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平成24年度上期の財政状況を公表します

平成24年度上期の財政状況を公表します
(2012年11月30日更新)
 伊万里市の平成24年度9月補正予算を経た9月末日における予算規模は、一般会計において214億9,173万円、特別会計で166億5,613万円、合計381億4,786万円となります。
 平成24年度上半期(4月1日~9月30日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額214億9,173万円のうち市税等の自主財源は88億9,545万円(構成比41.4%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は125億9,628万円(58.6%)で、昨年同期と比較すると自主財源で0.2%の増、依存財源で、7.2%の減となっています。
 収入済額は、予算規模の47.3%にあたる101億6,923万円で、その主なものは、市税34億9,305万円、地方交付税33億5,132万円、国県支出金18億5,624万円です。

2.歳出

 予算現額214億9,173万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が140億2,453万円で全体の65.3%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、15億267万円で7%、公債費などのその他の経費は、59億6,453万円で27.7%となっています。
 上半期における支出済額は、91億7,897万円で予算規模の42.7%に当たり、昨年同期と比較して8%の減となっています。  一方、目的別にみると予算規模は総務費29億1,433万円(構成比13.6%)、民生費83億991万円(38.7%)、土木費17億3,635万円(8.1%)、衛生費14億7,595万円(6.9%)、教育費17億7,461万円(8.2%)、公債費24億1,584万円(11.2%)などとなっています。

〔2〕特別会計

 国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額166億5,613万円となり、支出済額は74億2,273万円で執行率は44.6%です。

1.平成24年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)

(歳入)※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

8,895,453

41.4%

4,511,322

50.7%

 (1)市税

6,433,016

29.9%

3,493,045

54.3%

 (2)分担金及び負担金

470,970

2.2%

177.681

37.7%

 (3)使用料及び手数料

329,460

1.5%

157,906

47.9%

 (4)財産収入

23,506

0.1%

16,237

69.1%

 (5)寄附金

2,308

0%

2,987

129.4%

 (6)繰入金

532,949

2.5%

 0

0%

 (7)繰越金

(15,294)
552,782

(17.4%)
2.6%

(15,294)
552,783

 (100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

550,462

2.6%

 110,683

20.1%

2.依存財源

12,596,275

58.6%

5,657,910

 44.9%

 (1)地方譲与税

350,200

 1.6%

94,394

 27.0%

 (2)自動車取得税交付金

48,600

 0.2%

 27,213

56.0%

 (3)利子割交付金

11,100

0.1%

4,329

 39.0%

 (4)配当割交付金

7,300

 0%

1,812

 24.8%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

1,800

 0%

 0

 0%

 (6)地方消費税交付金

549,400

 2.6%

296,274

53.9%

 (7)地方特例交付金

19,543

0.1%

19,543

100.0%

 (8)地方交付税

4,956,403

23.1%

3,351,317

67.6%

 (9)交通安全対策特別交付金

12,100

 0.1%

6,786

 56.1%

 (10)国庫支出金

 (15,000)
2,929,529

 (17.1%)
13.6%

 (0)
1,352,355

 (0%)
46.2%

 (11)県支出金

 (34,229)
2,092,100

(39.1%)
9.7%

(0)
 503,887

 (0%)
24.1%

 (12)市債

 (23,100)
1,618,200

 (26.4%)
7.5%

 (0)
0

 (0%)
0%

歳入合計

(87,623)
21,491,728

(100.0%)
100.0%

(15,294)
10,169,232

(17.5%)
47.3%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

294,348

1.4%

159,455

54.2%

2.総務費

 2,914,325

13.6%

 1,031,273

35.4%

3.民生費

 8,309,913

38.7%

 3,872,060

46.6%

4.衛生費

1,475,945

6.9%

740,380

50.2%

5.労働費

207,424

1.0%

103,683

 50.0%

6.農林水産業費

 853,985

4.0%

 216,948

25.4%

7.商工費

(10,000)
488,978

(11.4%)
2.3%

 (9,949)
340,682

(99.5%)
69.7%

8.土木費

 (32,150)
1,736,354

(36.7%)
8.1%

(8,421)
684,491

 (26.2%)
39.4%

9.消防費

   804,279

    3.7%

   380,157

   47.3%

10.教育費

1,774,612

8.2%

 771,513

43.5%

11.災害復旧費

(42,113)
156,066

(48.1%)
0.7%

(0)
5,852

(0%)
3.7%

12.公債費

2,415,840

11.2%

872,473

36.1%

13.諸支出金

(3,360)
29,659

(3.8%)
0.1%

(0)
0

(0%)
0%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0%

歳出合計

(87,623)
21,491,728

(100.0%)
100.0%

(18,370)
9,178,967

 (21.0%)
42.7%

2.平成24年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

7,324,553

2,871,964

39.2%

7,324,553

3,589,110

49.0%

介護保険

5,631,360

2,596,045

46.1%

5,631,360

2,408,924

42.8%

立花台地開発事業

93,148

55,926

60.0%

93,148

78,653

84.4%

公共下水道事業

(67,100)
2,123,601

(3,520)
640,346

(5.2%)
30.2%

(67,100)
2,123,601

(43,741)
830,764

(65.2%)
39.1%

農業集落排水事業

153,999

102,145

66.3%

153,999

90,500

58.8%

市営駐車場

16,143

10,022

62.1%

16,143

3,221

20.0%

後期高齢者医療

1,313,326

619,102

47.1%

1,313,326

421,554

32.1%

合計

(67,100)
16,656,130

(3,520)
6,895,550

(5.2%)
41.4%

(67,100)
16,656,130

(43,741)
7,422,726

(65.2%)
44.6%

3.平成24年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分

当初予算額

補正額

予算現額

構成比

1.消費的経費

13,731,715

292,820

14,024,535

65.3%

 人件費

4,737,627

0

4,737,627

22.1%

 物件費

2,509,332

97,456

2,606,788

12.1%

 維持補修費

64,302

36,377

100,679

0.5%

 扶助費

5,092,530

0

5,092,530

23.7%

 補助費等

1,327,924

158,987

1,486,911

6.9%

2.投資的経費

1,075,095

427,572

1,502,667

7.0%

 普通建設事業費

1,073,095

289,256

1,362,351

6.3%

 災害復旧事業費

2,000

138,316

140,316

0.7%

 失業対策事業費

0

0

0

0%

3.その他の経費

5,677,190

287,336

5,964,526

27.7%

 公債費

2,415,671

0

2,415,671

11.2%

 積立金

4,846

282,131

286,977

1.3%

  投資及び出資金

29,657

0

29,657

0.1%

  貸付金

313,000

0

313,000

1.5%

  繰出金

2,884,016

5,205

2,889,221

13.4%

 予備費

30,000

0

30,000

0.2%

合計

20,484,000

1,007,728

21,491,728

100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先

23年度末現在高

24年度中借入額

24年度中償還額

現在高

構成比

1.一般会計

20,852,613

0

1,009,278

19,843,335

58.2%

 財務省

8,924,012

0

393,790

8,530,222

25.0%

 地方公営企業等金融機構

3,409,090

0

78,087

3,331,003

9.8%

 佐賀県

289,222

0

0

289,222

0.8%

 佐賀県市町村職員共済組合

2,516

0

1,368

1,148

0%

 佐賀県市町村振興協会

216,740

0

14,405

202,335

0.6%

 全国市有物件災害共済会

24,029

0

1,710

22,319

0.1%

 ゆうちょ銀行

1,421,156

0

63,987

1,357,169

4.0%

 佐賀銀行

0

0

0

0

0%

 西日本シティ銀行

40,000

0

0

40,000

0.1%

 親和銀行

1,485,947

0

112,181

1,373,766

4.0%

 信金中央金庫

144,498

0

35,766

108,732

0.3%

 伊万里信用金庫

1,235,787

0

93,021

1,142,766

3.4%

 かんぽ生命

3,245,188

0

147,703

3,097,485

9.1%

 日本生命

42,169

0

20,983

21,186

0.1%

 住友生命

16,880

0

8,392

8,488

0%

 明治安田生命

4,930

0

2,451

2,479

0%

 伊万里市農協

350,449

0

35,435

315,014

0.9%

2.特別会計

14,899,112

0

640,734

14,285,378

41.8%

 (公共下水道)財務省

6,145,116

0

203,534

5,941,582

17.4%

 (〃)地方公営企業等金融機構

1,503,046

0

153,523

1,349,523

4.0%

 (〃)かんぽ生命

2,273,849

0

55,736

2,218,113

6.5%

 (〃)佐賀銀行

133

0

133

0

0%

 (〃)西日本シティ銀行

611,075

 0

4,673

606,402

 1.8%

 (〃)親和銀行

1,247,676

0

49,063

1,198,613

3.5%

 (〃)伊万里信用金庫

1,404,448

0

101,717

1,302,731

3.8%

 (〃)伊万里市農協

306,472

0

29,426

277,046

0.8%

 (〃)佐賀西信用組合

177,341

0

12,101

165,240

0.5%

 (農業集落排水) 財務省

878,331

0

21,479

856,852

2.5%

 (〃)地方公営企業等金融機構

351,625

0

9,349

342,276

1.0%

 (〃)佐賀銀行

0

0

0

0

0%

合計

35,751,725

0

1,650,012

34,101,713

100.0%

5.財産の状況

内訳

23年度末残高

24年度中の増減

現在高

備考

土地

 8,450,175
平方メートル

 △10,143
平方メートル

 8,440,032
平方メートル

市有林等△10,143

建物

245,593
平方メートル

 0
平方メートル

245,593
平方メートル

 

有価証券・その他

189,801千円

0千円

189,801千円

 

基金

2,203,862千円

468,839千円

2,672,701千円

 

重要備品

685個  

△1個  

684個  

 物品等△1

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

0千円

2.特別会計

1,221,562千円

 国民健康保険

771,562千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

50,000千円

 公共下水道事業

400,000千円

 農業集落排水事業

0千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円