759
|
(87.3%)
10.3%
|
(91,538)
1,875,772
|
(100.0%)
83.6%
|
9.消防費 |
791,203
|
3.6%
|
766,526
|
96.9%
|
10.教育費 |
1,906,703
|
8.7%
|
1,557,927
|
81.7%
|
11.災害復旧費 |
(2,250)
60,417
|
(2.1%)
0.3%
|
(2,250)
46,322
|
(100.0%)
76.7%
|
12.公債費 |
2,581,152
|
11.8%
|
2,577,935
|
99.9%
|
13.諸支出金 |
(11,088)
595,615
|
(10.6%)
2.7%
|
(11,088)
569,631
|
(100.0%)
95.6%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
(104,876)
21,840,415
|
(100.0%)
100.0%
|
(104,876)
19,221,289
|
(100.0%)
88.0%
|
2.平成20年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
6,726,530
|
5,165,267
|
76.8%
|
6726,530
|
6,023,849
|
89.6%
|
介護保険 |
4,813,852
|
4,673,286
|
97.1%
|
4,813,852
|
4,318,165
|
89.7%
|
立花台地開発事業 |
504,485
|
212,206
|
42.1%
|
504,485
|
496,950
|
98.5%
|
公共下水道事業 |
(84,200)
2,732,409
|
(84,200)
1,662,067
|
(100.0%)
60.8%
|
(84,200)
2,732,409
|
(6,465)
2,362,570
|
(7.7%)
86.5%
|
農業集落排水事業 |
170,559
|
128,192
|
75.2%
|
170,559
|
163,132
|
95.6%
|
市営駐車場 |
14,964
|
13,913
|
93.0%
|
14,964
|
12,210
|
81.6%
|
老人保健 |
653,094
|
649,046
|
99.4%
|
653,094
|
635,895
|
97.4%
|
後期高齢者医療 |
1,105,495
|
1,045,115
|
94.5%
|
1,105,495
|
953,134
|
86.2%
|
合計
|
(84,200)
16,721,388
|
(84,200)
13,549,092
|
(100.0%)
81.0%
|
(84,200)
16,721,388
|
(6,465)
14,965,905
|
(7.7%)
89.5%
|
3.平成20年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
12,413,020
|
1,480,449
|
13,893,469
|
64.1%
|
人件費
|
5,011,898
|
40,648
|
5,052,546
|
23.3%
|
物件費
|
2,306,010
|
103,012
|
2,409,022
|
11.1%
|
維持補修費
|
77,151
|
42,902
|
120,053
|
0.6%
|
扶助費
|
3,768,696
|
119,809
|
3,888,505
|
17.9%
|
補助費等
|
1,249,265
|
1,174,078
|
2,423,343
|
11.2%
|
2.投資的経費 |
1,241,035
|
404,956
|
1,645,991
|
7.6%
|
普通建設事業費
|
1,241,035
|
359,153
|
1,600,188
|
7.4%
|
災害復旧事業費
|
0
|
45,803
|
45,803
|
0.2%
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
3.その他の経費 |
5,713,945
|
452,134
|
6,166,079
|
28.3%
|
公債費
|
2,597,754
|
△19,315
|
2,578,439
|
11.9%
|
積立金
|
31,016
|
219,839
|
250,855
|
1.2%
|
投資及び出資金
|
85,430
|
314,446
|
399,876
|
1.8%
|
貸付金
|
253,500
|
0
|
253,500
|
1.2%
|
繰出金
|
2,716,245
|
△62,836
|
2,653,409
|
12.1%
|
予備費
|
30,000
|
|
30,000
|
0.1%
|
合計
|
19,368,000
|
2,337,539
|
21,705,539
|
100.0%
|
4.市債の状況(単位:千円)
会計別・借入先
|
19年度末現在高
|
20年度中借入額
|
20年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
20,653,613
|
394,800
|
2,194,556
|
18,853,857
|
55.1%
|
財務省 |
8,209,149
|
11,600
|
1,007,944
|
7,212,805
|
21.1%
|
地方公営企業等金融機構 |
1,857,951
|
0
|
138,424
|
1,719,527
|
5.0%
|
佐賀県 |
585,011
|
50,000
|
117,625
|
517,386
|
1.5%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
25,731
|
0
|
9,215
|
16,516
|
0.0%
|
佐賀県市町村振興協会 |
277,760
|
16,800
|
43,900
|
250,660
|
0.7%
|
全国市有物件災害共済会 |
11,600
|
6,600
|
0
|
18,200
|
0.1%
|
ゆうちょ銀行
|
1,868,683
|
0
|
88,687
|
1,779,996
|
5.1%
|
かんぽ生命
|
4,759,092
|
0
|
347,284
|
4,411,808
|
12.9%
|
佐賀銀行 |
90,604
|
0
|
29,811
|
60,793
|
0.2%
|
西日本シティ銀行 |
328,293
|
0
|
127,718
|
200,575
|
0.6%
|
親和銀行 |
280,621
|
309,800
|
37,727
|
552,694
|
1.6%
|
信金中央金庫 |
566,664
|
0
|
104,399
|
462,265
|
1.4%
|
伊万里信用金庫 |
856,131
|
0
|
43,651
|
812,480
|
2.4%
|
日本生命 |
202,982
|
0
|
39,057
|
163,925
|
0.5%
|
住友生命 |
148,112
|
0
|
50,330
|
97,782
|
0.3%
|
明治安田生命 |
23,577
|
0
|
4,506
|
19,071
|
0.1%
|
伊万里市農協 |
561,152
|
0
|
4,029
|
557,123
|
1.6%
|
佐賀共栄銀行
|
500
|
0
|
249
|
251
|
0.0%
|
2.特別会計 |
16,512,422
|
322,100
|
1,453,253
|
15,381,269
|
44.9%
|
(公共下水道) 財務省 |
7,354,134
|
34,100
|
647,620
|
6,740,614
|
19.7%
|
(〃) 総務省 |
2,855,250
|
0
|
110,336
|
2,744,914
|
8.0%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
3,268,222
|
0
|
565,251
|
2,702,971
|
7.9%
|
(〃)住友生命 |
4,126
|
0
|
3,327
|
799
|
0.0%
|
(〃)佐賀銀行 |
1,156
|
0
|
250
|
906
|
0.0%
|
(〃)西日本シティ銀行 |
55,200
|
0
|
8,907
|
46,293
|
0.1%
|
(〃)親和銀行 |
124,720
|
39,800
|
19,258
|
145,262
|
0.4%
|
(〃)伊万里信用金庫 |
875,100
|
0
|
27,113
|
847,987
|
2.5%
|
(〃)伊万里市農協
|
477,600
|
0
|
0
|
477,600
|
1.4%
|
(〃)佐賀西信用組合
|
0
|
248,200
|
0
|
248,200
|
0.7%
|
(農業集落排水) 財務省 |
1,072,635
|
0
|
53,073
|
1,019,562
|
3.0%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
422,833
|
0
|
17,241
|
405,642
|
1.2%
|
(〃)住友生命 |
622
|
0
|
622
|
0
|
0.0%
|
(〃)佐賀銀行 |
774
|
0
|
255
|
519
|
0.0%
|
合計
|
37,166,035
|
716,900
|
3,647,809
|
34,235,126
|
100.0%
|
5.財産の状況
内訳
|
19年度末残高
|
20年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,708,587
平方メートル
|
△259,458
平方メートル
|
8,449,129
平方メートル
|
|
建物
|
242,600
平方メートル
|
3,229
平方メートル
|
245,829
平方メートル
|
|
有価証券・その他
|
197,986千円
|
0千円
|
197,986千円
|
|
基金
|
2,139,840千円
|
1,233,543千円
|
3,373,383千円
|
|
重要備品
|
690個
|
△28個
|
662個
|
車両(2)・物品等(△28)
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無体財産
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1件
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0件
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1件
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黒澤明記念館設立に係る権利
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6.一時借入金の状況
区分
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現在高
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1.一般会計 |
1,000,000千円
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2.特別会計
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1,615,012千円
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国民健康保険
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470,012千円
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介護保険
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0千円
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立花台地開発事業
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300,000千円
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公共下水道事業
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800,000千円
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農業集落排水事業
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45,000千円
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市営駐車場
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0千円
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老人保健
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0千円
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