(2012年11月30日更新)
伊万里市の平成24年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において214億9,173万円、特別会計で166億5,613万円、合計381億4,786万円となります。
平成24年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額214億9,173万円のうち市税等の自主財源は88億9,545万円(構成比41.4%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は125億9,628万円(58.6%)で、昨年同期と比較すると自主財源で0.2%の増、依存財源で、7.2%の減となっています。
収入済額は、予算規模の47.3%にあたる101億6,923万円で、その主なものは、市税34億9,305万円、地方交付税33億5,132万円、国県支出金18億5,624万円です。
2.歳出
予算現額214億9,173万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が140億2,453万円で全体の65.3%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、15億267万円で7%、公債費などのその他の経費は、59億6,453万円で27.7%となっています。
上半期における支出済額は、91億7,897万円で予算規模の42.7%に当たり、昨年同期と比較して8%の減となっています。 一方、目的別にみると予算規模は総務費29億1,433万円(構成比13.6%)、民生費83億991万円(38.7%)、土木費17億3,635万円(8.1%)、衛生費14億7,595万円(6.9%)、教育費17億7,461万円(8.2%)、公債費24億1,584万円(11.2%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額166億5,613万円となり、支出済額は74億2,273万円で執行率は44.6%です。
1.平成24年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
8,895,453
|
41.4%
|
4,511,322
|
50.7%
|
(1)市税 |
6,433,016
|
29.9%
|
3,493,045
|
54.3%
|
(2)分担金及び負担金 |
470,970
|
2.2%
|
177.681
|
37.7%
|
(3)使用料及び手数料 |
329,460
|
1.5%
|
157,906
|
47.9%
|
(4)財産収入 |
23,506
|
0.1%
|
16,237
|
69.1%
|
(5)寄附金 |
2,308
|
0%
|
2,987
|
129.4%
|
(6)繰入金 |
532,949
|
2.5%
|
0
|
0%
|
(7)繰越金 |
(15,294)
552,782
|
(17.4%)
2.6%
|
(15,294)
552,783
|
(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
550,462
|
2.6%
|
110,683
|
20.1%
|
2.依存財源 |
12,596,275
|
58.6%
|
5,657,910
|
44.9%
|
(1)地方譲与税 |
350,200
|
1.6%
|
94,394
|
27.0%
|
(2)自動車取得税交付金 |
48,600
|
0.2%
|
27,213
|
56.0%
|
(3)利子割交付金 |
11,100
|
0.1%
|
4,329
|
39.0%
|
(4)配当割交付金 |
7,300
|
0%
|
1,812
|
24.8%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0%
|
0
|
0%
|
(6)地方消費税交付金 |
549,400
|
2.6%
|
296,274
|
53.9%
|
(7)地方特例交付金 |
19,543
|
0.1%
|
19,543
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
4,956,403
|
23.1%
|
3,351,317
|
67.6%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
12,100
|
0.1%
|
6,786
|
56.1%
|
(10)国庫支出金 |
(15,000)
2,929,529
|
(17.1%)
13.6%
|
(0)
1,352,355
|
(0%)
46.2%
|
(11)県支出金 |
(34,229)
2,092,100
|
(39.1%)
9.7%
|
(0)
503,887
|
(0%)
24.1%
|
(12)市債 |
(23,100)
1,618,200
|
(26.4%)
7.5%
|
(0)
0
|
(0%)
0%
|
歳入合計
|
(87,623)
21,491,728
|
(100.0%)
100.0%
|
(15,294)
10,169,232
|
(17.5%)
47.3%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
294,348
|
1.4%
|
159,455
|
54.2%
|
2.総務費 |
2,914,325
|
13.6%
|
1,031,273
|
35.4%
|
3.民生費 |
8,309,913
|
38.7%
|
3,872,060
|
46.6%
|
4.衛生費 |
1,475,945
|
6.9%
|
740,380
|
50.2%
|
5.労働費 |
207,424
|
1.0%
|
103,683
|
50.0%
|
6.農林水産業費 |
853,985
|
4.0%
|
216,948
|
25.4%
|
7.商工費 |
(10,000)
488,978
|
(11.4%)
2.3%
|
(9,949)
340,682
|
(99.5%)
69.7%
|
8.土木費 |
(32,150)
1,736,354
|
(36.7%)
8.1%
|
(8,421)
684,491
|
(26.2%)
39.4%
|
9.消防費 |
804,279
|
3.7%
|
380,157
|
47.3%
|
10.教育費 |
1,774,612
|
8.2%
|
771,513
|
43.5%
|
11.災害復旧費 |
(42,113)
156,066
|
(48.1%)
0.7%
|
(0)
5,852
|
(0%)
3.7%
|
12.公債費 |
2,415,840
|
11.2%
|
872,473
|
36.1%
|
13.諸支出金 |
(3,360)
29,659
|
(3.8%)
0.1%
|
(0)
0
|
(0%)
0%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0%
|
歳出合計
|
(87,623)
21,491,728
|
(100.0%)
100.0%
|
(18,370)
9,178,967
|
(21.0%)
42.7%
|
2.平成24年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険 |
7,324,553
|
2,871,964
|
39.2%
|
7,324,553
|
3,589,110
|
49.0%
|
介護保険 |
5,631,360
|
2,596,045
|
46.1%
|
5,631,360
|
2,408,924
|
42.8%
|
立花台地開発事業 |
93,148
|
55,926
|
60.0%
|
93,148
|
78,653
|
84.4%
|
公共下水道事業 |
(67,100)
2,123,601
|
(3,520)
640,346
|
(5.2%)
30.2%
|
(67,100)
2,123,601
|
(43,741)
830,764
|
(65.2%)
39.1%
|
農業集落排水事業 |
153,999
|
102,145
|
66.3%
|
153,999
|
90,500
|
58.8%
|
市営駐車場 |
16,143
|
10,022
|
62.1%
|
16,143
|
3,221
|
20.0%
|
後期高齢者医療
|
1,313,326
|
619,102
|
47.1%
|
1,313,326
|
421,554
|
32.1%
|
合計
|
(67,100)
16,656,130
|
(3,520)
6,895,550
|
(5.2%)
41.4%
|
(67,100)
16,656,130
|
(43,741)
7,422,726
|
(65.2%)
44.6%
|
3.平成24年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分
|
当初予算額
|
補正額
|
予算現額
|
構成比
|
1.消費的経費 |
13,731,715
|
292,820
|
14,024,535
|
65.3%
|
人件費
|
4,737,627
|
0
|
4,737,627
|
22.1%
|
物件費
|
2,509,332
|
97,456
|
2,606,788
|
12.1%
|
維持補修費
|
64,302
|
36,377
|
100,679
|
0.5%
|
扶助費
|
5,092,530
|
0
|
5,092,530
|
23.7%
|
補助費等
|
1,327,924
|
158,987
|
1,486,911
|
6.9%
|
2.投資的経費 |
1,075,095
|
427,572
|
1,502,667
|
7.0%
|
普通建設事業費
|
1,073,095
|
289,256
|
1,362,351
|
6.3%
|
災害復旧事業費
|
2,000
|
138,316
|
140,316
|
0.7%
|
失業対策事業費
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
3.その他の経費 |
5,677,190
|
287,336
|
5,964,526
|
27.7%
|
公債費
|
2,415,671
|
0
|
2,415,671
|
11.2%
|
積立金
|
4,846
|
282,131
|
286,977
|
1.3%
|
投資及び出資金
|
29,657
|
0
|
29,657
|
0.1%
|
貸付金
|
313,000
|
0
|
313,000
|
1.5%
|
繰出金
|
2,884,016
|
5,205
|
2,889,221
|
13.4%
|
予備費
|
30,000
|
0
|
30,000
|
0.2%
|
合計
|
20,484,000
|
1,007,728
|
21,491,728
|
100.0%
|
4.市債の状況(単位:千円)
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
会計別・借入先
|
23年度末現在高
|
24年度中借入額
|
24年度中償還額
|
現在高
|
構成比
|
1.一般会計 |
20,852,613
|
0
|
1,009,278
|
19,843,335
|
58.2%
|
財務省 |
8,924,012
|
0
|
393,790
|
8,530,222
|
25.0%
|
地方公営企業等金融機構 |
3,409,090
|
0
|
78,087
|
3,331,003
|
9.8%
|
佐賀県 |
289,222
|
0
|
0
|
289,222
|
0.8%
|
佐賀県市町村職員共済組合 |
2,516
|
0
|
1,368
|
1,148
|
0%
|
佐賀県市町村振興協会 |
216,740
|
0
|
14,405
|
202,335
|
0.6%
|
全国市有物件災害共済会 |
24,029
|
0
|
1,710
|
22,319
|
0.1%
|
ゆうちょ銀行
|
1,421,156
|
0
|
63,987
|
1,357,169
|
4.0%
|
佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
西日本シティ銀行 |
40,000
|
0
|
0
|
40,000
|
0.1%
|
親和銀行 |
1,485,947
|
0
|
112,181
|
1,373,766
|
4.0%
|
信金中央金庫 |
144,498
|
0
|
35,766
|
108,732
|
0.3%
|
伊万里信用金庫 |
1,235,787
|
0
|
93,021
|
1,142,766
|
3.4%
|
かんぽ生命
|
3,245,188
|
0
|
147,703
|
3,097,485
|
9.1%
|
日本生命 |
42,169
|
0
|
20,983
|
21,186
|
0.1%
|
住友生命 |
16,880
|
0
|
8,392
|
8,488
|
0%
|
明治安田生命 |
4,930
|
0
|
2,451
|
2,479
|
0%
|
伊万里市農協 |
350,449
|
0
|
35,435
|
315,014
|
0.9%
|
2.特別会計 |
14,899,112
|
0
|
640,734
|
14,285,378
|
41.8%
|
(公共下水道)財務省 |
6,145,116
|
0
|
203,534
|
5,941,582
|
17.4%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
1,503,046
|
0
|
153,523
|
1,349,523
|
4.0%
|
(〃)かんぽ生命 |
2,273,849
|
0
|
55,736
|
2,218,113
|
6.5%
|
(〃)佐賀銀行 |
133
|
0
|
133
|
0
|
0%
|
(〃)西日本シティ銀行 |
611,075
|
0
|
4,673
|
606,402
|
1.8%
|
(〃)親和銀行 |
1,247,676
|
0
|
49,063
|
1,198,613
|
3.5%
|
(〃)伊万里信用金庫 |
1,404,448
|
0
|
101,717
|
1,302,731
|
3.8%
|
(〃)伊万里市農協
|
306,472
|
0
|
29,426
|
277,046
|
0.8%
|
(〃)佐賀西信用組合
|
177,341
|
0
|
12,101
|
165,240
|
0.5%
|
(農業集落排水) 財務省 |
878,331
|
0
|
21,479
|
856,852
|
2.5%
|
(〃)地方公営企業等金融機構 |
351,625
|
0
|
9,349
|
342,276
|
1.0%
|
(〃)佐賀銀行 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
合計
|
35,751,725
|
0
|
1,650,012
|
34,101,713
|
100.0%
|
5.財産の状況
内訳
|
23年度末残高
|
24年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,450,175
平方メートル
|
△10,143
平方メートル
|
8,440,032
平方メートル
|
市有林等△10,143
|
建物
|
245,593
平方メートル
|
0
平方メートル
|
245,593
平方メートル
|
|
有価証券・その他
|
189,801千円
|
0千円
|
189,801千円
|
|
基金
|
2,203,862千円
|
468,839千円
|
2,672,701千円
|
|
重要備品
|
685個
|
△1個
|
684個
|
物品等△1
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
0千円
|
2.特別会計
|
1,221,562千円
|
国民健康保険
|
771,562千円
|
介護保険
|
0千円
|
立花台地開発事業
|
50,000千円
|
公共下水道事業
|
400,000千円
|
農業集落排水事業
|
0千円
|
市営駐車場
|
0千円
|
後期高齢者医療
|
0千円
|