(2013年5月31日更新)
伊万里市の平成２４年度末（平成２５年３月３１日）における予算規模は、一般会計において２２６億４，０２２万円、特別会計１７２億３，１０４万円、合計３９８億７，１２６万円となります。
平成２４年度下半期（平成２４年１０月１日～平成２５年３月３１日）における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔１〕一般会計
１．歳入
予算現額２２６億４，０２２万円のうち市税等の自主財源は９２億２，２９７万円（構成比率４０．７％）、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は１３４億１，７２５万円（５９．３％）となっています。
下半期における収入済額は、９０億２５７万円で、累計でみると、予算現額の８４．７％にあたる１９１億７，１８１万円となります。 その主なものは、市税６３億７，９５８万円、地方交付税５２億７，７６９万円、国県支出金４５億４，０９８万円です。
２．歳出
予算現額２２６億４，０２２万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が１４６億９，９３５万円で全体の６４．９％を占め、建設事業などに使う投資的経費は、１４億８，５５１万円で６．６％、公債費などのその他の経費は、６４億５，５３５万円で２８．５％となっています。
下半期における支出済額は、１０６億９，１８３万円で、累計でみると、予算規模の８７．８％にあたる１９８億７，０８０万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費８５億６，０７８万円（構成比率３７．８％）、総務費３２億５，１１９万円（１４．４％）、衛生費１４億５，６４１万円（６．４％）、公債費２４億８９０万円（１０．６％）、教育費１８億４，０８３万円（８．１％）、土木費１６億８，９５３万円（７．５％）、農林水産業費９億６，４６８万円（４．３％）などとなっています。
〔２〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか６特別会計の予算規模は、総額１７２億３，１０４万円となり、下半期における収入済額は６８億８，０２９万円で、累計で見ると、予算現額の７９．９％にあたる１３７億７，５８４万円であり、下半期における支出済額は７９億２，３８６万円で、累計でみると、予算現額の８９．１％にあたる１５３億４，６５９万円となっています。
１．平成２４年度一般会計予算執行状況 （単位：千円）
（歳入）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
| １．自主財源 |
9,222,973
|
40.7％
|
8,358,039
|
90.6％
|
| （１）市税 |
6,665,634
|
29.5％
|
6,379,580
|
95.7％
|
| （２）分担金及び負担金 |
457,994
|
2.0％
|
432,526
|
94.4％
|
| （３）使用料及び手数料 |
330,268
|
1.5％
|
313,227
|
94.8％
|
| （４）財産収入 |
23,695
|
0.1％
|
39,788
|
167.9％
|
| （５）寄附金 |
8,478
|
0.0％
|
8,610
|
101.6％
|
| （６）繰入金 |
630,474
|
2.8％
|
34,787
|
5.5％
|
| （７）繰越金 |
(15,294)
552,782
|
(17.4％)
2.4％
|
(15,294)
552,783
|
（100.0％）
100.0％
|
| （８）諸収入 |
553,648
|
2.4％
|
596,738
|
107.8％
|
| ２．依存財源 |
13,417,246
|
59.3％
|
10,813,766
|
80.6％
|
| （１）地方譲与税 |
350,200
|
1.6％
|
307,839
|
87.9％
|
| （２）自動車取得税交付金 |
48,600
|
0.2％
|
68,034
|
140.0％
|
| （３）利子割交付金 |
11,100
|
0.0％
|
10,186
|
91.8％
|
| （４）配当割交付金 |
7,300
|
0.0％
|
7,522
|
103.0％
|
| （５）株式等譲渡所得割交付金 |
1,800
|
0.0％
|
2,035
|
113.1％
|
| （６）地方消費税交付金 |
549,400
|
2.4％
|
532,270
|
96.9％
|
| （７）地方特例交付金 |
19,543
|
0.1％
|
19,543
|
100.0％
|
| （８）地方交付税 |
5,126,403
|
22.7％
|
5,277,690
|
103.0％
|
| （９）交通安全対策特別交付金 |
12,100
|
0.1％
|
12,763
|
105.5％
|
| （１０）国庫支出金 |
(15,000)
3,237,215
|
(17.1％)
14.3％
|
(15,000)
2,906,296
|
(100.0％)
89.8％
|
| （１１）県支出金 |
(34,229)
2,111,085
|
(39.1％)
9.3％
|
(0)
1,634,688
|
(0.0％)
77.4％
|
| （１２）市債 |
(23,100)
1,942,500
|
(26.4％)
8.6％
|
(21,900)
34,900
|
(94.8％)
1.8％
|
|
歳入合計
|
（87,623）
22,640,219
|
（100.0％）
100.0％
|
（52,194）
19,171,805
|
(59.6％)
84.7％
|
（歳出）
※上段の（ ）は繰越明許費で外書きです
|
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
| １．議会費 |
295,269
|
1.3％
|
291,371
|
98.7％
|
| ２．総務費 |
3,251,188
|
14.4％
|
2,239,354
|
68.9％
|
| ３．民生費 |
8,560,783
|
37.8％
|
8,176,966
|
95.5％
|
| ４．衛生費 |
1,456,409
|
6.4％
|
1,354,240
|
93.0％
|
| ５．労働費 |
198,236
|
0.9％
|
175,706
|
88.6％
|
| ６．農林水産業費 |
964,679
|
4.3％
|
800,116
|
82.9％
|
| ７．商工費 |
（10,000）
568,871
|
（11.4％）
2.5％
|
（9,949）
485,863
|
（99.5％）
85.4％
|
| ８．土木費 |
(32,150)
1,689,534
|
（36.7％）
7.5％
|
（9,680）
1,374,204
|
（30.1％）
81.3％
|
| ９．消防費 |
791,699
|
3.5％
|
761,055
|
96.1％
|
| 10．教育費 |
1,840,826
|
8.1％
|
1,611,278
|
87.5％
|
| 11．災害復旧費 |
(42,113)
132,148
|
(48.1％)
0.6％
|
(30,870)
80,498
|
(73.3％)
60.9％
|
| 12．公債費 |
2,408,897
|
10.6％
|
2,076,870
|
86.2％
|
| 13．諸支出金 |
（3,360）
451,680
|
（3.8％）
2.0％
|
（3,360）
443,277
|
（100.0％）
98.1％
|
| 14．予備費 |
30,000
|
0.1％
|
0
|
0.0％
|
|
歳出合計
|
(87,623)
22,640,219
|
（100.0％）
100.0％
|
（53,859）
19,870,798
|
(61.5％）
87.8％
|
２．平成２４年度特別会計予算執行状況（単位：千円）
|
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
|
国民健康保険
|
7,583,372
|
5,693,954
|
75.1%
|
7,583,372
|
6,938,022 |
91.5% |
|
介護保険
|
5,870,167
|
5,465,417
|
93.1%
|
5,870,167
|
5,203,034 |
88.6% |
|
立花台地開発事業
|
93,148
|
79,317
|
85.2%
|
93,148
|
82,162 |
88.2% |
|
公共下水道事業
|
(67,100)
2,218,151
|
(67,100)
1,131,159
|
(100.0％)
51.0%
|
(67,100)
2,218,151
|
(67,100)
1,928,130 |
(100.0％)
80.9% |
|
農業集落排水事業
|
153,999
|
115,322
|
74.9%
|
153,999
|
147,260 |
95.6% |
| 市営駐車場 |
16,143 |
16,456 |
101.9% |
16,143 |
7,376 |
45.7% |
| 後期高齢者医療 |
1,296,061 |
1,274,214 |
98.3% |
1,296,061 |
1,174,803 |
90.6% |
| 合計 |
(67,100)
17,231,041 |
(67,100)
13,775,839 |
(100.0％)
79.9% |
(67,100)
17,231,041 |
(67,100)
15,346,587 |
(100.0％)
89.1% |
３．平成２４年度一般会計予算性質別内訳（単位：千円）
| 区分 |
当初予算額 |
補正額 |
予算現額 |
構成比 |
| １．消費的経費 |
13,731,715 |
967,637 |
14,699,352 |
64.9% |
| 人件費 |
4,737,627 |
18,472 |
4,756,099 |
21.0% |
| 物件費 |
2,509,332 |
126,079 |
2,635,411 |
11.6% |
| 維持補修費 |
64,302 |
38,527 |
102,829 |
0.5% |
| 扶助費 |
5,092,530 |
238625 |
5,331,155 |
23.5% |
| 補助費等 |
1,327,924 |
545,934 |
1,873,858 |
8.3% |
| ２．投資的経費 |
1,075,095 |
410,418 |
1,485,513 |
6.6% |
| 普通建設事業費 |
1,073,095 |
299,409 |
1,372,504 |
6.1% |
| 災害復旧事業費 |
2,000 |
111,009 |
113,009 |
0.5% |
| 失業対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| ３．その他の経費 |
5,677,190 |
778,164 |
6,455,354 |
28.5% |
| 公債費 |
2,415,671 |
△6,943 |
2,408,728 |
10.6% |
| 積立金 |
4,846 |
593,452 |
598,298 |
2.6% |
| 投資及び出資金 |
29,657 |
210,964 |
240,621 |
1.1% |
| 貸付金 |
313,000 |
0 |
313,000 |
1.4% |
| 繰出金 |
2,884,016 |
△19,309 |
2,864,707 |
12.7% |
| 予備費 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0.1% |
| 合計 |
20,484,000 |
2,156,219 |
22,640,219 |
100.0% |
４．市債の状況（単位：千円）
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
| 会計別・借入先 |
23年度末現在高 |
24年度中借入額 |
24年度中償還額 |
現在高 |
構成比 |
| １．一般会計 |
20,852,613 |
21,900 |
2,093,656 |
18,780,856 |
57.9% |
| 財務省 |
8,924,013 |
18,600 |
791,051 |
8,151,561 |
25.1% |
| 地方公営企業等金融機構 |
3,409,090 |
3,300 |
157,038 |
3,255,352 |
10.0% |
| 佐賀県 |
289,222 |
0 |
75,601 |
213,621 |
0.7% |
| 佐賀県市町村職員共済組合 |
2,516 |
0 |
1,936 |
580 |
0.0% |
| 佐賀県市町村振興協会 |
216,740 |
0 |
28,810 |
187,930 |
0.6% |
| 全国市有物件災害共済会 |
24,029 |
0 |
3,429 |
20,600 |
0.1% |
| ゆうちょ銀行 |
1,421,156 |
0 |
128,399 |
1,292,757 |
4.0% |
| 佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 西日本シティ銀行 |
40,000 |
0 |
0 |
40,000 |
0.1% |
| 親和銀行 |
1,485,947 |
0 |
225,256 |
1,260,691 |
3.9% |
| 信金中央金庫 |
144,498 |
0 |
71,770 |
72,728 |
0.2% |
| 伊万里信用金庫 |
1,235,787 |
0 |
186,695 |
1,049,092 |
3.2% |
| かんぽ生命 |
3,245,188 |
0 |
288,533 |
2,956,656 |
9.1% |
| 日本生命 |
42,169 |
0 |
42,169 |
0 |
0.0% |
| 住友生命 |
16,880 |
0 |
16,880 |
0 |
0.0% |
| 明治安田生命 |
4,930 |
0 |
4,930 |
0 |
0.0% |
| 伊万里市農協 |
350,449 |
0 |
71,159 |
279,290 |
0.9% |
| ２．特別会計 |
14,899,112 |
47,500 |
1,290,188 |
13,656,424 |
42.1% |
| (公共下水道) 財務省 |
6,145,116 |
47,500 |
411,419 |
5,781,197 |
17.8% |
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
1,503,046 |
0 |
309,097 |
1,193,950 |
3.7% |
| (〃)かんぽ生命 |
2,273,849 |
0 |
112,096 |
2,161,752 |
6.7% |
| (〃)佐賀銀行 |
132.612 |
0 |
132.612 |
0 |
0.0% |
| (〃)西日本シティ銀行 |
611,075 |
0 |
9,377 |
601,698 |
1.9% |
| (〃)親和銀行 |
1,247,676 |
0 |
98,525 |
1,149,151 |
3.5% |
| (〃)伊万里信用金庫 |
1,404,448 |
0 |
204,159 |
1,200,290 |
3.7% |
| (〃)伊万里市農協 |
306,472 |
0 |
59,118 |
247,355 |
0.8% |
| (〃)佐賀西信用組合 |
177,341 |
0 |
24,286 |
153,054 |
0.5% |
| (農業集落排水) 財務省 |
878,330 |
0 |
43,178 |
835,152 |
2.6% |
| (〃)地方公営企業等金融機構 |
351,625 |
0 |
18,799 |
332,826 |
1.0% |
| (〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
| 合計 |
35,751,725 |
69,400 |
3,383,844 |
32,437,281 |
100.0% |
５．財産の状況
|
内訳
|
23年度末残高
|
24年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
|
土地
|
8,450,175
平方メートル
|
△7,989
平方メートル
|
8,442,186
平方メートル
|
市有林等△7,989
|
|
建物
|
245,593
平方メートル
|
△662
平方メートル
|
244,931
平方メートル
|
旧大川公民館建物解体等
|
|
有価証券・その他
|
189,801千円
|
△23,633千円
|
166,168千円
|
|
|
基金
|
2,203,862千円
|
756,868千円
|
2,960,730千円
|
|
|
重要備品
|
685個
|
△4個
|
681個
|
物品等△4
|
６．一時借入金の状況
|
区分
|
現在高
|
| １．一般会計 |
1,700,000千円
|
|
２．特別会計
|
2,181,363千円
|
|
国民健康保険
|
1,321,363千円
|
|
介護保険
|
0千円
|
|
立花台地開発事業
|
20,000千円
|
|
公共下水道事業
|
800,000千円
|
|
農業集落排水事業
|
40,000千円
|
|
市営駐車場
|
0千円
|
|
後期高齢者医療
|
0千円
|