(2016年5月31日更新)
伊万里市の平成27年度末(平成28年3月31日)における予算規模は、一般会計において254億362万円、特別会計191億5,228万円、合計445億5,590万円となります。
平成27年度下半期(平成27年10月1日~平成28年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
予算現額254億362万円のうち市税等の自主財源は103億1,169万円(構成比率40.6%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は150億9,193万円(59.4%)となっています。
下半期における収入済額は、114億1,789万円で、累計でみると、予算現額の86.1%にあたる218億7,146万円となります。 その主なものは、市税62億3,252万円、地方交付税52億3,398万円、国県支出金54億1,054万円です。
2.歳出
予算現額254億362万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が161億5,713万円で全体の63.7%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億8,856万円で6.7%、公債費などのその他の経費は、75億5,793万円で29.6%となっています。
下半期における支出済額は、128億3,438万円で、累計でみると、予算規模の90.1%にあたる228億7,815万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費96億7,176万円(構成比率38.1%)、総務費45億9,282万円(18.1%)、公債費22億1,710万円(8.7%)、教育費21億513万円(8.3%)、土木費17億276万円(6.7%)、衛生費16億3,854万円(6.4%)、農林水産業費8億9,684万円(3.5%)、消防費8億8,217万円(3.5%)などとなっています。
〔2〕特別会計
国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額191億5,228万円となり、下半期における収入済額は73億7,328万円で、累計で見ると、予算現額の80.8%にあたる154億7,801万円であり、下半期における支出済額は87億6,484万円で、累計でみると、予算現額の88.2%にあたる168億9,176万円となっています。
1.平成27年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費・< >継続費逓次繰越で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
収入済額
|
執行率
|
1.自主財源 |
10,311,694
|
40.6%
|
9,505,878
|
92.2%
|
(1)市税 |
6,418,094
|
25.3%
|
6,232,518
|
97.1%
|
(2)分担金及び負担金 |
(1,164)
489,125
|
(0.4%)
1.9%
|
(1,082)
459,894
|
(93.0%)
94.0%
|
(3)使用料及び手数料 |
333,570
|
1.3%
|
327,277
|
98.1%
|
(4)財産収入 |
13,124
|
0.0%
|
16,635
|
126.8%
|
(5)寄附金 |
1,032,511
|
4.1%
|
998,098
|
96.7%
|
(6)繰入金 |
1,061,977
|
4.2%
|
507,653
|
47.8%
|
(7)繰越金 |
<11,450>
(14,572)
413,206
|
<1.6%>(5.1%)
1.6%
|
<11,450>
(14,572)
413,206
|
<100.0%>(100.0%)
100.0%
|
(8)諸収入 |
550,087
|
2.2%
|
550,597
|
100.1%
|
2.依存財源 |
15,091,927
|
59.4%
|
12,365,585
|
81.9%
|
(1)地方譲与税 |
301,363
|
1.2%
|
301,363
|
100.0%
|
(2)自動車取得税交付金 |
38,939
|
0.2%
|
38,939
|
100.0%
|
(3)利子割交付金 |
8,484
|
0.0%
|
8,484
|
100.0%
|
(4)配当割交付金 |
23,696
|
0.1%
|
23,696
|
100.0%
|
(5)株式等譲渡所得割交付金 |
18,664
|
0.1%
|
18,664
|
100.0%
|
(6)地方消費税交付金 |
1,092,231
|
4.3%
|
1,092,231
|
100.0%
|
(7)地方特例交付金 |
22,089
|
0.1%
|
22,089
|
100.0%
|
(8)地方交付税 |
5,233,975
|
20.6%
|
5,233,975
|
100.0%
|
(9)交通安全対策特別交付金 |
12,800
|
0.0%
|
12,800
|
100.0%
|
(10)国庫支出金 |
<368,613>(186,303)
3,930,673
|
<49.8%>(64.6%)
15.5%
|
<368,613>
(186,303)
3,602,336
|
<100.0%>(100.0%)
91.6%
|
(11)県支出金 |
(39,034)
2,113,108
|
(13.5%)
8.3%
|
(35,344)
1,808,208
|
(90.5%)
85.6%
|
(12)市債 |
<359,800>(47,300)
2,295,905
|
<48.6%>(16.4%)
9.0%
|
<359,800>(47,300)202,800
|
<100.0%>(100.0%)
8.8%
|
歳入合計
|
<739,863>(288,373)
25,403,621
|
<100.0%>(100.0%)
100.0%
|
<739,863>(284,601)
21,871,463
|
<100.0%>(98.7%)
86.1%
|
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費・< >継続費逓次繰越で外書きです
区分
|
予算現額
|
構成比
|
支出済額
|
執行率
|
1.議会費 |
301,475
|
1.2%
|
294,424
|
97.7%
|
2.総務費 |
(16,751)
4,592,822
|
(5.8%)
18.1%
|
(14,531)
3,581,031
|
(86.7%)
78.0%
|
3.民生費 |
(5,132)
9,671,757
|
(1.8%)
38.1%
|
(3,077)
9,211,814
|
(60.0%)
95.2%
|
4.衛生費 |
(1,330)
1,638,537
|
(0.5%)
6.4%
|
(1,052)
1,481,275
|
(79.1%)90.4%
|
5.労働費 |
71,620
|
0.3%
|
71,470
|
99.8%
|
6.農林水産業費 |
(26,414)
896,838
|
(9.1%)
3.5%
|
(22,934)
807,356
|
(86.8%)
90.0%
|
7.商工費 |
(126,133)
531,059
|
(43.7%)
2.1%
|
(126,133)
482,206
|
(100.0%)
90.8%
|
8.土木費 |
<739,863>(81,637)
1,702,761
|
<100.0%>(28.3%)
6.7%
|
<484,972>(78,928)
1,242,692
|
<65.5%>(96.7%)
73.0%
|
9.消防費 |
882,170
|
3.5%
|
874,368
|
99.1%
|
10.教育費 |
(14,647)
2,105,131
|
(5.1%)
8.3%
|
(13,199)
1,890,159
|
(90.1%)
89.8%
|
11.災害復旧費 |
(16,329)
77,607
|
(5.7%)
0.3%
|
(14,422)
42,728
|
(88.3%)
55.1%
|
12.公債費 |
2,217,100
|
8.7%
|
2,214,078
|
99.9%
|
13.諸支出金 |
684,744
|
2.7%
|
684,547
|
100.0%
|
14.予備費 |
30,000
|
0.1%
|
0
|
0.0%
|
歳出合計
|
<739,863>(288,373)
25,403,621
|
<100.0%>(100.0%)
100.0%
|
<484,972>(274,276)22,878,148
|
<65.5%>(95.1%)
90.1% |
2.平成27年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
区分
|
歳入予算現額
|
収入済額
|
執行率
|
歳出予算現額
|
支出済額
|
執行率
|
国民健康保険
|
9,187,324
|
6,769,438
|
73.7%
|
9,187,324
|
8,224,588 |
89.5% |
介護保険
|
6,135,218
|
5,829,778
|
95.0%
|
6,135,218
|
5,322,148 |
86.7% |
立花台地開発事業
|
126,360
|
172,018
|
136.1%
|
126,360
|
12,773 |
10.1% |
公共下水道事業
|
(12,450)
2,168,751
|
(12,450)
1,219,749
|
(100.0%)
56.2%
|
(12,450)
2,168,751
|
(12,450)
1,972,752 |
(100.0%)
91.0% |
農業集落排水事業
|
133,062
|
114,257
|
85.9%
|
133,062
|
119,789 |
90.0% |
市営駐車場 |
29,183 |
29,840 |
102.3% |
29,183 |
7,697 |
26.4% |
後期高齢者医療 |
1,372,381 |
1,342,931 |
97.9% |
1,372,381 |
1,232,014 |
89.8% |
合計 |
(12,450)
19,152,279 |
(12,450)
15,478,011 |
(100.0%)
80.8% |
(12,450)
19,152,279 |
(12,450)
16,891,761 |
(100.0%)
88.2% |
3.平成27年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
区分 |
当初予算額 |
補正額 |
予算現額 |
構成比 |
1.消費的経費 |
15,112,241 |
1,044,892 |
16,157,133 |
63.7% |
人件費 |
3,924,734 |
△20,088 |
3,904,646 |
15.4% |
物件費 |
2,941,153 |
489,031 |
3,430,184 |
13.5% |
維持補修費 |
37,614 |
3,298 |
40,912 |
0.2% |
扶助費 |
5,891,286 |
177,910 |
6,069,196 |
23.9% |
補助費等 |
2,317,454 |
394,741 |
2,712,195 |
10.7% |
2.投資的経費 |
1,538,599 |
149,959 |
1,688,558 |
6.7% |
普通建設事業費 |
1,536,599 |
91,289 |
1,627,888 |
6.4% |
災害復旧事業費 |
2,000 |
58,670 |
60,670 |
0.3% |
失業対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
3.その他の経費 |
5,832,160 |
1,725,770 |
7,557,930 |
29.6% |
公債費 |
2,229,238 |
△12,309 |
2,216,929 |
8.7% |
積立金 |
46,555 |
1,255,503 |
1,302,058 |
5.1% |
投資及び出資金 |
166,698 |
346,343 |
513,041 |
2.0% |
貸付金 |
313,000 |
0 |
313,000 |
1.2% |
繰出金 |
3,046,669 |
136,233 |
3,182,902 |
12.5% |
予備費 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0.1% |
合計 |
22,483,000 |
2,920,621 |
25,403,621 |
100.0% |
4.市債の状況(単位:千円)
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
会計別・借入先 |
26年度末現在高 |
27年度中借入額 |
27年度中償還額 |
現在高 |
構成比 |
1.一般会計 |
21,145,461 |
609,900 |
1,966,264 |
19,789,098 |
62.6% |
財務省 |
8,587,269 |
407,100 |
761,813 |
8,232,556 |
26.0% |
地方公共団体金融機構 |
6,905,836 |
123,200 |
242,730 |
6,786,306 |
21.5% |
佐賀県 |
111,816 |
0 |
32,730 |
79,087 |
0.3% |
佐賀県市町村職員共済組合 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
佐賀県市町村振興協会 |
178,810 |
79,600 |
32,210 |
226,200 |
0.7% |
全国市有物件災害共済会 |
13,645 |
0 |
3,527 |
10,117 |
0.0% |
ゆうちょ銀行 |
1,030,779 |
0 |
131,219 |
899,560 |
2.8% |
佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
西日本シティ銀行 |
30,334 |
0 |
4,915 |
25,419 |
0.1% |
親和銀行 |
1,083,053 |
0 |
203,703 |
879,350 |
2.8% |
信金中央金庫 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
伊万里信用金庫 |
667,760 |
0 |
194,418 |
473,342 |
1.5% |
かんぽ生命 |
2,394,192 |
0 |
288,605 |
2,105,586 |
6.7% |
日本生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
住友生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
明治安田生命 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
伊万里市農協 |
141,968 |
0 |
70,393 |
71,574 |
0.2% |
2.特別会計 |
13,212,948 |
11,800 |
1,390,348 |
11,834,400 |
37.4% |
(公共下水道) 財務省 |
4,911,475 |
0 |
456,165 |
4,455,310 |
14.1% |
(〃)地方公共団体金融機構 |
1,092,373 |
11,800 |
137,736 |
966,437 |
3.1% |
(〃)かんぽ生命 |
1,929,902 |
0 |
119,897 |
1,810,005 |
5.7% |
(〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
(〃)西日本シティ銀行 |
448,947 |
0 |
72,804 |
376,143 |
1.2% |
(〃)親和銀行 |
1,510,454 |
0 |
237,015 |
1,273,440 |
4.0% |
(〃)佐賀共栄銀行 |
602,200 |
0 |
0 |
602,200 |
1.9% |
(〃)伊万里信用金庫 |
1,420,177 |
0 |
213,040 |
1,207,137 |
3.8% |
(〃)伊万里市農協 |
125,893 |
0 |
62,383 |
63,511 |
0.2% |
(〃)佐賀西信用組合 |
103,453 |
0 |
25,325 |
78,128 |
0.2% |
(農業集落排水) 財務省 |
746,091 |
0 |
45,920 |
700,171 |
2.2% |
(〃)地方公共団体金融機構 |
293,982 |
0 |
20,064 |
273,918 |
0.9% |
(〃)佐賀銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
(〃)佐賀共栄銀行 |
28,000 |
0 |
0 |
28,000 |
0.1% |
合計 |
34,358,410 |
621,700 |
3,356,611 |
31,623,498 |
100.0% |
5.財産の状況
内訳
|
26年度末残高
|
27年度中の増減
|
現在高
|
備考
|
土地
|
8,599,522平方メートル
|
△10,129
平方メートル
|
8,589,393平方メートル
|
地籍調査等
|
建物
|
246,629
平方メートル
|
1,670
平方メートル
|
248,299平方メートル
|
馬伏雨水ポンプ場新築等
|
有価証券・その他
|
146,166千円
|
2千円
|
146,168千円
|
|
基金
|
3,697,445千円
|
410,952千円
|
4,108,397千円
|
|
重要備品
|
601個
|
15個
|
616個
|
|
6.一時借入金の状況
区分
|
現在高
|
1.一般会計 |
1,750,000千円
|
2.特別会計
|
2,125,000千円
|
国民健康保険
|
1,100,000千円
|
介護保険
|
0千円
|
立花台地開発事業
|
0千円
|
公共下水道事業
|
1,000,000千円
|
農業集落排水事業
|
25,000千円
|
市営駐車場
|
0千円
|
後期高齢者医療
|
0千円
|