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平成24年度下期の財政状況を公表します

平成24年度下期の財政状況を公表します
(2013年5月31日更新)

 伊万里市の平成24年度末(平成25年3月31日)における予算規模は、一般会計において226億4,022万円、特別会計172億3,104万円、合計398億7,126万円となります。
 平成24年度下半期(平成24年10月1日~平成25年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。

〔1〕一般会計

1.歳入

 予算現額226億4,022万円のうち市税等の自主財源は92億2,297万円(構成比率40.7%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は134億1,725万円(59.3%)となっています。
 下半期における収入済額は、90億257万円で、累計でみると、予算現額の84.7%にあたる191億7,181万円となります。 その主なものは、市税63億7,958万円、地方交付税52億7,769万円、国県支出金45億4,098万円です。

2.歳出

 予算現額226億4,022万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が146億9,935万円で全体の64.9%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、14億8,551万円で6.6%、公債費などのその他の経費は、64億5,535万円で28.5%となっています。
 下半期における支出済額は、106億9,183万円で、累計でみると、予算規模の87.8%にあたる198億7,080万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費85億6,078万円(構成比率37.8%)、総務費32億5,119万円(14.4%)、衛生費14億5,641万円(6.4%)、公債費24億890万円(10.6%)、教育費18億4,083万円(8.1%)、土木費16億8,953万円(7.5%)、農林水産業費9億6,468万円(4.3%)などとなっています。

〔2〕特別会計

 国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額172億3,104万円となり、下半期における収入済額は68億8,029万円で、累計で見ると、予算現額の79.9%にあたる137億7,584万円であり、下半期における支出済額は79億2,386万円で、累計でみると、予算現額の89.1%にあたる153億4,659万円となっています。

1.平成24年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)

(歳入)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

収入済額

執行率

1.自主財源

9,222,973

40.7%

   8,358,039

90.6%

 (1)市税

6,665,634

29.5%

6,379,580

95.7%

 (2)分担金及び負担金

457,994

2.0%

432,526

94.4%

 (3)使用料及び手数料

330,268

1.5%

313,227

94.8%

 (4)財産収入

23,695

0.1%

39,788

167.9%

 (5)寄附金

8,478

0.0%

8,610

101.6%

 (6)繰入金

630,474

2.8%

34,787

5.5%

 (7)繰越金

(15,294)
552,782

(17.4%)
2.4%

(15,294)
552,783

 (100.0%)
100.0%

 (8)諸収入

553,648

2.4%

596,738

107.8%

2.依存財源

13,417,246

59.3%

10,813,766

80.6%

 (1)地方譲与税

350,200

1.6%

307,839

87.9%

 (2)自動車取得税交付金

48,600

0.2%

68,034

140.0%

 (3)利子割交付金

11,100

0.0%

10,186

91.8%

 (4)配当割交付金

7,300

 0.0%

7,522

103.0%

 (5)株式等譲渡所得割交付金

1,800

0.0%

2,035

113.1%

 (6)地方消費税交付金

549,400

2.4%

532,270

96.9%

 (7)地方特例交付金

19,543

0.1%

19,543

100.0%

 (8)地方交付税

5,126,403

22.7%

5,277,690

103.0%

 (9)交通安全対策特別交付金

12,100

0.1%

12,763

105.5%

 (10)国庫支出金

(15,000)
3,237,215

(17.1%)
14.3%

(15,000)
2,906,296

(100.0%)
89.8%

 (11)県支出金

(34,229)
2,111,085

(39.1%)
9.3%

(0)
1,634,688

(0.0%)
77.4%

 (12)市債

(23,100)
1,942,500

(26.4%)
8.6%

(21,900)
34,900

(94.8%)
1.8%

歳入合計

(87,623)
22,640,219

(100.0%)
100.0%

(52,194)
19,171,805

(59.6%)
84.7%

(歳出)
※上段の( )は繰越明許費で外書きです

区分

予算現額

構成比

支出済額

執行率

1.議会費

295,269

1.3%

291,371

98.7%

2.総務費

3,251,188

14.4%

2,239,354

68.9%

3.民生費

8,560,783

37.8%

8,176,966

95.5%

4.衛生費

1,456,409

6.4%

1,354,240

93.0%

5.労働費

198,236

0.9%

175,706

88.6%

6.農林水産業費

964,679

4.3%

800,116

82.9%

7.商工費

(10,000)
568,871 

(11.4%)
2.5% 

(9,949)
485,863 

(99.5%)
85.4% 

8.土木費

(32,150)
1,689,534

(36.7%)
7.5%

(9,680)
1,374,204

(30.1%)
81.3%

9.消防費

791,699

3.5%

761,055

96.1%

10.教育費

1,840,826

8.1%

1,611,278

87.5%

11.災害復旧費

(42,113)
132,148 

(48.1%)
0.6% 

(30,870)
80,498 

(73.3%)
60.9% 

12.公債費

2,408,897

10.6%

2,076,870

86.2%

13.諸支出金

(3,360)
451,680

(3.8%)
2.0%

(3,360)
443,277

(100.0%)
98.1%

14.予備費

30,000

0.1%

0

 0.0%

歳出合計

(87,623)
22,640,219

(100.0%)
100.0%

(53,859)
19,870,798

(61.5%)
87.8%

2.平成24年度特別会計予算執行状況(単位:千円)

区分

歳入予算現額

収入済額

執行率

歳出予算現額

支出済額

執行率

国民健康保険

7,583,372

5,693,954

75.1%

7,583,372

6,938,022 91.5%

介護保険

5,870,167

5,465,417

93.1%

5,870,167

5,203,034 88.6%

立花台地開発事業

93,148

79,317

85.2%

93,148

82,162 88.2%

公共下水道事業

(67,100)
2,218,151

(67,100)
1,131,159

(100.0%)
51.0%

(67,100)
2,218,151

(67,100) 
1,928,130
(100.0%) 
80.9%

農業集落排水事業

153,999

115,322

74.9%

153,999

147,260 95.6%
市営駐車場 16,143 16,456 101.9% 16,143 7,376 45.7%
後期高齢者医療 1,296,061 1,274,214 98.3% 1,296,061 1,174,803 90.6%
合計 (67,100) 
17,231,041
(67,100) 
13,775,839
(100.0%) 
79.9%
(67,100) 
17,231,041
(67,100) 
15,346,587
(100.0%) 
89.1%

3.平成24年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)

区分 当初予算額 補正額 予算現額 構成比
1.消費的経費 13,731,715 967,637 14,699,352 64.9%
 人件費 4,737,627 18,472 4,756,099 21.0%
 物件費 2,509,332 126,079 2,635,411 11.6%
 維持補修費 64,302 38,527 102,829 0.5%
 扶助費 5,092,530 238625 5,331,155 23.5%
 補助費等 1,327,924 545,934 1,873,858 8.3%
2.投資的経費 1,075,095 410,418 1,485,513 6.6%
 普通建設事業費 1,073,095 299,409 1,372,504 6.1%
 災害復旧事業費 2,000 111,009 113,009 0.5%
 失業対策事業費 0 0 0 0.0%
3.その他の経費 5,677,190 778,164 6,455,354 28.5%
 公債費 2,415,671 △6,943 2,408,728 10.6%
 積立金 4,846 593,452 598,298 2.6%
  投資及び出資金 29,657 210,964 240,621 1.1%
  貸付金 313,000 0 313,000 1.4%
  繰出金 2,884,016 △19,309 2,864,707 12.7%
 予備費 30,000 0 30,000 0.1%
合計 20,484,000 2,156,219 22,640,219 100.0%

4.市債の状況(単位:千円)

※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります

会計別・借入先 23年度末現在高 24年度中借入額 24年度中償還額 現在高 構成比
1.一般会計 20,852,613 21,900 2,093,656 18,780,856 57.9%
 財務省 8,924,013 18,600 791,051 8,151,561 25.1%
 地方公営企業等金融機構 3,409,090 3,300 157,038 3,255,352 10.0%
 佐賀県 289,222 0 75,601 213,621 0.7%
 佐賀県市町村職員共済組合 2,516 0 1,936 580 0.0%
 佐賀県市町村振興協会 216,740 0 28,810 187,930 0.6%
 全国市有物件災害共済会 24,029 0 3,429 20,600 0.1%
 ゆうちょ銀行 1,421,156 0 128,399 1,292,757 4.0%
 佐賀銀行 0 0 0 0 0.0%
 西日本シティ銀行 40,000 0 0 40,000 0.1%
 親和銀行 1,485,947 0 225,256 1,260,691 3.9%
 信金中央金庫 144,498 0 71,770 72,728 0.2%
 伊万里信用金庫 1,235,787 0 186,695 1,049,092 3.2%
 かんぽ生命 3,245,188 0 288,533 2,956,656 9.1%
 日本生命 42,169 0 42,169 0 0.0%
 住友生命 16,880 0 16,880 0 0.0%
 明治安田生命 4,930 0 4,930 0 0.0%
 伊万里市農協 350,449 0 71,159 279,290 0.9%
2.特別会計 14,899,112 47,500 1,290,188 13,656,424 42.1%
 (公共下水道) 財務省 6,145,116 47,500 411,419 5,781,197 17.8%
 (〃)地方公営企業等金融機構 1,503,046 0 309,097 1,193,950 3.7%
 (〃)かんぽ生命 2,273,849 0 112,096 2,161,752 6.7%
 (〃)佐賀銀行 132.612 0 132.612 0 0.0%
 (〃)西日本シティ銀行 611,075 0 9,377 601,698 1.9%
 (〃)親和銀行 1,247,676 0 98,525 1,149,151 3.5%
 (〃)伊万里信用金庫 1,404,448 0 204,159 1,200,290 3.7%
 (〃)伊万里市農協 306,472 0 59,118 247,355 0.8%
 (〃)佐賀西信用組合 177,341 0 24,286 153,054 0.5%
 (農業集落排水) 財務省 878,330 0 43,178 835,152 2.6%
 (〃)地方公営企業等金融機構 351,625 0 18,799 332,826 1.0%
 (〃)佐賀銀行 0 0 0 0 0.0%
合計 35,751,725 69,400 3,383,844 32,437,281 100.0%

5.財産の状況

内訳

23年度末残高

24年度中の増減

現在高

備考

土地

8,450,175
平方メートル

△7,989
平方メートル

8,442,186
平方メートル

 市有林等△7,989

建物

245,593
平方メートル

△662
平方メートル

244,931
平方メートル

 旧大川公民館建物解体等

有価証券・その他

189,801千円

△23,633千円

166,168千円

 

基金

2,203,862千円

756,868千円

2,960,730千円

 

重要備品

685個  

△4個  

681個  

 物品等△4

6.一時借入金の状況

区分

現在高

1.一般会計

1,700,000千円

2.特別会計

2,181,363千円

 国民健康保険

1,321,363千円

 介護保険

0千円

 立花台地開発事業

20,000千円

 公共下水道事業

800,000千円

 農業集落排水事業

40,000千円

 市営駐車場

0千円

 後期高齢者医療

0千円